質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編

質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編有限公司文件編號（/CX2011）版A質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編依據GB/T190012008；GB/T240012004；OHS180012007標準編制核準審批受控狀態(tài)分發(fā)號2011年4月26發(fā)布2011年5月20日實施程序文件發(fā)布令為了不斷提高本公司環(huán)境管理水平，適應市場競爭的需要，滿足顧客要求和法律法規(guī)、預防污染和安全事故發(fā)生、節(jié)能降耗等質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求。我公司依據GB/T190012008、GB/T240012004GB/T280012001標準，并結合實際情況，建立本公司文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。為了使質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運行，本公司于2011年4月編寫了程序文件共37個，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序涉及到全公司各職能部門和生產分廠的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，是質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊的支持性文件，也是各部門、各級人員必須遵守的法規(guī)性文件。特此批準發(fā)布。管理者代表日期年月日程序文件目錄有限公司接上頁有限公司有限公司更改記錄有限公司文件控制程序1目的通過對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、更改、保管的過程進行控制，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的各相關場所使用有效版本文件。2范圍適用于與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的文件控制。3職責31總經理負責批準、發(fā)布質量手冊、程序文件。32管理者代表負責組織質量手冊、程序文件的編寫與審核。33各部門負責本部門文件的編寫、審核、更改和管理，并報管理者代表或總經理批準。34辦公室負責文件的統(tǒng)一標識、編號、打印、發(fā)放和歸檔管理。35外來文件由相關部門收集、識別，確認后，交辦公室登記并控制發(fā)放至使用部門。36企業(yè)管理部負責組織對現(xiàn)行體系文件的定期評審。4程序41質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制內容411質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件在發(fā)放前必須經授權人簽字批準，以確保文件是充分和適宜的；412企業(yè)管理部在管理者代表的領導下，每年對現(xiàn)行體系文件進行一次全面評審，因評審或其它原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再批準；413辦公室和各文件使用部門編制最新受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)放日期等，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；414辦公室應確定受控文件的分發(fā)范圍，確保與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關的各部門現(xiàn)場獲得有效版本文件；415公司各部門應保持文件（包括質量記錄）的清晰，易于識別，并方便檢索；416各部門應確保相關適用的文件得到識別，由辦公室按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；417辦公室對所有作廢文件應及時撤離現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，若有保存價值，需加蓋“保存資料”印章，以防止作廢文件非預期使用。42文件標識421質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件按照以下格式編號標識年號文件序號文件層次號公司代碼（）有限公司公司代碼文件層次號SC手冊；CX程序；JS技術文件；GL管理文件文件序號程序文件順序號年號編制的年份422質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件由辦公室統(tǒng)一編號標識。423外來文件可引用國家、行業(yè)、地方發(fā)文編號。43文件的編寫、審批431管理手冊、程序文件由管理者代表組織編寫并審核，報總經理批準。432各部門的支持性文件由各部門負責人組織編寫，報公司分管領導審批。44文件的發(fā)放441各類文件由辦公室嚴格按文件所涉及的部門發(fā)放。文件發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與管理體系運行緊密相關的文件應為“受控”，所有受控文件必須由辦公室在該文件封面規(guī)定處或右上角加蓋紅色“受控”印章；若需提供給顧客或對外交流，必須由管理者代表批準并加蓋“非受控”印章。442按文件分發(fā)范圍發(fā)放受控文件，確保相關部門和崗位獲得相關有效版本文件。443文件領用者應在受控文件發(fā)放/回收的登記表上簽收和寫明日期，領取蓋有“受控”印章的文件，辦公室應對文件持有者注明分發(fā)號，便于追溯。444當文件因使用破損而重新領用新文件時，分發(fā)號不變，辦公室收回相應舊文件，并蓋“作廢”印章。445文件遺失時，持有者應寫書面申請，并經管理者代表批準，由辦公室重新發(fā)放。發(fā)放時，注明新的分發(fā)號，原分發(fā)號及其相關的文件作廢。45文件的更改和換版451文件的更改4511文件需要更改時，應由文件更改申請人或更改部門的負責人提出并填寫文件更改申請表，說明更改原因，送交該文件原編制部門批準；4512文件的更改，由該文件的原編制部門實施更改，原審批部門審批，并將更改內容、審批意見等填寫完整的文件更改申請表送辦公室。若指定其他部門更改、審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料；4513由文件的原發(fā)放部門統(tǒng)一對更改文件進行更改、標識、發(fā)放，并將原作廢的文件收回，蓋“作廢”章，以確保有效文件的唯一性。452文件的換版當發(fā)生下列情況之一時，應對文件進行換版4521當依據的標準版本換版時；4522當質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變時；4523當質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行發(fā)生較大障礙難以實施時；4524當質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件更改次數(shù)超過5次時。46文件的保存、作廢與銷毀461文件的保存有限公司4611與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關的文件必須分類存放在干燥、通風、安全的地方，便于存取與查詢。4612對受控文件，辦公室和各部門負責人應及時填寫使用文件的受控文件清單，有限公司辦公室定期對各部門文件保管情況進行檢查。4613文件柜、文件盒（夾）內不得存放與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件無關的其它雜物或文字材料等；所有受控文件不得亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。462文件的作廢和銷毀4621所有失效的作廢文件，均由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；4622因某種原因需保留已作廢文件作為參考資料，需由辦公室再加蓋“保存資料”印章，另行歸檔存放；4623作廢文件由辦公室負責銷毀，并在文件銷毀登記表中由批準人、經辦人分別簽字，注明銷毀日期。47文件的借閱、復制借閱、復制與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的文件，包括質量記錄，應填寫文件借閱/復制登記表，由管理者代表或公司分管領導審批后借閱、復制。48外來文件的識別和控制481辦公室和各部門應經常關注外部有關法律、法規(guī)及標準，并識別、確認其有效性、適用性。482外來文件確認后，由辦公室按本程序44要求控制發(fā)放。49對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。410文件的定期評審每年第三方審核后，由管理者代表應組織企業(yè)管理部等相關部門對現(xiàn)有的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件進行全面評審，因評審或其它原因需對文件進行修改時，應按本程序45要求執(zhí)行，再次批準后再發(fā)布。411作為質量記錄的文件應執(zhí)行記錄控制程序。5相關文件記錄控制程序6相關記錄7本程序更改記錄有限公司有限公司記錄控制程序1目的對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，為回轉支承系列產品的設計、生產和服務符合規(guī)定要求，以及公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性提供客觀證據，并實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的可追溯性。2范圍本程序適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的所有部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制和管理。3職責31辦公室負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行期間記錄的編目、檢查及歸檔保存。32品質部負責產品項目記錄的收集檢查和歸檔管理。33各職能部門按體系要求建立、收集、整理、保存、傳遞相關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄。4工作程序41記錄包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄。42記錄的媒體形式包括文字、表單、臺帳等。43記錄標識和發(fā)放。431記錄表單式樣由各職能部門按所承擔的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求負責編制或收集。432質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄統(tǒng)一由辦公室編號、印刷、發(fā)放、登記。433記錄按如下規(guī)定進行編號標識年號順序號部門簡稱文件代碼公司代碼434產品記錄是按產品質量檢驗標準評定產品是否符合標準要求的記錄，以單位、分部、分項產品名稱，原材料，半成品的名稱及所有部位和編號等作為標識，其表單等由辦公室購買、發(fā)放。44記錄的管理441記錄應按要求正確填寫，內容齊全，字跡清晰，不得涂改，并有記錄者簽名和日期。有限公司442記錄的貯存應符合以下要求4421記錄應有專柜保存，便于檢索；4422應提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境；4423采用其它媒體形成的記錄，如貯存在電子媒體上的記錄應注意防潮、防火、防碰、防磁，還需保留原始記錄，對貯存在電子媒體上的記錄每半年進行定期復制，以免貯存內容丟失。443辦公室對歸檔的記錄進行系統(tǒng)分類、整理、組卷上柜，編制檢索目錄，做到易查、便于保存、方便利用。444任何個人不得私留、復制、傳散、遺失記錄，一經發(fā)現(xiàn)將追究其責任。45記錄貯存、保管期限及銷毀46記錄貯存不論是使用保存還是長期保存的記錄，都應貯存在適宜的環(huán)境中，符合防火、防盜、防光、防鼠、防蟲、防潮、防污染等規(guī)定，以防止損壞、變質和丟失。47記錄保管期限471質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為3年；472產品記錄的保管期限為3年；473員工培訓檔案及生產設備、監(jiān)測器具等重要記錄隨人員和設備、器具長期保存。48記錄的銷毀超過保存期的或失去保存價值的記錄，由管理者代表批準后辦公室負責統(tǒng)一銷毀，并做銷毀、見證記錄。5相關文件文件控制程序6相關記錄7本程序更改記錄有限公司部門職責和權限1最高管理者11負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定與頒布；12負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的批準；13總經理對本企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作負最終管理責任；14任命質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，規(guī)定其職責和權限；15定期對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審；16為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和運行提供必要的資源，包括人力、物力、財力等，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施和保持；17批準公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全組織和機構；18負責管理手冊的批準、發(fā)布并督促實施。2管理者代表21負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；22參與制定并貫徹執(zhí)行本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標；23在授權范圍內，對各機構履行職責的過程予以充分資源保證；24負責重要環(huán)境因素和重大風險的審批；25負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的審批；26負責審核管理手冊；27批準通用程序及各部門運行程序；28負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部審核；29向最高管理者報告體系運行的情況及審核結論。210責與管理體系有關的外部聯(lián)系。3技術副總31在總經理領導下，對公司的技術工作全面負責；32參與組織對顧客滿意和期望進行策劃，不斷提高產品質量；33負責對產品生產和服務過程質量提供技術支持；34組織領導技術發(fā)展規(guī)劃、技術改造計劃和技術措施計劃的編制、執(zhí)行；35組織領導新產品、新工藝、新設備、新材料等的設計、開發(fā)、引進、鑒定、推廣及對重大技術難題的攻關；36負責技術文件的審批及技術標準的管理工作；37參與特殊和重大合同的評審。4生產副總41依據銷售計劃編制生產計劃，合理安排、優(yōu)化結合、協(xié)調生產，對生產全過程進行控制，確保按質、按量、按時完成生產任務，并保持規(guī)定的質量記錄。42負責制訂設備操作規(guī)程及管理制度，并督促實施。有限公司43負責日常設備運轉的巡查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保安全生產。44負責外購外協(xié)件管理。45負責公司的環(huán)保、安全、生產、工藝、設備和標識的管理工作；46審核并組織實施公司生產裝臵檢修、大修計劃和設備更新計劃；47審核本企業(yè)各項安全管理制度、安全技術規(guī)程、組織編制安全技術措施計劃、方案及安全技術長遠規(guī)劃；48協(xié)助總經理組織安全技術研究工作，負責解決疑難或重大安全技術問題，推廣和采用先進安全技術和安全防護裝臵；49批準重大技改、檢修、施工安全技術方案；410查引進技術和開發(fā)新產品中的環(huán)保和安全技術問題；411批準特殊動火證，組織重大事故的技術分析工作。5各相關部門基本職責51負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書的貫徹和執(zhí)行；52協(xié)助設備部制定與本部門相關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標；53負責與本部門有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定并實施；54負責制定相關的運行控制和應急程序文件；55根據程序文件的要求，制定本部門相關作業(yè)指導書；56負責本部門所涉及內、外部環(huán)境因素和危險源的識別；57負責識別和編制與本部門有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求臺帳；58負責制定本部門的培訓計劃并組織實施；59負責將本部門內部的信息或從外部獲得的信息傳遞給相關部門；510負責監(jiān)控本部門有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的完成情況，有關程序的執(zhí)行情況，測量有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的參數(shù)；511責對本部門出現(xiàn)的不符合問題進行糾正、預防和持續(xù)改進的落實；512責管理本部門的文件和記錄；513協(xié)助開展體系內審工作；514為管理評審提供依據并根據評審結論，制定新的工作計劃。6企業(yè)管理部61體系管理611協(xié)助最高管理者和管理者代表建立、實施和保持文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；612結合各部門現(xiàn)狀，組織制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案；613負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊及通用程序的編寫、修訂和管理工作；614組織各部門編寫運行程序文件；615負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)文件的獲取和保存；616匯總公司各部門的環(huán)境因素和危險源的識別和評價，重要環(huán)境因素和重大危險源以及目標、指標和管理方案；有限公司617匯總公司相關法律法規(guī)和其他要求一覽表；618負責保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行，對程序文件執(zhí)行情況，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案完成情況，法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性檢查，監(jiān)察質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總體績效；619負責全體員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育和有關人員的質量管理知識培訓，組織有關人員認真學習質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準。6110負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的宣傳貫徹，負責管理手冊和程序文件的宣傳貫徹，確保全體員工都能理解并執(zhí)行。6111負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，對策劃后形成的質量計劃進行監(jiān)督和檢查。6112參與組織批量不合格品的評審工作，對不合格品的控制情況進行監(jiān)督檢查。6113負責內部審核的實施工作，對糾正和預防措施的實施進行跟蹤和效果驗證。6114協(xié)助最高管理者開展管理評審工作。7辦公室71行政管理711認真學習檔案法及國家有關法律法規(guī)文件。712負責檔案管理工作，按規(guī)定做好各類檔案的管理工作。713負責收集有關法律法規(guī)、條例和規(guī)定，及時向有關使用部門提供。714負責收集與管理體系運行有關的文件和記錄，歸檔保管。715提供并維護通訊設施，滿足體系運行需要；716對總經理主持的有關質量、環(huán)境和安全生產工作會議，督促相關部門部形成必要的文字記錄材料。717負責辦公車輛調度和管理工作。718負責其它各相關工作。72人力資源管理721負責編制本部門的管理體系文件，并實施和保持。722負責公司人力資源的管理和控制，確保管理體系過程的實施；723負責崗位設臵，合理調配人力資源，做好實習人員、新員工招收（包括臨時工錄用）和職工調配工作；724負責制定滿足公司發(fā)展需要的員工培訓規(guī)劃和年度培訓計劃，并組織實施；725負責員工委外培訓，并做好各類培訓取證工作；726負責對特殊過程人員培訓、考核及上崗證發(fā)放，操作證復審工作以及外培審核管理工作。727提出崗位人員能力勝任條件，對滿足人員能力需求所采取措施進行評價；728負責員工管理制度的執(zhí)行；729負責各崗位及專業(yè)技術人員的配備、培養(yǎng)和考核；7210負責員工績效考核及薪酬工作；7211負責員工招聘、聘用及解聘工作；有限公司7212負責勞動合同的簽訂及管理；7213負責勞動合同、社會保障和工傷鑒定及辦理工作。有限公司7214負責做好女工勞動保護工作；7215完成其它各相關工作；7216做好員工滿意情況調查工作。73后勤管理731負責組織對建筑物、構筑物和廠區(qū)道路的管理；732負責廠區(qū)綠化管理工作；733負責廠區(qū)固體廢棄物的處臵；734負責廠區(qū)內衛(wèi)生的現(xiàn)場管理和控制。74保衛(wèi)管理741負責制定保衛(wèi)計劃，根據公司各部位的重要性，安排保衛(wèi)力量，保衛(wèi)公司治安環(huán)境；742負責根據公司有關規(guī)章制度制定內保工作實施細則，經批準后執(zhí)行；743負責保衛(wèi)人員的業(yè)務學習工作；744負責管理安全保衛(wèi)設施，預防盜竊、破壞活動；745負責制止擾亂公司正常工作秩序的行為；746負責嚴格執(zhí)行公司出入管理制度，按規(guī)定對出入公司的車輛、人員和物品進行盤查，監(jiān)督員工打卡；747負責外來車輛、員工車輛的管理；748負責做好廠區(qū)的巡邏保衛(wèi)工作，嚴格執(zhí)行各項保衛(wèi)防范措施，配合上級部門和公安機關打擊違法犯罪活動，確保人民群眾的生命財產安全。749負責調解、疏導公司內部糾紛，協(xié)助公安機關查處發(fā)生的刑事案件和治安案件。8技術部81技術管理811在最高管理者領導下負責管理體系建立、實施和保持的推進工作以及質量管理、技術管理工作；812負責科技、開發(fā)和技術管理工作，會同有關部門實施技術文件的管理和控制；813負責督促生產分廠和相關部門收集、編制相關產品標準；814負責技術資料的控制和管理；815負責督促和檢查生產分廠和相關部門的作業(yè)指導書等第三層次文件的編制、發(fā)放、更改、控制和管理工作；816負責督促和檢查生產分廠及相關部門的工藝文件和產品企業(yè)標準的編寫、發(fā)放、更改控制和管理工作；817負責督促生產分廠及相關部門做好生產和服務過程中的技術服務工作；818協(xié)助生產分廠和相關部門組織技術人員學習先進科學技術，提高業(yè)務能力；819負責重大技術改造項目的前期工作，并提出建設性意見。82新產品開發(fā)821負責新產品設計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，并保持設計過程中的相關記錄和文件；822負責生產過程中的設備、工藝選型、技術改造，對環(huán)境和安全管理方案和措施提供技術支持。參與解決安全生產中的重大問題；有限公司823研究和開發(fā)新產品，必須先做出安全評價，提出環(huán)保和安全措施。采用新技術，必須首先審核技術的安全可靠性。9品質部91計量管理911廣泛宣傳認真貫徹執(zhí)行計量法等有關法律法規(guī)，負責計量設備的控制和管理，對在用的計量設備的完好準確負責。912負責建立公司計量保證確認體系及公司的量值傳遞系統(tǒng)，編制量值朔源圖和計量管理網絡圖。913負責計量設備購臵、驗收、使用前檢定入庫保存及封存、報廢等工作。914負責建立計量設備臺帳、卡片及相關檢定記錄。915負責指導使用人員正確使用和維護保養(yǎng)所使用的計量器具、檢測儀器設備并經常檢查和考核。確保在有效期內使用。916負責生產現(xiàn)場的監(jiān)測設備、儀表的管理、定期校準和檢定。92質量管理921負責推廣應用統(tǒng)計技術，審定統(tǒng)計技術的應用成果。922負責質量管理信息的收集和處理工作，提出糾正和預防措施，重大信息向最高管理者匯報。923負責協(xié)調各職能部門的質量關系，處理跨部門的有關質量管理問題，提出質量管理方面的獎懲建議。924負責管理體系文件和資料、記錄管理和控制工作。925廣泛宣傳、認真貫徹執(zhí)行產品質量法及國家有關質量方面的法律法規(guī)，對產品質量進行監(jiān)督和檢驗。926負責采購的原材料和最終產品的檢驗；認真執(zhí)行有關產品的標準和技術規(guī)范、檢驗作業(yè)指導書，嚴格按標準工藝要求和檢驗規(guī)范組織檢驗和試驗，并做好檢驗記錄，嚴把質量關，確保不合格品不投產、不轉移、不入庫、不發(fā)貨。927組織產品檢驗狀態(tài)標識的信息提供；928定期對實驗室進行監(jiān)督檢查；929協(xié)助辦公室組織檢驗人員培訓，參與對檢驗人員能力進行確認；9210組織制訂并監(jiān)督執(zhí)行試驗室安全技術規(guī)程和分析規(guī)程。9211負責組織評審不合格品，幫助分析不合格品產生的原因并控制。9212做好產品質量信息的收集和統(tǒng)計工作，建立并保存產品質量檔案。9213參加合同評審及供方能力評價工作，及時提出相關意見。9214對各分廠實施的糾正和預防措施進行跟蹤和效果驗證。10供應部101負責組織編制本部門的管理體系文件，并實施和保持。102負責對供方能力的評價和選擇合格供方工作。負責對原材料供方的選擇，對供方施加影響，以控制或減輕生產過程中的污染103負責與供方的聯(lián)絡、溝通及時反饋采購產品的質量問題。有限公司104負責編制采購計劃，并按計劃采購，保證按質、按量、按時組織到貨，保證生產正常進行。105對生產、試驗、研究所需的新化學品，采購時（包括國外進口）必須了解其物理化學性能以及有關安全使用和貯運要求，并索取書面MSDS資料11國內（際）貿易部111合同管理1111負責組織編制本部門的管理體系文件，并實施和保持。1112負責市場調查和預測市場開發(fā)，掌握市場需求信息，了解顧客的期望和需求，并及時將信息反饋。1113負責組織合同評審工作，按評審結果與顧客簽訂正式合同，并建立合同臺帳，記錄顧客要貨記錄，掌握合同執(zhí)行情況并及時反饋。1114負責合同的修訂控制工作，將合同修訂的情況及時正確地傳遞到相關職能部門，以便遵照執(zhí)行。1115配合相關部門做好產品交付工作，對交付過程的質量負責。1116負責顧客其他要求的獲取1117負責銷售過程中的服務工作，并對服務的效果驗證，最大程度地滿足顧客的期望和要求。1118負責顧客需求信息和顧客對已交付產品的反饋信息及投訴等的收集與處理1119負責組織應收帳物的核對、考核工作，并保持相關記錄。112售后服務管理1121負責制定退貨處理和質量索賠的管理制度1122面向市場，提供包含售前支持在內的咨詢服務；1123負責編制投標文件的方案設計1124組織并實施技術對用戶的技術方面的培訓；1125負責產品和服務交付及客戶回訪工作；1126組織對公司客戶的售后服務，與技術部門聯(lián)絡以取得必要的技術支持，負責組織對客戶產品實施技術升級服務；1127受理客戶投訴，收集用戶意見，負責溝通產品質量信息并提出改進意見；1128建立售后服務信息管理系統(tǒng)，負責客戶相關資料的收集保存（客戶服務檔案、質量跟蹤及反饋）；12倉儲部121負責入庫原材料、半成品和成品的入庫手續(xù)齊全，不合格物資不予入庫、不予登帳，特殊問題，入庫方應按有關規(guī)定辦理相應手續(xù)，應有授權人簽字；122出貨應按領料單或出貨單發(fā)貨；123負責對顧客財產的保管和維護；124物資入庫和出庫的搬運嚴禁野蠻裝卸，應輕拿、輕放，維護產品包裝和標識；125庫內物資的存放應定臵，有序，標識清晰，物資發(fā)放應遵守先進先出的原則，保管員應經常檢查各類物資的有效期，防止過期物資的非預期使用；126倉庫內應有防火、防盜、防鼠、防震、防潮、防污染等措施，以防止物資損壞、變有限公司質和丟失，對原材料和成品質量的保持負責；127定期對庫內物資進行盤存，清點，確保賬、卡、物相符。128負責倉庫的標識和管理工作。嚴格執(zhí)行有關防火和危險物品管理規(guī)定，搞好倉庫防火、防盜、危險物品、氣瓶和貯運設施的管理工作；129負責物資搬運、貯存、防護和交付過程中的所有活動的管理；1210定期對駕駛人員進行安全教育、考核、做好本部門車輛檢審工作；1211負責對原材料的管理及廢棄材料的適宜的處臵，以控制或減輕環(huán)境污染；13生產制造部在分管領導下，負責生產管理、生產現(xiàn)場管理、設備管理和安全環(huán)保等管理工作。負責編制本部門的管理體系文件，并實施和保持。131生產管理1311負責生產過程的策劃和特殊過程的確認1312參與特殊和重大合同評審，負責組織原材料供方能力評價與供方選擇；1313組織編制、修訂工藝指標和崗位操作法并負責工藝指標的監(jiān)控；1314深入生產現(xiàn)場，了解生產情況，幫助指導做好生產過程中的各項基礎管理工作。1315掌握影響工序產品質量的六大因素（人、機、料、法、環(huán)、測），發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。1316配合相關部門做好教育培訓工作，并保存相應記錄。1317提出、采納新工藝、負責起草公司重大工藝改進建議；1318對廠區(qū)內外包方環(huán)境和危害因素進行識別并實施控制和管理。1319組織按時實現(xiàn)安全技術措施計劃和隱患整改措施132生產調度1321負責公司生產計劃的組織和調度工作，編制生產計劃，下達生產指令，做到有計劃生產、保證生產進度，按月統(tǒng)計完成情況。1322協(xié)助并監(jiān)督各生產單位進行主要生產過程和指標的監(jiān)控，保證產品質量，使產品中的環(huán)境因素和危險源得到控制，確保各生產單位的環(huán)保和安全設施正常運轉1323負責指揮應急計劃的實施；及時處理生產中異常情況1324協(xié)調公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部、外部運行信息的交流。14設備部141設備管理1411負責生產設備的管理工作，按規(guī)定做好生產設備的購臵、驗收、安裝調試、交付使用和建檔、立帳等前期管理工作，以及標識、維護保養(yǎng)、修理、封存、報廢等后期管理工作。確保所有在用的生產設備始終保持完好，能滿足生產要求。1412負責全公司設備、電氣、動力等設施的控制和管理1413組織制訂設備單機大修和系統(tǒng)大修計劃；并負責實施、驗收；1414完善、修訂設備管理制度、主要設備操作和維護保養(yǎng)規(guī)程；有限公司1415組織對重要設備供方進行評價和選擇；1416制定壓力容器、車輛等特種設備檢測計劃，并組織檢測和維修；1417負責編制生產設備管理制度和年度設備維修保養(yǎng)計劃，做好設備維修保養(yǎng)工作，有限公司督促設備操作人員嚴格按設備操作規(guī)程操作和按規(guī)定做好保養(yǎng)工作。收集、匯總有關記錄，并督促保存。1418負責壓力容器操作人員的培訓、考核、獲取壓力容器操作證，并每四年復審一次。1419負責組織重大設備事故的調查、核實，并提出處理意見，編制重大設備事故報告。14110參與解決生產中存在的各種技術問題，保證生產正常運轉，參與各生產單位技改，組織對技改工程項目裝臵能力進行驗收。142能源管理1421負責能源和供排水管理，提出行之有效的經濟構想和規(guī)劃，并組織實施，達到節(jié)能降耗的目的。1422負責電力和供水的調試管理。1423負責能源節(jié)約的宣傳。1424負責管道、設備的防腐、保溫的維修安裝工作；1425負責公司送變電站的管理143安全管理1431廣泛宣傳、認真貫徹執(zhí)行國家安全生產法等有關法律法規(guī)，對安全文明生產進行監(jiān)督和檢查。1432負責組織公司各部門危險源的識別和評價及外部情況發(fā)生變化時重新識別變更；1433負責制訂相關的考核條例，認真實施，并保存相應記錄。1434負責危險化學品的管理工作；1435負責公司的安全生產管理工作，協(xié)助研究所推廣安全生產管理技術；1436協(xié)助辦公室對職工進行安全意識、安全管理和安全技術教育，負責安全考核；1437負責廠區(qū)現(xiàn)場和叉車管理。1438負責組織安全生產檢查，監(jiān)督、檢查隱患的整改工作，發(fā)現(xiàn)違章有權制止，對不聽勸阻者，可令其停止工作；1439組織制定公司有關的應急準備及響應措施。組建公司應急準備和響應小組，負責制定應急準備措施和緊急事故響應方法，在條件許可的情況下進行演習，在緊急情況發(fā)生時負責響應；14310負責動火審批及其管理工作；14311負責對壓力容器、氣瓶的安全監(jiān)察工作；負責公司不安全因素監(jiān)督管理；14312負責勞動防護用品的管理工作；14313負責對與安全有關的內、外部信息交流，解答、處理與安全的投訴等信息的收集、傳遞與處理14314對公司有關安全生產工作會議，形成必要的文字記錄材料；14315負責傷亡事故的調查、統(tǒng)計、上報和建檔工作，參加各類重大事故處理；144環(huán)境保有限公司護1441廣泛宣傳、認真貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法等有關法律法規(guī)，對環(huán)境保護進行監(jiān)督和檢查。1442負責制訂相關的考核條例，認真實施，并保存相應記錄。有限公司1443負責對組織公司各部門對環(huán)境因素的識別及外部情況發(fā)生變化時重新識別變更；1444負責公司的環(huán)保管理工作，協(xié)助研究所推廣現(xiàn)代環(huán)保管理技術；1445協(xié)助辦公室對職工進行環(huán)保意識、負責環(huán)?？己?；1446負責公司環(huán)境質量狀況的監(jiān)測；1447負責污水處理、危險廢物的管理工作；1448協(xié)調公司環(huán)境的內部、外部運行信息的交流；負責對與環(huán)境有關的內、外部信息交流，解答、處理與環(huán)境投訴等信息的收集、傳遞與處理1449對公司有關環(huán)境工作會議，形成必要的文字記錄材料；14410負責環(huán)境事故的調查、統(tǒng)計、上報和建檔工作，參加重大環(huán)境事故調查和處理；145消防管理1451負責企業(yè)消防管理工作；1452經常進行防火防爆宣傳教育，負責專業(yè)和義務消防人員的培訓和管理工作，制定爆炸火災應急預案，并通過演練保持其有效性；1453編制企業(yè)防火防爆管理制度，并監(jiān)督、貫徹和執(zhí)行；1454負責明火作業(yè)的審批，申報建筑設計防火的審核驗收工作；1455負責消防器材計劃、配備和日常點檢、維護管理工作；1456組織爆炸火災的撲救；負責火災事故、破壞事故和廠內交通事故的調查工作。146參加傷亡事故的調查、分析和善后處理工作；15財務部151負責環(huán)境安全管理體系運行資金的控制和管理工作，確保環(huán)境安全管理體系的持續(xù)有效運行對資金的要求。152按照國家會計制度有規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳；153按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議。154妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；155完成總經理或分管領導交付的其他工作。16基建辦161負責廠區(qū)內基建項目管理162嚴格按照國家有關標準和規(guī)范進行工藝設計和對設備物質價格及管理信息的收集與處理；163負責編制新建、擴建、改建項目環(huán)境和安全評價的申報資料；164執(zhí)行生產建設項目“三同時”的規(guī)定，負責監(jiān)督新建、擴建、改建項目的安全和環(huán)保設施同時使用工作。165參加新建、擴建、改建項目的竣工驗收工作。17各生產分廠171負責編制與本部門相關的質量管理體系文件，并實施和保持。有限公司172負責生產管理工作，保證產品質量，按時完成生產任務，并及時統(tǒng)計生產情況。173根據公司質量方針和目標，結合分廠實際情況制訂本部門的質量分目標，并實施。174加強工序控制，開展質量管理活動，推廣應用統(tǒng)計技術。175做好日常生產設備的維護保養(yǎng)工作，正確使用和維護保養(yǎng)計量設備。176嚴格執(zhí)行工藝紀律和產品質量檢驗制度，支持檢驗人員的工作，確保產品質量符合規(guī)定要求。177加強不合格品的控制，對不合格品進行隔離、分析原因，并制訂和實施糾正措施。178做好生產現(xiàn)場安全、衛(wèi)生、消防和環(huán)境保護工作，保護好現(xiàn)場產品的標識和檢驗狀態(tài)標識。179負責本部門各相關人員的教育培訓工作，按規(guī)定實施。1710負責保存新產品設計、開發(fā)的相關記錄。1711本部門環(huán)境因素和危險源的識別及外部情況發(fā)生變化時重新識別變更；1712加強對員工的環(huán)保安全意識和崗位技能培訓，減少因中間產品、成品的報廢而產生的固廢，及能源資源的節(jié)約；1713負責生產現(xiàn)場管理；1714加強對危險化學品領取、暫存、使用中的管理；1715加強現(xiàn)場的廢棄物的管理；1716精心操作、嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，遵守紀律，記錄清晰、真實、整潔；1717按時巡回檢查，準確分析、判斷和處理生產過程中的異常情況；1718認真維護保養(yǎng)設備、發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，并做好記錄，保持作業(yè)場所清潔；1719正確使用、妥善保管各種勞動防護用品、器具、防護器材、消防器材；1720不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)。對違章指揮有權拒絕執(zhí)行，同時，及時向領導報告；1721對本單位潛在環(huán)境事故和緊急情況的確定并進行控制，負責組織本單位的應急準備和響應計劃的實施以及事故的消除工作做好應急準備和響應工作；1722制定并實施糾正和預防措施；1723做好本單位的記錄并按規(guī)定保存。倉庫管理1724負責庫存物資的貯存、防護工作，確保庫存物品的質量，做到不合格品不入庫、不發(fā)貨。1725負責庫存