3188 硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1、ICS71.010G00DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/T 31882018硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Nitric acid and liquid ammonium nitrate production industry2018 - 04 - 28發(fā)布2018 - 05 - 28實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布目次前言III引言IV1范圍12規(guī)范

2、性引用文件13術(shù)語和定義14基本要求14.1成立組織機(jī)構(gòu)14.2實(shí)施全員培訓(xùn)24.2.1培訓(xùn)計(jì)劃24.2.2培訓(xùn)內(nèi)容24.2.3培訓(xùn)記錄24.3編寫體系文件25風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)25.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定25.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則35.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查35.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析35.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)35.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍45.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施45.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施55.3.1控制措施的選擇原則55.3.2控制措施實(shí)施65.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)65.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法65.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則65.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控65.5.1管控原則65.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)65.5.3確定重大及較大風(fēng)險(xiǎn)65.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施75.

3、5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單85.5.6風(fēng)險(xiǎn)告知86文件管理與應(yīng)用86.1檔案記錄86.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用87分級(jí)管控的效果88持續(xù)改進(jìn)88.1評(píng)審98.2更新98.3溝通9附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度10附錄B（資料性附錄）分析記錄表11B.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬11B.2作業(yè)活動(dòng)清單14B.3設(shè)備設(shè)施清單18B.4工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表1B.5設(shè)備設(shè)施安全檢查分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)表42B.6作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單71B.7設(shè)備設(shè)施安全檢查分級(jí)管控清單114附錄C（資料性附錄）重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單1前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山

4、東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：臨沂魯光化工集團(tuán)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：邱慶俊、張紀(jì)德、王萍、王勇、張桂英、魏亮、陳泰、陳永翠、公衍波、宋振東、公丕國、張振元、朱旭東、石立軍、秦元彬、楊樹行、王麗麗、劉萬民、劉萬軍。引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省硝

5、酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到有效控制風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的

6、引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB 18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB 30871 化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T 2971-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1 企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長、各生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

7、級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員還應(yīng)包括工藝、設(shè)備、安全、電氣、儀表、生產(chǎn)車間核心骨干等專業(yè)技術(shù)人員。必要時(shí)，企業(yè)可以外聘相關(guān)專業(yè)的專家及機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。4.1.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立車間級(jí)和班組級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織。各人員、部門主要職責(zé)如下： 主要負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 安全部門，是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建的組織部門，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序； 各專業(yè)部門，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作的具體開展； 各車間，負(fù)責(zé)組織本車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控

8、工作； 企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應(yīng)按照工作要求，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，保留培訓(xùn)記錄。4.2.2 培訓(xùn)內(nèi)容企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)列入培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括： 風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度； 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法； 風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 其他風(fēng)險(xiǎn)信息。4.2.3 培訓(xùn)記錄企業(yè)培訓(xùn)過程應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包括： 培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)課件和/或教材影像資料； 培訓(xùn)簽到表； 培訓(xùn)考核記錄； 其他相關(guān)資料。4.3

9、 編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和運(yùn)行考核制度，制度中明確目的、職責(zé)、范圍、工作程序、分析評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、具體管控要求、運(yùn)行考核要求（可參考附錄A）等；其中運(yùn)行考核要求應(yīng)明確各級(jí)運(yùn)行考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確定考核頻次和組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序。應(yīng)將考核結(jié)果與評(píng)先爭優(yōu)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化考核的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并形成以下體系文件： 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度； 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行考核制度； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬； 作業(yè)活動(dòng)清單； 設(shè)備設(shè)施清單； 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄； 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄； 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單； 安全設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分

10、級(jí)管控清單； 重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單； 其它有關(guān)記錄文件。5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。硝酸、液體硝酸銨化工多以連續(xù)生產(chǎn)為主，可按照生產(chǎn)裝置、重點(diǎn)部位、作業(yè)場(chǎng)所、儲(chǔ)存區(qū)域等功能分區(qū)進(jìn)行。示例1： 硝酸生產(chǎn)裝置劃分為原料罐區(qū)、氧化工序、吸收工序、濃縮工序、中間罐區(qū)、成品儲(chǔ)罐區(qū)等。硝酸銨生產(chǎn)裝置劃分為中和工序、濃縮工序、成品儲(chǔ)存罐區(qū)等。硝酸、液體硝酸銨行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、崗位。示例1： 原料儲(chǔ)罐區(qū)的液氨儲(chǔ)罐，

11、氧化工序的氨氧化反應(yīng)器 ，吸收工序的吸收塔，成品儲(chǔ)罐區(qū)的硝酸儲(chǔ)罐、液體硝酸銨儲(chǔ)罐等。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際，全面識(shí)別各類操作和作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。按照產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝操作進(jìn)行劃分。示例1： 氨氧化操作，吸收操作、濃縮操作，硝酸銨的中和操作，氨儲(chǔ)罐、酸儲(chǔ)罐、液體硝酸銨儲(chǔ)罐的檢維修，涉氨涉酸管線檢維修，動(dòng)火、受限空間、吊裝、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、抽堵盲板、斷路8大作業(yè)，電器、儀表檢維修，涉酸泵、涉氨泵的檢維修，日常巡檢，停水、停汽、停電時(shí)的緊急停車，液氨卸車，硝酸裝車，液體硝酸銨裝車等。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的

12、內(nèi)容應(yīng)包含公司生產(chǎn)經(jīng)營的全部區(qū)域、場(chǎng)所、裝置（設(shè)備）、活動(dòng)，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（參見附錄B.1）。5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查應(yīng)先明確各級(jí)組織（車間、班組等）所負(fù)責(zé)的區(qū)域、場(chǎng)所、裝置和活動(dòng)，再根據(jù)功能、類別、大小等要素，結(jié)合企業(yè)實(shí)際管控層級(jí)進(jìn)行詳細(xì)的劃分。5.1.2.3 按照功能劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可將同一目的的活動(dòng)劃分為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如硝酸車間的氧化工序、吸收工序、濃縮工序、液氨卸車、硝酸裝車等，硝酸銨車間的中和工序、濃縮工序、液體硝酸裝車等。5.1.2.4 按照類別劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可根據(jù)裝置或設(shè)備的類別進(jìn)行劃分，例如反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐類、塔

13、類、冷換設(shè)備類、動(dòng)力類等。5.1.2.5 劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的大小，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)過大，其中包含的危險(xiǎn)有害因素較多，所確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控等級(jí)會(huì)過高，會(huì)形成均是重點(diǎn)的情形，從而隱藏真正的高風(fēng)險(xiǎn)所在。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分范圍過小，致使企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量增多，致使企業(yè)管控難度增大，不利于各級(jí)人員對(duì)控制措施的掌握。所以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的大小劃分要充分考慮到各單位的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、功能區(qū)域等要素。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以“全員、全過程、全方位、全天候”的原則開展。全員參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)，要考慮到生產(chǎn)經(jīng)營的各生命階段，各個(gè)環(huán)節(jié)、不同時(shí)間點(diǎn)可能出現(xiàn)的不同情況。危險(xiǎn)源的辨識(shí)要系統(tǒng)和

14、全面，就要根據(jù)不同的辨識(shí)對(duì)象選擇合適的方法。5.2.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄B.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄B.3）。5.2.1.3 宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法： 對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)； 對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)； 對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工氧化工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（ “兩重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進(jìn)行分析； 企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2 危

15、險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括： 規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施5.2.3.1 工作危害（JHA）分析方法的基本步驟和要求： 以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為單元，將其所涉及的作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單； 確定（或選擇）待分析的作業(yè)活動(dòng)，明確參加分析、評(píng)價(jià)人員； 將作業(yè)劃分為一系列的步驟。作業(yè)過程的描述注意應(yīng)以操作者為中

16、心進(jìn)行描述，描述與實(shí)際作業(yè)相符；如果有操作規(guī)程，應(yīng)按照操作規(guī)程的描述，將操作目的相同的操作劃分為同一操作步驟；并以主要風(fēng)險(xiǎn)、主要危險(xiǎn)源為核心且關(guān)注輔助性操作步驟。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的步驟一般不超過10項(xiàng)，若作業(yè)活動(dòng)劃分的步驟太多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為兩個(gè)部分，分別進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析；保持各個(gè)步驟正確的順序，順序改變后的步驟在危險(xiǎn)源分析時(shí)有些潛在的危險(xiǎn)源可能不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，也可能增加一些實(shí)際并不存在的危險(xiǎn)源； 辨識(shí)每一步驟的潛在危險(xiǎn)源。這一過程容易出現(xiàn)危害辨識(shí)不全面的問題，主要是由于步驟劃分和描述不準(zhǔn)確，或和分析人員的知識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)有關(guān)系。 主要后果的描述參照GB6441。包括物體打擊、車輛傷

17、害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、爆炸、中毒、其他傷害等；主要后果的描述應(yīng)做到“表象+后果”。示例1： 液氨的泄漏可能會(huì)引發(fā)中毒/火災(zāi)或爆炸，這時(shí)要描述這一后果時(shí)不應(yīng)單獨(dú)的描述“火災(zāi)、爆炸”，而應(yīng)準(zhǔn)確的描述后果“氨氣遇火源可燃燒發(fā)生火災(zāi)，泄的氨氣與空氣形成爆炸性混合氣體，遇火源可能會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸?！?注意描述主要的后果和直接后果，例如有火災(zāi)、爆炸的風(fēng)險(xiǎn)后就不要再描述財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)了。5.2.3.2 安全檢查（SCL）分析方法的基本步驟和要求： 安全檢查表分析既要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部構(gòu)件的固有風(fēng)險(xiǎn)，也要分析設(shè)備設(shè)施外部可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和因工藝的不同產(chǎn)

18、生的風(fēng)險(xiǎn)； 對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。應(yīng)先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害。廠區(qū)內(nèi)應(yīng)先識(shí)別平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危險(xiǎn)源，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。形成設(shè)備清單，對(duì)設(shè)備清單逐個(gè)進(jìn)行分析； 分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是物本身。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作； 檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡

19、片、設(shè)備說明書的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該具體可操作，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.3.1 控制措施的選擇原則控制措施應(yīng)先考慮工程技術(shù)措施，其次是管理措施、教育培訓(xùn)措施和個(gè)體防護(hù)措施，應(yīng)有對(duì)危險(xiǎn)源在異常和事故狀態(tài)下的應(yīng)急措施。5.3.1.1 工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括以下內(nèi)容： 基于工藝自身的技術(shù)要求，例如溫度、流量、壓力、液位等； 基于過程控制的設(shè)備設(shè)施，例如工藝參數(shù)的檢測(cè)設(shè)施（溫度計(jì)、壓力表等）、報(bào)警和人員干預(yù)設(shè)施（可燃、有毒氣體報(bào)警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、惰性氣體保護(hù)系統(tǒng)、物理保護(hù)（釋放系統(tǒng)）、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工程技術(shù)類控制措施； 基于

20、設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施，例如：設(shè)備自檢、潤滑要求、檢驗(yàn)檢測(cè)要求等； 基于對(duì)工藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施，包括：警示標(biāo)志、動(dòng)火作業(yè)的氣體檢測(cè)，登高作業(yè)搭設(shè)腳手架，臨時(shí)用電作業(yè)的“一機(jī)一閘一保護(hù)”、掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時(shí)對(duì)設(shè)置盲板位置的分析等。5.3.1.2 管理措施主要包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求，例如：維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復(fù)查核對(duì)的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。5.3.1.3 培訓(xùn)教育措施主要包括員工的三級(jí)教育、每年的再培訓(xùn)教育，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的培訓(xùn)，特種作業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)等。5.3.1.4 個(gè)體

21、防護(hù)措施主要包括員工個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)裝備，包括防毒口罩、防塵口罩、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、安全帽、防化服等。5.3.1.5 應(yīng)急處置措施主要指該危險(xiǎn)源發(fā)生異常和事故狀態(tài)下的控制措施?？刂拼胧﹥?nèi)容參考該工序或場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，措施內(nèi)容要具體而直接，主要是現(xiàn)場(chǎng)員工應(yīng)采取的緊急措施。5.3.2 控制措施實(shí)施5.3.2.1 通過落實(shí)改進(jìn)和新增控制措施，降低危險(xiǎn)有害因素的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)改進(jìn)和新增的控制措施形成整改清單，明確整改要求、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間。5.3.2.2 通過分級(jí)實(shí)施隱患排查所涉及到的各項(xiàng)排查內(nèi)容，確?？刂拼胧┻_(dá)到效果。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)，落實(shí)公司、車間、班組、崗位各級(jí)管理層級(jí)的檢查內(nèi)容。5.3

22、.2.3 通過定期組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的評(píng)審，確保體系的有效運(yùn)行，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)受控。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，本實(shí)施指南選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS），對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄(參見附錄B.4)和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄(參見附錄B.5)。5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，至少應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，各企

23、業(yè)根據(jù)本企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力進(jìn)行制定，具體包括： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 可能造成的經(jīng)濟(jì)損失； 相關(guān)方的訴求等。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1 管控原則按 DB37/T 2971-2017 中5.5.1規(guī)定執(zhí)行。5.5.2 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按 DB37/T 2971-2017 中5.5.2規(guī)定執(zhí)行。5.5.3 確定重大及較大風(fēng)險(xiǎn)5.5.3.1 屬于以下情況之一的，企業(yè)內(nèi)部直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的

24、； 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人以上的； 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的工序（例如氧化工藝）； 硝酸、液體硝酸銨生產(chǎn)裝置試生產(chǎn)和化工裝置開停車； 涉及特級(jí)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、四級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等特殊作業(yè)過程。5.5.3.2 屬于以下情況之一的，企業(yè)內(nèi)部直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)： 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)(例如液氨罐區(qū)、硝酸罐區(qū)、液體硝酸銨罐區(qū))； 涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸車（例如液氨卸車、硝酸裝車）； 涉及民用爆炸物品原料的儲(chǔ)存罐區(qū)及裝車（例如液體硝酸銨儲(chǔ)罐、液體硝酸銨裝車）； 涉氨容器、涉氨管線檢維修； 涉酸容器、涉酸管線檢維修； 涉硝酸銨容器、涉硝酸銨管線檢

25、維修。5.5.3.3 對(duì)5.5.3.1條、5.5.3.2條中列為重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為低于2級(jí)（包括2級(jí)）的，企業(yè)可繼續(xù)作業(yè)，但應(yīng)將其管控層級(jí)設(shè)為最高層級(jí)，并保證現(xiàn)有管控措施落實(shí)到位。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施5.5.4.1 企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的劃分，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)

26、險(xiǎn)實(shí)施不同層級(jí)的管控，從而使控制措施得到有效的執(zhí)行，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。通?？煞譃樗膫€(gè)級(jí)別進(jìn)行管控： 重大風(fēng)險(xiǎn)由公司級(jí)管控即實(shí)施公司、車間、班組、崗位四級(jí)管控； 較大風(fēng)險(xiǎn)由車間級(jí)管控即實(shí)施車間、班組、崗位三級(jí)管控； 一般風(fēng)險(xiǎn)由班組級(jí)管控即實(shí)施班組、崗位二級(jí)管控； 低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控即實(shí)施崗位一級(jí)管控。5.5.5 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息），參見附錄B.6，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6 風(fēng)險(xiǎn)告知5.5.6.1

27、企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示，公司級(jí)公示重大風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、責(zé)任單位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；車間級(jí)在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。5.5.6.2 班組要將風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)員工進(jìn)行告知。告知可采取學(xué)習(xí)手冊(cè)、展板等形式，告知內(nèi)容包含崗位的危險(xiǎn)源，可能產(chǎn)生的后果，相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。6 文件管理與應(yīng)用6.1 檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大及較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1級(jí)，2

28、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。6.2 風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7 分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 員工的安全意識(shí)進(jìn)一步提高； 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； 完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；

29、涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施能夠得到更加有效的實(shí)施，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8 持續(xù)改進(jìn)8.1 評(píng)審企業(yè)應(yīng)每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新： 變更風(fēng)險(xiǎn)管控。企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)變更事項(xiàng)，新改、擴(kuò)項(xiàng)目在活動(dòng)發(fā)生前或裝置運(yùn)行前進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)； 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系進(jìn)行維護(hù)。8.2 更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)

30、根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息： 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。8.3 溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。AAB附錄A （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度一 目的：為確保公司各級(jí)組織、各級(jí)人員能夠

31、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)要求，使公司安全管理體系建設(shè)真正做到以風(fēng)險(xiǎn)管控為基礎(chǔ)，關(guān)口前移，預(yù)防為主，有效減少事故發(fā)生。二 考核范圍公司所有單位和員工。三 考核原則（一）分級(jí)管理、逐級(jí)考核班組對(duì)車間負(fù)責(zé)，車間、處室對(duì)公司負(fù)責(zé)；公司考核所屬處室、車間，部室、車間制訂內(nèi)部考核辦法，自主考核。（二）突出重點(diǎn)、分類規(guī)范突出生產(chǎn)處室和高風(fēng)險(xiǎn)崗位。（三）分類指導(dǎo)、分步管控1.按機(jī)、電、儀專業(yè)分工，把培訓(xùn)、辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控等工作，納入處室、車間、班組量化考核。2.按生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修等常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等合理劃分風(fēng)險(xiǎn)管控單元，融入生產(chǎn)管理全程。3.與職業(yè)健康管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相結(jié)合。4.與內(nèi)

32、部市場(chǎng)化相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，實(shí)行包機(jī)、包片定額定價(jià)，和安全績效掛鉤兌現(xiàn)。四 考核（一）日?？己巳粘？己擞蓪I(yè)處室每月提出考核意見報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過，考核計(jì)入當(dāng)月獎(jiǎng)金。1、未按照公司要求及時(shí)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作的單位，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。2、對(duì)本單位員工未開展培訓(xùn)，員工上崗前未掌握相關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)、管控措施的，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未公示或公示內(nèi)容不全的單位，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。4、未按照補(bǔ)充控制措施計(jì)劃執(zhí)行的單位，且無相關(guān)保障措施，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施未落實(shí)或落實(shí)不到位的，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。6、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

33、管控體系運(yùn)行考核要求的單位，或未按照本單位考核要求執(zhí)行的，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。7、公司對(duì)各單位人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)掌握情況進(jìn)行抽查，抽查不合格的單位，按人次對(duì)單位進(jìn)行考核。（二 ）年度考核公司每年對(duì)各單位按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況進(jìn)行檢查考核，單位考核成績80分為合格，排名前三名的考核合格單位給予一定數(shù)額獎(jiǎng)勵(lì)，考核不合格單位給予一定數(shù)額考核。附錄B （資料性附錄）分析記錄表B.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬硝酸車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1動(dòng)火作業(yè) 作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息、觸電通用區(qū)域車間2受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒和

34、窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、灼燙通用區(qū)域車間3盲板抽堵作業(yè) 作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、中毒通用區(qū)域車間4高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、高處墜落通用區(qū)域車間5吊裝作業(yè) 作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害通用區(qū)域車間6臨時(shí)用電作業(yè) 作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)通用區(qū)域車間7動(dòng)土作業(yè) 作業(yè)活動(dòng)坍塌、機(jī)械傷害通用區(qū)域車間8 機(jī)組開啟作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間9機(jī)組加、減量作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間10 機(jī)組停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害氧化工序硝酸車間11氧化開車 作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其它傷害、爆炸氧化工序硝酸車間

35、12氧化加減量作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害，火災(zāi)、灼燙、中毒、其他爆炸氧化工序硝酸車間13氧化停車 作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒、爆炸氧化工序硝酸車間14酸吸收開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收工序硝酸車間15酸吸收停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收工序硝酸車間16精餾塔開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收工序硝酸車間17精餾塔停車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼燙吸收工序硝酸車間18液氨卸車 作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、火災(zāi)、中毒、其他爆炸液氨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間19系統(tǒng)供氨作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒液氨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間20硝酸裝車 作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車輛傷害、灼燙、高處墜落硝酸儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間21

36、日常巡檢作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、中毒通用區(qū)域車 間22涉氨容器檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒、容器爆炸氧化工序硝酸車間23涉氨壓力管道檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒氧化工序硝酸車間24涉酸容器、管道檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒、灼燙通用區(qū)域硝酸車間25氨氧化反應(yīng)器檢修 作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、中毒、起重傷害氧化工序硝酸車間26液氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間27液氨儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸液氨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間28輔助氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間29氣氨過濾器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間3

37、0氣氨過熱器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、容器爆炸氧化工序硝酸車間31氨氧化反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間32氨還原反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施中毒、火災(zāi)、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間33冷凝分離漂白器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、中毒吸收工序硝酸車間34吸收塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒、高處墜落吸收工序硝酸車間35濃硝酸儲(chǔ)罐 設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒硝酸儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間36汽輪機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙氧化工序硝酸車間37氮氧化物壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒氧化工序硝酸車間38軸流壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙氧化工序硝酸車間39尾氣透平設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒氧化工序硝酸

38、車間40精餾塔 設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒濃縮工序硝酸車間41熱回收器設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害氧化工序硝酸車間42除氧器設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害氧化工序硝酸車間43高壓反應(yīng)水冷凝器設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒吸收工序硝酸車間44汽包 設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、容器爆炸氧化工序硝酸車間45節(jié)能器設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒氧化工序硝酸車間46尾氣再熱器設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒氧化工序硝酸車間47氨緩沖罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒、容器爆炸氧化工序硝酸車間48硝酸鎂加熱器設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害、中毒濃縮工序硝酸車間49硝酸鎂蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害濃縮工序硝酸車間50間冷器設(shè)備設(shè)施灼燙、物體

39、打擊、機(jī)械傷害濃縮工序硝酸車間51硝酸冷凝器設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害、高處墜落、中毒濃縮工序硝酸車間52涉酸泵 設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域車間53氣氨增壓泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、中毒、爆炸、氧化工序硝酸車間54熱水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電氧化工序硝酸車間55鎂泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電濃縮工序硝酸車間56膨脹槽設(shè)備設(shè)施灼燙，容器爆炸、物體打擊、機(jī)械傷害濃縮工序硝酸車間57稀硝酸儲(chǔ)罐 設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒硝酸儲(chǔ)罐區(qū)硝酸車間58漂白塔 設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、中毒吸收工序硝酸車間59壓力 差壓變送器檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間60氣

40、動(dòng)調(diào)節(jié)閥 快切閥檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間61DCS,SIS系統(tǒng)檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機(jī)械傷害、通用區(qū)域硝酸車間6210KV高壓異步電動(dòng)機(jī)的開、停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間63檢維修、清掃，停送電 作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間6420000KVA主變投、退作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒、觸電、機(jī)械傷害通用區(qū)域硝酸車間硝酸銨車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1日常巡檢作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸銨車間2硝酸銨泵操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、

41、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸通用區(qū)域硝酸銨車間3稀硝酸泵操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸銨車間4涉氨容器檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸中和工序硝酸銨車間5涉氨壓力管道檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、其它爆炸中和工序硝酸銨車間6涉酸容器、管道檢修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒通用區(qū)域硝酸銨車間7中和反應(yīng)器開車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒、其它爆炸中和工序硝酸銨車間8中和反應(yīng)操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒、其它爆炸中和工序硝酸銨車間9硝酸銨蒸發(fā)、尾氣洗滌操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒中和工序硝酸銨車間10硝酸銨裝車作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙

42、、觸電、中毒、其它爆炸、車輛傷害、物體打擊硝酸銨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸銨車間11液氨蒸發(fā)器投料操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、中毒、容器爆炸中和工序硝酸銨車間12硝酸銨儲(chǔ)槽檢修 作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸、物體打擊硝酸銨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸銨車間13液氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、中毒、容器爆炸 中和工序硝酸車間14氨緩沖罐設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、中毒、容器爆炸 中和工序硝酸車間15中和閃蒸罐 設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸 濃縮工序硝酸銨車間16初蒸發(fā)閃蒸槽 設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸 濃縮工序硝酸銨車間17硝酸銨溶液槽 設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、 灼燙、中毒、容器爆炸 硝酸銨儲(chǔ)

43、罐區(qū)硝酸銨車間18硝酸銨泵 設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、其它爆炸硝酸銨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸銨車間19稀硝酸泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒硝酸銨儲(chǔ)罐區(qū)硝酸銨車間20中和反應(yīng)器 設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒、容器爆炸中和工序硝酸銨車間21工藝蒸汽洗滌塔設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒濃縮工序硝酸銨車間填表人： 審核人： 審核日期： 此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照 GB 6441 填寫。BCB.2 作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1動(dòng)火作業(yè) 1辦理動(dòng)火作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3動(dòng)火作業(yè)4現(xiàn)場(chǎng)檢查清理

44、維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行2受限空間作業(yè)1辦理受限空間作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3進(jìn)罐作業(yè)4現(xiàn)場(chǎng)檢查清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行3盲板抽堵作業(yè) 1辦理盲板抽堵作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施盲板抽堵作業(yè)4現(xiàn)場(chǎng)檢查清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行4 高處作業(yè)1辦理高處作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施；3實(shí)施高處作業(yè)4現(xiàn)場(chǎng)檢查清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行5吊裝作業(yè) 1辦理吊裝作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施吊裝作業(yè)4現(xiàn)場(chǎng)檢查清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行6臨時(shí)用電作業(yè) 1辦理臨時(shí)用電作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施焊接作業(yè)4現(xiàn)場(chǎng)檢查清理電工電工特定時(shí)間進(jìn)行7動(dòng)土作業(yè) 1辦理臨時(shí)動(dòng)土作業(yè)許可證2落實(shí)安全措施3實(shí)施動(dòng)土作業(yè)4

45、現(xiàn)場(chǎng)檢查清理維修隊(duì)維修隊(duì)特定時(shí)間進(jìn)行8 機(jī)組開啟1檢查電氣儀表、油位、（凝氣器）液位2機(jī)組盤車，空投實(shí)驗(yàn)，暖管，開泵，做聯(lián)鎖試驗(yàn)3提升蒸汽壓力及溫度4機(jī)組沖轉(zhuǎn)，逐步升速至可調(diào)轉(zhuǎn)速5開靜葉，關(guān)氧化氮、軸流防喘閥、尾透旁通閥機(jī)組崗位機(jī)組崗位特定時(shí)間進(jìn)行9機(jī)組運(yùn)行操作1開、關(guān)軸流靜葉2溫度、壓力現(xiàn)場(chǎng)檢查與遠(yuǎn)傳核對(duì)3檢查軸瓦振動(dòng)、位移3檢查油位變化情況機(jī)組崗位機(jī)組崗位特定時(shí)間進(jìn)行10 機(jī)組停車1NOx壓縮機(jī)加蒸汽噴淋2機(jī)組減速減量，按停車按鈕3蒸汽放空泄壓4盤車，停油泵，停車后的檢查機(jī)組崗位機(jī)組崗位特定時(shí)間進(jìn)行11氧化開車 1檢查電氣、儀表、閥門2熱回收系統(tǒng)升溫、升壓3做空投模擬試驗(yàn)4氨蒸發(fā)系統(tǒng)投運(yùn)5

46、點(diǎn)火、加氨升溫6蒸汽切換7聯(lián)鎖投運(yùn)氧化崗位氧化崗位特定時(shí)間進(jìn)行12氧化運(yùn)行操作1溫度、壓力現(xiàn)場(chǎng)檢查與遠(yuǎn)傳核對(duì)2保持氨空比（9.5-10.5）%3保持汽包液位50%4尾氣氨還原加氨調(diào)整氧化崗位氧化崗位特定時(shí)間進(jìn)行13氧化停車 1系統(tǒng)減量2氨蒸發(fā)器降液位3停止加氨，氧化爐滅火，檢查聯(lián)鎖閥門是否動(dòng)作4熱回收系統(tǒng)保持水循環(huán)，降溫降壓5系統(tǒng)排污、排酸氧化崗位氧化崗位特定時(shí)間進(jìn)行14酸吸收開車1檢查電氣儀表，閥門開關(guān)到位2空投實(shí)驗(yàn)3開泵吸收塔建液位4冷凝分離漂白器及精分加水噴淋5氮氧化物吸收生成稀硝酸吸收崗位吸收崗位特定時(shí)間進(jìn)行15酸吸收停車1氧化滅火后，停工藝水泵2吸收塔壓差降至0.1MPA將吸收塔內(nèi)的

47、酸排至開工酸槽3檢查各塔及排酸槽液位吸收崗位吸收崗位特定時(shí)間進(jìn)行16濃縮系統(tǒng)開車1檢查相關(guān)泵、電器儀表、閥門開關(guān)2硝酸鎂的制備，系統(tǒng)補(bǔ)鎂3檢查相關(guān)設(shè)備液位，系統(tǒng)建立真空度4濃縮塔升溫，建立濃縮系統(tǒng)硝鎂循環(huán)5系統(tǒng)加量操作，回流酸調(diào)整，生成濃硝酸6濃、稀鎂、成品酸濃度取樣分析濃縮崗位濃硝崗位特定時(shí)間進(jìn)行17濃縮系統(tǒng)停車1系統(tǒng)減量、脫硝2硝酸鎂稀釋，停硝鎂循環(huán)3加熱器放鎂，系統(tǒng)打鎂4停循環(huán)泵、鎂泵及管線處理濃縮崗位濃硝崗位特定時(shí)間進(jìn)行18液氨卸車 1檢查車輛安全附件及隨車人員資質(zhì)2引領(lǐng)氨車停靠指定位置，熄火，靜止15分鐘3調(diào)試緊急切斷閥4開相關(guān)閥門、升壓罐加氨升壓5 核對(duì)壓力表、閥門完好6連接萬向裝

48、卸臂，開始卸車7卸車完畢，拆卸萬向裝卸臂，引導(dǎo)車輛駛離現(xiàn)場(chǎng)氨庫崗位氨庫崗位頻繁進(jìn)行19系統(tǒng)供氨1檢查氨儲(chǔ)罐壓力、液位2快切閥的開關(guān)檢查3檢查閥門法蘭、管線有無點(diǎn)4系統(tǒng)供氨并懸掛標(biāo)識(shí)牌氨庫崗位氨庫崗位頻繁進(jìn)行20硝酸裝車 1檢查裝酸泵、閥門、裝酸軟管、抽氣裝置2檢查車輛安全附件及隨車人員資質(zhì)3引領(lǐng)車輛?？恐付ㄎ恢茫ɑ?開酸泵裝車，核對(duì)流量、液位、車載浮漂5裝酸完畢，關(guān)閉酸泵，引導(dǎo)車輛駛離現(xiàn)場(chǎng)酸庫崗位酸庫崗位頻繁進(jìn)行21日常巡檢 1檢查電氣儀表、閥門開關(guān)情況2檢查設(shè)備、管線閥門有無跑冒滴3檢查安全防護(hù)設(shè)施是否正常好用4檢查各相關(guān)溫度、壓力、液位等工藝參數(shù)是否在正常工藝范圍各崗位各崗位頻繁進(jìn)行22

49、泵操作1檢查防護(hù)罩有效2盤車，檢查油位、電器開關(guān)絕緣情況3打開入口閥門4打開出口閥5啟動(dòng)泵開關(guān)電源，出口閥全打開，相關(guān)聯(lián)鎖投運(yùn)6停泵時(shí)先關(guān)閉出口閥7停泵后，關(guān)閉入口閥，泄壓各崗位各崗位定期進(jìn)行23涉氨容器檢修1制定檢維修作業(yè)方案2作業(yè)容器進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3容器所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理受限空間安全作業(yè)證等5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行24涉氨壓力管道檢修1制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理安全作業(yè)證5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行25涉酸容器、管道檢修1制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空，蒸汽煮洗置換、通風(fēng)處理3所連接管線加盲板，斷開隔離4取樣分析合格后辦理安全作業(yè)證5實(shí)施檢修作業(yè)活動(dòng)6檢修完畢驗(yàn)收，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理維修班維修班特定時(shí)間進(jìn)行26氨氧化反應(yīng)器檢修 1制定檢維修作業(yè)方案2進(jìn)行泄壓排空