部門整體支出績效評價報告(百度文庫)

1、附件3部門整體支出績效自評報告（某縣某某局） 一、部門概況 （一）部門基本情況*.部門組織機構(gòu)及人員（*）縣某某局內(nèi)設5個職能股室：人事秘書股、計劃財務股、節(jié)水型社會建設辦公室、某某工程安全質(zhì)量監(jiān)督股（安全監(jiān)督股）、水政水資源股（行政審批服務股）（2）人員情況：某縣某某局編制數(shù)*28人，其中：行政編制*5人、全額事業(yè)編制*3人。實有人數(shù)*0人，其中：在職人數(shù)*0*人,離休人員*人，退休人員53人。2.部門職能概述（*）編制全縣某某建設與發(fā)展規(guī)劃、主要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，制定某某工程建設有關規(guī)章制度并組織監(jiān)督實施，組織起草地方涉水規(guī)范性文件，提出中央、省、市、縣某某建設投資建議和財政資金

2、安排意見，負責某某項目投資計劃管理。（2）編制全縣水資源供求規(guī)劃，制定水量分配方案和調(diào)度計劃并監(jiān)督實施。組織水資源調(diào)查評價，組織實施取水許可、水資源有償使用，開展水資源論證和防洪論證。指導全縣水行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。（3）編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，做好全縣江河水域的水功能區(qū)劃分，核定水域納污能力，提出限制排污總量意見。加強水資源的節(jié)約、保護和合理配置，指導地下水開發(fā)利用、城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護和飲水水源保護工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進水資源可持續(xù)利用。（4）負責水法律法規(guī)宣傳和涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁縣域內(nèi)水事糾紛，指導全縣河道管理、主要江河流域的綜合治理并監(jiān)督檢查。（5）指

3、導全縣某某工程建設、某某設施管理，負責全縣某某建設市場的監(jiān)管和某某行業(yè)的安全生產(chǎn)工作。（*）指導全縣農(nóng)村某某及農(nóng)村某某社會化服務體系建設，負責全縣節(jié)約用水工作。組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田某某基本建設、農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、節(jié)水型社會建設、農(nóng)村水電電氣化及小水電代燃料等工程建設與管理工作，對全縣農(nóng)村小水電實施監(jiān)督管理。（7）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全縣防汛抗旱工作，編制全縣防汛抗旱應急預案、水工程調(diào)度方案并監(jiān)督實施。承擔縣防汛抗旱指揮部的具體工作，指導全縣某某突發(fā)公共事件的應急管理和水旱災害防治工作。（8）負責全縣某某行業(yè)技術標準、質(zhì)量監(jiān)控體系建設，監(jiān)督某某行業(yè)標準和規(guī)范規(guī)程的實施，開展某某科技推廣和對外

4、合作交流。（9）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項 （二）部門內(nèi)部管理情況 20*5年*月*0日修正了某縣某某局機關事務管理制度（試行）合訂本包括日常管理、財務管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理、檔案管理等22條規(guī)章制度。 （三）年度重點工作任務及完成情況 *、防汛抗旱工作扎實有效。 2、某某扶貧工作成效明顯。3、 民生某某項目快速推進。 （*）防洪工程。（2）農(nóng)村安全飲水。（3）農(nóng)田某某項目縣建設。 4、河長制工作全面推行。5、水政水資源管理進一步加強。*、黨風廉政建設呈現(xiàn)新氣象。 二、部門整體支出管理及使用情況 縣財政局年初批復某縣某某局20*7年度部門預算支出*583.59萬元（其中：基本支出

5、842.99萬元，項目支出740.*0萬元），年度預算調(diào)整0萬元，合計*583.59萬元。當年實際完成收入*470.*5萬元；完成支出*379.54萬元，其中工資福利支出942.45萬元、商品和服務支出3*4.92萬元、對個人和家庭的補助支出5*.05萬元；年底結(jié)余90.*萬元，其中基本支出結(jié)余-*53.09萬元、項目結(jié)余243.70萬元。部門預算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為*萬元，差異的具體情況及原因見下表：*單位20*7年度財政撥款預算執(zhí)行總體情況單位：元預算數(shù) （財政局批復數(shù)字）小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費*58359007*79*00750300740*000執(zhí)行數(shù)小計基本支出項

6、目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費*29852*94.7*998494*.*238*0470.54*057282.*預算與執(zhí)行的差異數(shù)小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費-*40*794.7*-230534*.*2-30*0*70.54-*08*5*282.*差異原因主要是：基本支出中人員經(jīng)費，年初預算為基本工資、津補貼、年終一次性獎金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、機關基本養(yǎng)老保險、基本離休費、離休干部生活補助等，決算數(shù)還包括特殊項目獎金（績效獎金、先進單位獎金等）及工資正常晉級工資；基本支出中公用經(jīng)費，年初預算為行政運行中的公用經(jīng)費，決算數(shù)中的公用經(jīng)費包括項目支出的辦公費、差旅費費、培訓費的個商品和服務支出。項目支出

7、中，項目支出為20*7年度的項目支出預算，決算數(shù)中統(tǒng)計的包括歷年度項目，20*7年報賬支付的所有基本建設類項目支出。 （一）基本支出20*7年度我局的基本支出主要用于機關行政運行支出，基本支出*09*.03萬元。20*7年度“三公”經(jīng)費年初預算*.*5萬元，年終執(zhí)行*.05萬元。20*7年度會議費5.73萬元，培訓費*.24萬元。 （二）項目支出20*5年*月*0日修正了某縣某某局機關事務管理制度（試行）合訂本包括日常管理、財務管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理、檔案管理等22條規(guī)章制度。本年度項目資金主要用于防汛抗旱經(jīng)費、某某設施前期工作經(jīng)費、水資源事業(yè)費、水庫安全管理補助、某某執(zhí)法體系建設、六大

8、攻堅戰(zhàn)規(guī)劃編制費。 三、部門整體支出績效情況(一)評價得分98等級標準：評分評價等級備注90評分優(yōu)秀80評分90良好70評分80合格*0評分70較差(二)部門履職及履職效益情況。某縣某某局以于關于印發(fā)20*年某某局鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水務站、水庫管委會目標管理考核方案的通知（*水字20*80號）文件對機關股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站、水庫管委會進行考核。20*5年*月*0日修正了某縣某某局機關事務管理制度（試行）合訂本包括日常管理、財務管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理、檔案管理等22條規(guī)章制度。主要從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量