質(zhì)量事故管理辦法

1、編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)行部門總經(jīng)辦研發(fā)中心銷售中心生產(chǎn)部工程部物控部品質(zhì)部產(chǎn)品部財(cái)務(wù)部人資部采購(gòu)部 文件制/修訂記錄序號(hào)版 本制/修訂依據(jù)制/修訂履歷及內(nèi)容制/修訂人審核人生效日期1A0ISO9001:2015新 制 定王治斌宋總2018/02/011、目的為了減少事故的發(fā)生機(jī)率，使事故的影響度降到最低；明確責(zé)任，讓事故的直接與間接責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的損失，使各級(jí)管理干部重視事故，有效地進(jìn)行管理，更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。2、適用范圍適用于公司各部門產(chǎn)生的質(zhì)量事故及產(chǎn)品銷售客戶端的質(zhì)量事故。3、術(shù)語(yǔ)和定義 3.1、損失金額超過(guò)1000元以上的質(zhì)量事件，為質(zhì)量事故。按照損失金額的影響度，

2、對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分級(jí)管理，劃分五個(gè)級(jí)別。3.2、1-3級(jí)為一般質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故，追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3.3、4-5級(jí)為重大質(zhì)量故，重大質(zhì)量事故，在追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任的同時(shí)，追究管理責(zé)任。4、職責(zé)： 4.1.1、提案部門：由事故發(fā)生地部門根據(jù)實(shí)際情況提出，不得瞞報(bào)或虛報(bào)。4.1.2、責(zé)任部門：根據(jù)事故處理的規(guī)定實(shí)施，并進(jìn)行分解。4.1.3、品質(zhì)部：對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、責(zé)任界定、備案、落實(shí)責(zé)任、通報(bào)結(jié)果。4.1.4、總經(jīng)辦：對(duì)責(zé)任界定的爭(zhēng)議處理。 5、作業(yè)內(nèi)容： 5.1、提案部門在事故發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)需提報(bào)事故，因不能及時(shí)提報(bào)的特殊情況要進(jìn)行說(shuō)明。質(zhì)量事故通告中必須詳細(xì)說(shuō)明提案部門、提案人、提案部門負(fù)責(zé)人

3、、責(zé)任部門、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、事故描述及造成的后果、產(chǎn)生的費(fèi)用，經(jīng)提案部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 5.2、費(fèi)用不明確的2-3天內(nèi)完成提報(bào)具體的數(shù)據(jù)，對(duì)特殊情況不能核算出費(fèi)用的需詳細(xì)說(shuō)明。數(shù)額較大的需提前預(yù)估，在處理時(shí)以預(yù)估費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在事故處理完成后，實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用與預(yù)估費(fèi)用有差異時(shí)，以實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用為準(zhǔn)，進(jìn)行核算。 5.3、品質(zhì)部將質(zhì)量事故通告轉(zhuǎn)交主要責(zé)任部門。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人指定人員依此規(guī)定處理，并在三日內(nèi)將處理結(jié)果報(bào)給品質(zhì)部。品質(zhì)部經(jīng)過(guò)調(diào)查事故不成立的，退給提案部門。事故處理報(bào)告由各部門指定專人歸檔、處理，對(duì)于品質(zhì)部已下發(fā)的事故報(bào)告進(jìn)行專人管理。如責(zé)任部門疏忽，使報(bào)告丟失的，責(zé)任部門不能在規(guī)定

4、時(shí)間內(nèi)完成處理的，將追究責(zé)任。5.4、費(fèi)用不超過(guò)1000元的，由責(zé)任部門直接按照公司的獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰，不作為事故處理。5.5、費(fèi)用超過(guò)1000元的，由品質(zhì)部開(kāi)出質(zhì)量事故通告，造成的損失按照質(zhì)量事故分?jǐn)偙韺?duì)責(zé)任人、責(zé)任部門費(fèi)用核算，處罰流程按5.3條款規(guī)定流程執(zhí)行。 5.6、事故類型：5.6.1、生產(chǎn)批量返工或報(bào)廢；5.6.2、設(shè)計(jì)問(wèn)題產(chǎn)生事故；5.6.3、工程技術(shù)工藝產(chǎn)生事故；5.6.4、因質(zhì)量問(wèn)題，出現(xiàn)批量降價(jià)銷售；5.6.5、客戶批量退貨；5.6.6、人為原因出現(xiàn)錯(cuò)誤；5.6.7、材料不良；5.6.8、訂單評(píng)審失誤造成事故；5.6.9、資料錯(cuò)誤造成事故5.6.10、機(jī)器設(shè)備造成事故5.7

5、、質(zhì)量事故分?jǐn)偙恚菏鹿始?jí)別事故金額（元）責(zé)任分配直接管理責(zé)任間接管理責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任間接部門直接責(zé)任間接部門管理責(zé)任間接部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任一級(jí)1000-49996%3%1.5%3%1.5%0.75%二級(jí)5000-99994%2.%1%2%1%0.5%三級(jí)10000-99999 2%1%0.5%1%0.5%0.25%四級(jí)-1%0.5%0.25%0.6%0.3%0.15%五級(jí)以上1%0.5%0.25%0.5%0.25%0.125%注：三級(jí)以內(nèi)質(zhì)量事故，公司追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，進(jìn)行警示；四-五級(jí)質(zhì)量事故，影響度大。在追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任的同時(shí)，追究管理責(zé)任。四級(jí)管理責(zé)任，降薪、降級(jí)；五級(jí)管理責(zé)任，調(diào)崗、免職等； 5.7

6、.1、客戶端及廠內(nèi)事故分?jǐn)偅洪g接單位的各責(zé)任人分?jǐn)偙壤乐苯訂挝坏姆峙浞绞?。間接單位因不同事故發(fā)生的原因不同，責(zé)任單位的數(shù)量可能不確定，但間接單位分?jǐn)偙壤罁?jù)上述表述為準(zhǔn)。6.參考文件6.1無(wú)7.表格及附件7.1.DONE-FOR-QC-001質(zhì)量事故處理單 附見(jiàn)一 內(nèi)部質(zhì)量事故處理流程責(zé)任部門流 程相關(guān)表單備注各部門質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故確認(rèn)事故調(diào)查開(kāi)出質(zhì)量事故通告 界定責(zé)任 處罰確認(rèn)執(zhí)行處罰異常單異常發(fā)生 品質(zhì)部無(wú)品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)部無(wú)品質(zhì)部對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故調(diào)查品質(zhì)部/總經(jīng)辦異常單調(diào)查完成后判定責(zé)任部門及責(zé)任人 品質(zhì)部質(zhì)量事故通告品質(zhì)部開(kāi)出質(zhì)量事故通告 各部門處罰單責(zé)任部門根據(jù)質(zhì)量事故通告開(kāi)出處罰單品質(zhì)部處罰單品質(zhì)部跟蹤責(zé)任部門處罰是否有執(zhí)行 品質(zhì)部 結(jié)案無(wú)品質(zhì)跟蹤結(jié)案 附件二： 客戶（市場(chǎng)）質(zhì)量事故處理流程責(zé)任部門流 程相關(guān)表單備注銷售中心執(zhí)行處罰 處罰確認(rèn)質(zhì)量事故確認(rèn)開(kāi)出質(zhì)量事故通告 界定責(zé)任事故調(diào)查 客戶質(zhì)量事故發(fā)生客訴單/客退單異常發(fā)生品質(zhì)部無(wú)品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)部無(wú)品質(zhì)部對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故調(diào)