關于預算績效管理工作情況的匯報范文稿（縣級）

1、關于預算績效管理工作情況的匯報范文稿（縣級）各位領導：上午好！首先感謝省財政廳、市財政局領導對我縣財政工作的指導、幫助和認可，讓我縣參加這次座談會，為我縣提供了學習和交流的機會。我匯報一下X縣預算績效管理工作開展情況。今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。一、工作開展情況（一）強化組織保障和制度建設，提升績效管理工作的定力1.縣委、縣政府領導高度重視，高位推動。X縣委、縣政府高度重

2、視預算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程、重大項目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進；實行縣級領導“創(chuàng)新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長X督辦，X縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內(nèi)容，以“全面實施預算績效管理改革 努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質提升大講堂?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了關于全面落實預算績效管理的實施意見；出臺了

3、縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。（二）筑牢全過程業(yè)務根基，提升績效管理工作的效力1.開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關口前移，出臺了X縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法，自2020年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。2.優(yōu)化績效目標

4、，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關聯(lián)、指標科學、細化量化。2020年納入績效目標管理的項目X多個，涉及金額億元。3.做實績效運行監(jiān)控。制定了X縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目

5、前各業(yè)務部門根據(jù)2020年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。4.加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎，對財政投資X萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，2019年選取了9個項目開展重點評價， 2020年選擇了X個重點項目開展評價，涉及財政資金X億元。5.深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，2019年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開

6、展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成2019年指標體系構建、2020年績效目標設置、2019年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到X個，目前各部門正在進行指標體系構建。6.強化結果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質量。財政評價結果好的繼續(xù)安排預算資金，評價結果差的取消預算，如2019年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，2019年累計收回部門存量資金X多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)

7、績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。建立績效信息向社會公開制度。2020年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織X個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在X縣政府網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。二、預算績效管理工作存在的主要問題一是部門自評質量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預算單位對預算績效管理業(yè)務不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存

8、在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。二是績效評價結果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結果好壞，不能很好地應用到項目管理中去。三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。三、下步工作打算與建議一是進一步完善預算績效管理制度。以關于全面推進預算績效管理的實施意見為引領，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預算績效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導督導，推進試點工作取得預期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。三是夯實信息基礎支撐。盡快啟用財政業(yè)務一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。建議：中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，我縣關于全面實施預算績效管理的意見明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，尤其是預算績效管理工作納入黨委政