制度文件的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則

1、JBJS/HR01 -2018（宋體、小三號(hào)字）文件名稱（宋體、二號(hào)字、加粗）XXXX有限公司（A/0 版）（宋體、小三號(hào)字）（宋體、小三號(hào)字）1 目的（宋體，小四號(hào)字，一位阿拉伯?dāng)?shù)字的章的編號(hào)和二位阿拉伯?dāng)?shù)字的條的編號(hào)后的標(biāo)題均加粗） 4（空一個(gè)漢字，章和條的編號(hào)均左對(duì)齊）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXof-（空二個(gè)漢字）2適用范圍XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3術(shù)語(yǔ)和定義3.1XXXXXXX（空一個(gè)漢字（宋體、小四號(hào)字、）加粗）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.2 xxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4過(guò)程指標(biāo)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX5

2、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求5.1 XXXXXXX - XXXXo5.1.1 XXXXXXX - XXXXo5.1.2 xxxxxxx - xxxx部門節(jié)點(diǎn)123456789106工作流程圖（例：糾正預(yù)防措施控制程序）責(zé)任部門A改進(jìn)管理部門上級(jí)部門或領(lǐng)導(dǎo)（注： 表頭字體均為宋體、小四號(hào)字；流程圖文字為宋體、五號(hào)字）7工作流程描述（例：糾正、糾正措施與預(yù)防措施控制程序）流程塊名稱節(jié)點(diǎn)流程描述時(shí)限相關(guān)文件/記錄發(fā)現(xiàn)（潛 在）不合 格,提出改 進(jìn)要求B2B31采購(gòu)部、質(zhì)量XX部是公司持續(xù)改進(jìn)的管理部門。2采購(gòu)部從設(shè)計(jì)、供應(yīng)、生產(chǎn)、售后等各渠道收集 與產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量有關(guān)的信息，發(fā)現(xiàn)（潛在）不合格 因素。3質(zhì)量xx部通

3、過(guò)日常體系監(jiān)控、合規(guī)性評(píng)價(jià)、內(nèi) 部審核、管理評(píng)審等過(guò)程發(fā)現(xiàn)（潛在）不合格因素。4公司其他部門可通過(guò)日常的監(jiān)視測(cè)量、 數(shù)據(jù)分析 等過(guò)程發(fā)現(xiàn)（潛在）不合格因素：a）部門內(nèi)部可以解決的，由本部門自行改進(jìn)；b）涉及其他部門責(zé)任的或部門內(nèi)部無(wú)法解決的， 向質(zhì)量XX部或采購(gòu)管理等改進(jìn)管理部門提出改進(jìn)建 議，由改進(jìn)管理部門落實(shí)解決。5涉及安全隱患或緊急情況的，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立 即采取處理措施確定（潛 在）不合格 原因，確定 采取糾正/ 預(yù)防措施 的必要性A41改進(jìn)任務(wù)下達(dá)后，責(zé)任部門應(yīng)首先對(duì)確定的不合 格項(xiàng)目進(jìn)行糾正。3天2然后，責(zé)任部門通過(guò)現(xiàn)狀調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等 方式對(duì)（潛在）不合格因素進(jìn)行分析，從所有

4、影響 因素中找出主要影響因素。1天3涉及具體條款的不合格，在糾正的同時(shí)應(yīng)制定糾 正措施；其它（潛在）不合格，任務(wù)下達(dá)部門（改 進(jìn)管理部門或責(zé)任部門自身）應(yīng)根據(jù)原因分析評(píng)定 采取糾正/預(yù)防措施的必要性，必要時(shí)，可召開(kāi)評(píng)審 會(huì)，以判斷（潛在）不合格的性質(zhì)及其影響程度。2天制訂糾正/預(yù)防措施A5B51需制訂糾正/預(yù)防措施的，責(zé)任部門制訂糾正/預(yù) 防措施后反饋任務(wù)下達(dá)部門，由其進(jìn)行審核，必要 時(shí)組織評(píng)審。1-2天2措施實(shí)施前應(yīng)對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，流程塊名稱節(jié)點(diǎn)流程描述時(shí)限相關(guān)文件/記錄并確定是否會(huì)帶來(lái)新的環(huán)境因素。措施執(zhí)行及驗(yàn)證A6A7B7C7B81責(zé)任部門依據(jù)審核確認(rèn)后的措施進(jìn)行改進(jìn)， 并做 好

5、過(guò)程記錄。2改進(jìn)后，責(zé)任部門應(yīng)使用與現(xiàn)狀調(diào)查同樣的統(tǒng)計(jì) 分析工具，對(duì)改進(jìn)前后的狀況、指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，確 認(rèn)改進(jìn)效果，并將改進(jìn)效果資料反饋至任務(wù)下達(dá)部 門。3任務(wù)下達(dá)部門對(duì)改進(jìn)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證， 必要時(shí) 組織相關(guān)部門對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4對(duì)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果的改進(jìn)進(jìn)行分析：4.1沒(méi)有嚴(yán)格按照改進(jìn)措施執(zhí)行的，對(duì)責(zé)任部門進(jìn) 行考核，并要求其重新按措施進(jìn)行改進(jìn)。4.2 對(duì)改進(jìn)措施有冋題的，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制 訂改進(jìn)措施。5合規(guī)性評(píng)價(jià)、內(nèi)、外部審核及管理評(píng)審中確認(rèn)的 改進(jìn)項(xiàng)的改進(jìn)結(jié)果應(yīng)經(jīng)管理者代表審批認(rèn)可。7將達(dá)到預(yù)期效果的措施納入相關(guān)管理或技術(shù)文 件，以防止同類問(wèn)題的再次發(fā)生。資料管理B91改進(jìn)后，任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)將改進(jìn)過(guò)程中形成的各 種數(shù)據(jù)信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析資料及各種記錄表 格歸類（必要時(shí)進(jìn)行編碼）保存。改進(jìn)后一周以內(nèi)2責(zé)任部門也應(yīng)對(duì)本部門改進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類 資料歸類保存