審核員崗位職責范本（共8篇）

1、審核員崗位職責范本（共8篇） 第1篇：內部審核員崗位職責內部審核員崗位職責a)在pt積極宣貫iso9000族標準；b)遵守審核員行為準則，熟悉審核程序和有關文件； c)傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；d)完成分工范圍內現(xiàn)場審核任務，收集客觀證據，記錄觀察結果；e)編制不符合報告；f)參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結果； g)參與對質量管理體系有效性的評價；h)參與驗證糾正或預防措施的有效性；i)配合并支持審核組長的工作，配合其他內審員開展內審工作。第2篇：財務審核員崗位職責謝莊小學學財務審核員崗位職責財務審核員包含:憑證、報表、費用單據及合同的審核。一、憑證審核： a、原始憑

2、證的審核：1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內容是否真實、數據是否真實。2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關簽章是否齊全。3、審核原始憑證的正確認：包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。b、記賬憑證的審核：1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應的經濟業(yè)務是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計算是否準確。2、檢查所審核憑證是否有繼號的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號查清原因。3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續(xù)相符。4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內

3、容是否一致。5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。6、除系統(tǒng)導出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結轉損益外所有憑證都有附件。7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯，應查明原因，指導制證人員更正錯誤，再行復核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經過審核無誤的記賬憑證，才能據以登記賬簿。8、憑證審核完畢后蓋章確認，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。二、合同及費用收取單的審核：根據合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯(lián)營

4、扣點、周轉天數、到貨率及簽字手續(xù)。第3篇：財務審核員崗位職責謝莊小學學財務審核員崗位職責財務審核員包含:憑證、報表、費用單據及合同的審核。 一、憑證審核： a、原始憑證的審核：1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內容是否真實、數據是否真實。2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關簽章是否齊全。3、審核原始憑證的正確認：包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。b、記賬憑證的審核：1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應的經濟業(yè)務是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計算

5、是否準確。 2、檢查所審核憑證是否有繼號的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號查清原因。 3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續(xù)相符。 4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。 5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。6、除系統(tǒng)導出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結轉損益外所有憑證都有附件。7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯，應查明原因，指導制證人員更正錯誤，再行復核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經過審核無誤的記賬憑證，才能據以登記賬簿。8、憑證審核完畢后蓋章確認，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。二、合

6、同及費用收取單的審核：根據合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯(lián)營扣點、周轉天數、到貨率及簽字手續(xù)。第4篇：訂單審核員崗位職責訂單審核員崗位職責： 直接上級：備貨組組長1、負責接收、審核、確認、核定、平衡、安排并跟蹤、反饋銷售總部所有內銷采購訂單的執(zhí)行；2、打印、使用訂單可用量參考表，并分析和存檔、保存該表；3、聯(lián)系、協(xié)調、處理、確定、追蹤、反饋銷售中心/配套部/客戶、運輸公司及倉庫的收發(fā)貨相關事宜；4、聯(lián)系、協(xié)調、控制、平衡、執(zhí)行、分析、追蹤、反饋緊缺規(guī)格發(fā)貨情況；5、對銷售中心/配套

7、部/客戶的產品需求和工廠庫存以及生產情況進行分析、反饋，提出產品生產調整建議；6、收集、反饋銷售中心/配套部/客戶對銀川工廠的產品銷售信息，統(tǒng)計、分析輪胎銷售發(fā)運狀況，辨別發(fā)貨趨勢，提出輪胎儲運建議；7、根據訂單存量和貨物（庫存和生產）供給情況，合理安排訂單審核，確認訂單執(zhí)行和發(fā)貨時間；8、根據汽運車輛和鐵運車皮狀況，聯(lián)系運輸公司確認裝車量，合理配車并協(xié)調貨物的及時發(fā)運；9、負責裝訂、保管、查詢所有采購訂單； 10、負責報送總部和工廠所需報表11、傳播企業(yè)文化，貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度； 12、及時完成領導交辦的其它工作。第5篇：財務審核員崗位職責財務審核員崗位職責財務部審核員崗位職責審核員主

8、要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責一、崗位名稱：審核員二、崗位級別：員工三、直接上司：財務部主管四、下屬對象：五、主要職責：1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。 2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

9、5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經理。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。 3、中專文化程度身體健康，精力充沛。財務部稽核工作流程及崗位職責說明部門：財務部直接上司：出納職位名稱：財務部稽核崗位職責： 要求掌握收銀的工作內容及工作程序，以正確的方式考核營業(yè)收入情況。組織并負責公司營業(yè)收入的審核和統(tǒng)計工作，保證公司每日收入的真實性、準確性，負責處理各種收款業(yè)務，做好單據的審核，整理并負責保存，為公司及有關部門

10、提供有關公司各項收入的可靠資料和信息。做好公司所有員工的工資核算工作，盡力為公司控制人力成本。工作內容：1.審核前場賬務是否正確，統(tǒng)計公司營業(yè)收入憑證，保證公司營業(yè)收入的真實性、正確性、發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向領導匯報。2.與收銀臺保持經常性的聯(lián)系，通過報表及時反映收銀工作狀況，并協(xié)助收銀處理存在的問題，提出改進意見和方法，以達到指導、規(guī)范收銀工作的目的。3.審核每日的酒水單，日營業(yè)報表，業(yè)績表等，核對其贈送、超送、折扣等是否正確并符合規(guī)定，核對每筆消費單據與其上繳的附件單據中的數據是否一致，若有銷售人員業(yè)務需要所產生的超折扣、贈送等的須有相關領導簽字確認，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時

11、作出處理，確保營業(yè)收入的正確反映，將核對無誤的單據、報表整理、分類、匯總公司營業(yè)收入賬單，編制業(yè)績對比表、業(yè)績匯總表、臺位費表和月營業(yè)報表等。 4.核對銷售部門的業(yè)績及產生的比例，嚴格把關。5.檢查各類賬單、收據、報表和各類協(xié)議等檔案資料的管理情況，建立健全的管理制度和措施。檢查、控制各類賬單收據的領用和回收環(huán)節(jié)，保證各環(huán)節(jié)的完整性和合法性。6.負責清點并統(tǒng)計每月應收賬款的賬單及數據，為應收賬款的及時回收提供依據。7.負責督導收銀員嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負責制訂收銀員員工的培訓計劃并組織實施。8.每天下午四點前按照公司的提成制度核算好前一日營銷人員的業(yè)績提成，并且及時將核算結果提交給公司

12、出納和會計審核。9.每月十號前按照公司的工資標準核算好上月所有工作人員的工資，并且及時將核算結果提交給公司出納 和會計審核。10.完成財務領導交辦的其他工作。注意事項： 1.建立和實施科學的聘用、培訓、輪崗、考核、淘汰等人事管理制度，保證職工具備相應的工作勝任能力（相關財務人員 原則上3年輪換一次）2.自覺接受上級部門的檢查指導，并按其要求不斷的完善制度、改進工作。提高工作積極性，嚴格杜絕自由散漫、工作作風飄浮的不良作風；無特殊原因禁止上下班遲到、早退；杜絕上班時間玩游戲、看電影等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，降為c級工資，并處罰100元，舉報者獎勵100元。3.每月需上交工作總結一份稽核員簽字日期財務經理

13、簽字 日期財務相關人員崗位工作職責臨時整理財務日審工作內容1.負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種結賬帳單、票據,檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據掛賬日志2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，夜審交易審核賓客欠款報告收入日報表，報表是否平衡、完整； 3.負責稽核酒店當日各營業(yè)每班的收款報表； 4.負責稽核當日各種消費項目明細表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；6.負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；7.負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；8.負責稽核每日發(fā)生的待結帳，依據啞房名單，并及時催促前臺處理以前待結帳；9.依據財務日常操作審核表檢查賬務沖減、交易作廢、加收

14、房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務經理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。 13.審核完成后，向酒店總賬會計提供收入傳票或從財務軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：營業(yè)狀況分析、銷售日分析、帳戶類型分析、綜合營業(yè)分析、營業(yè)收入報表、房類分析、協(xié)議公司業(yè)績、分析月報 。夜審工

15、作內容一.夜審前準備工作： 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據掛賬日志等。 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規(guī)范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結賬單。二.進行夜審: 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊； 按照夜審步驟順序1-6步，依次點開始執(zhí)行按鈕：1夜審準備； 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印； 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成； 4交易審核，在彈出的對話框中

16、進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表； 5結束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成； 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確； 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。三如遇停電等突發(fā)事件：待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行， 如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執(zhí)行夜審開始步驟中的設置未

17、到。 注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執(zhí)行夜審步驟。第6篇：信貸審核員崗位職責1.受理客戶的咨詢工作，并就借款申請人的征信情況進行審查、核實。2.與合作評估事務所溝通房產初評值。3.審査買賣雙方辦理貸款所需提供的相關資料。4.協(xié)調與房地產經紀公司、銀行、評估事務所等合作單位之間的關系。5.與業(yè)務部之間建立良好的溝通、合作關系。6.關注國家金融政策變更及銀行利率調整。7.及時反饋工作過程中出現(xiàn)的問題，并提出合理化建議。第7篇：財務部審核員崗位職責財務部審核員崗位職責審核員主要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責一、崗位名稱：審核

18、員二、崗位級別：員工三、直接上司：財務部主管四、下屬對象：五、主要職責：1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經理。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。第8篇：信貸審核員崗位職責范本崗位說明書系列編號：fs-zd-04017信貸審核員崗位職責credit audi