工藝裝備管理制度

1、萊州市金城橡膠制品有限責(zé)任公司作業(yè)性文件文件編號(hào)：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本號(hào)：4.0工藝裝備管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：發(fā)布日期：2010/5/1 實(shí)施日期：2010/51萊州市金城橡膠制品有限責(zé)任公司工藝裝備控制程序1. 目地:確保產(chǎn)品質(zhì)量、確保及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)、確保顧客合同交貨額100%、確保工藝裝備一直保持良好狀態(tài)，使顧客放心滿意。2. 范圍:2.1工藝裝備范圍:從事生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品形成以及產(chǎn)品質(zhì)量保證所需用的工具、裝置、模具等。2.2工藝裝備控制程序管理:包括工藝裝備的購制、制造、驗(yàn)證、倉儲(chǔ)、使用、維修、維護(hù)、報(bào)廢、記錄等一系列的控制程序策劃和管

2、理。3.職責(zé): 3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)本管理制度的編制、修改、實(shí)施3.1.1.1 為工藝裝備管理程序達(dá)到有效、可控、便捷的目標(biāo)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)做好本管理制度的制定、修改和實(shí)施等工作。3.1.1.2 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及本管理制度,生產(chǎn)部應(yīng)對工裝管理和程序進(jìn)行適時(shí)控制。3.1.2負(fù)責(zé)工藝裝備購、造計(jì)劃的編制、申請、調(diào)度和落實(shí) 依據(jù)顧客訂單、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品安全庫存限額、工藝裝備儲(chǔ)備定額、設(shè)備實(shí)況等要素，進(jìn)行供貨適時(shí)分析，評(píng)估工藝裝備生產(chǎn)能力。工藝裝備生產(chǎn)能力不足時(shí)，負(fù)責(zé)編制工藝裝備購、造計(jì)劃提交常務(wù)副總審批，并進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)度和進(jìn)度落實(shí)。3.1.3負(fù)責(zé)工藝裝備總臺(tái)帳的建立和更新3.1.3.1

3、 依據(jù)工藝裝備入庫單、工藝裝備報(bào)廢申請、審批單、工裝、庫位編號(hào)更改通知單進(jìn)行工藝裝備總臺(tái)帳的建立和更新。3.1.3.2工藝裝備總臺(tái)帳的內(nèi)容應(yīng)包括工藝裝備合格入庫單的編號(hào)、日期、加工者姓名以及工藝裝備的 構(gòu)、造計(jì)劃號(hào)、類型、數(shù)量、編號(hào)、庫位號(hào)、級(jí)別、報(bào)廢、驗(yàn)證日期等相關(guān)信息。3.1.3.3工藝裝備總臺(tái)帳的格式應(yīng)同生產(chǎn)線所用表格格式相同，并確保其為最新狀態(tài)便于硫化生產(chǎn)計(jì)劃 、工藝裝備履歷 、工藝裝備驗(yàn)證等數(shù)據(jù)記錄的共享和引用，便于提高生產(chǎn)調(diào)度效率和工藝裝備投產(chǎn)的準(zhǔn)確性，便于工藝裝備使用的充分性。3.1.3.4工藝裝備總臺(tái)帳與工藝裝備分臺(tái)帳每月至少進(jìn)行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時(shí)對賬），以確保工藝裝

4、備總臺(tái)帳與工藝裝備分臺(tái)帳信息的準(zhǔn)確性和一致性。3.1.4負(fù)責(zé)工藝裝備履歷卡的建立和更新依據(jù) 工藝裝備總臺(tái)帳 、 生產(chǎn)計(jì)劃 、 工裝運(yùn)行異常報(bào)告單 的信息，建立工藝裝備履歷卡，并保持為最新狀態(tài)。3.1.5負(fù)責(zé) 區(qū)分工藝裝備等級(jí)，制定工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃并調(diào)度落實(shí)3.1.5.1 工裝等級(jí)分類：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和購、造成本情況, 負(fù)責(zé)A、B、C三類工裝的區(qū)分。3.1.5.2 工裝周期驗(yàn)證：制定工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃，負(fù)責(zé)調(diào)度有關(guān)部門進(jìn)行A、B兩類工裝周期驗(yàn)證工作。（見工藝裝備管理制度 A類6個(gè)月驗(yàn)證一次;B類12個(gè)月驗(yàn)證一次;C類上線前驗(yàn)證），依據(jù)首檢記錄表，填寫和匯總工藝裝備驗(yàn)證記錄。3.1.5.3 易

5、損工裝確定：根據(jù)A、B、C三類工裝的實(shí)際使用情況，確定易損工裝并標(biāo)識(shí)和控制，負(fù)責(zé)編制易損工裝更換申請表（借工藝裝備購、造計(jì)劃標(biāo)注代用）提交常務(wù)副總審批，并進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)度和落實(shí)，做好合理儲(chǔ)備定額。3.1.6負(fù)責(zé)工裝、庫位編號(hào)更改通知單的審批和發(fā)放對工裝、庫位編號(hào)更改通知單進(jìn)行審核批復(fù)并發(fā)放至各有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)手續(xù)和記錄的統(tǒng)一更改。3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)、歸檔、控制、發(fā)放、更改、通知、簽收等工作。3.2.2負(fù)責(zé)工藝裝備試產(chǎn)指導(dǎo)、維修項(xiàng)診斷、決定維修項(xiàng)參數(shù)3.2.2.1 負(fù)責(zé)并協(xié)助生產(chǎn)部、加工車間對難于操作的工藝裝備進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。3.2.2.2 參與工藝裝備

6、維修診斷、提供維修意見,決定維修項(xiàng)目參數(shù)。3.2.2.3 負(fù)責(zé)將相關(guān)項(xiàng)目的變動(dòng)和參數(shù)進(jìn)行歸檔，以便于指導(dǎo)今后的生產(chǎn)和制造。3.2.3負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢的鑒定及審核 審核工藝裝備報(bào)廢申請、審批單質(zhì)檢部的鑒定結(jié)果并填寫處理意見。3.3 質(zhì)檢部3.3.1負(fù)責(zé)對新工藝裝備的驗(yàn)證 質(zhì)量控制3.3.1.1 對新購進(jìn)和新制造的工藝裝備，依據(jù)工藝裝備購、造計(jì)劃、工藝裝備加工流程卡以試模結(jié)果通知單的形式送交硫化車間對工裝進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，至工裝驗(yàn)證合格入庫。3.3.1.2依據(jù)技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、文件等資料，對驗(yàn)證工裝的產(chǎn)品進(jìn)行檢測和記錄 首檢記錄表。3.3.1.3 驗(yàn)證合格：執(zhí)行新工裝的入庫通知程序 開據(jù)工藝裝備入庫單送

7、交工裝加工車間。3.3.1.4驗(yàn)證不合格：應(yīng)填寫工藝裝備加工流程卡不合格項(xiàng)的內(nèi)容，提供維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)（如果維修項(xiàng)、維修項(xiàng)參數(shù)與技術(shù)文件有沖突應(yīng)與技術(shù)部溝通），并及時(shí)反饋，至新工裝合格入庫。3.3.3負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢的鑒定3.3.3.1負(fù)責(zé)控制工藝裝備質(zhì)量全過程,控制工藝裝備參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.3.3.2對車間工藝員提交的工裝報(bào)廢申請、審批單的項(xiàng)目進(jìn)行鑒定，提供處理建議。3.4常務(wù)副總3.4.1負(fù)責(zé)工藝裝備購、造計(jì)劃的審批 對生產(chǎn)部提交的工藝裝備購、造計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)。3.4.2負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢申請、審批單的審批對車間質(zhì)檢員提交，質(zhì)檢部鑒定，技術(shù)部審核的工藝裝備報(bào)廢申請、審批單進(jìn)行批復(fù)。3.

8、5工裝管理員3.5.1負(fù)責(zé)新工藝裝備入庫有關(guān)事項(xiàng)的管理3.5.1.1依據(jù)工藝裝備入庫單的內(nèi)容，按照工藝裝備編碼規(guī)則的要求，對新工裝進(jìn)行工裝編號(hào)（應(yīng)確保其唯一性）、工裝庫位編號(hào)（注意其布局合理性）、打工裝編號(hào)鋼?。☉?yīng)確保其準(zhǔn)確性）、做工裝防銹維護(hù)處理（防銹油涂抹到位）、填寫“工裝標(biāo)識(shí)卡”，并按工裝庫位號(hào)正確擺放。3.5.1.2 將相關(guān)信息仔細(xì)正確地載入工藝裝備分臺(tái)帳（包括電子版分臺(tái)帳）。3.5.1.3將工裝編號(hào)、工裝庫位號(hào)正確地填寫到對應(yīng)的工藝裝備入庫單上，并即時(shí)送交生產(chǎn)部登記，以便及時(shí)調(diào)度和調(diào)整生產(chǎn)安排。3.5.2負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)工藝裝備出庫、入庫有關(guān)事項(xiàng)的管理3.5.2.1 工藝裝備發(fā)放應(yīng)以硫化生產(chǎn)

9、任務(wù)調(diào)度單或“工藝裝備應(yīng)急支領(lǐng)欠條”為出庫憑證。3.5.2.2 工藝裝備出庫應(yīng) 確保工裝編號(hào)、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格等信息與“出庫憑證”的內(nèi)容相符合，方能發(fā)放，并及時(shí)做好工裝發(fā)放記錄和相關(guān)標(biāo)識(shí)手續(xù)。3.5.2.3 工藝裝備下線入庫應(yīng)以質(zhì)檢員簽字有效的硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單為憑證，核對工裝編號(hào)是否正確，檢查工裝有無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn)象的存在，以及工裝防銹處理是否到位等事項(xiàng)的檢查，驗(yàn)收合格后，應(yīng)將工裝按對應(yīng)庫位號(hào)準(zhǔn)確放置，并同時(shí)做好工裝回收記錄和相關(guān)入庫手續(xù)。3.5.2.4 工裝管理員應(yīng)協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.5.3負(fù)責(zé)工藝裝備倉儲(chǔ)期間相關(guān)事項(xiàng)3.5.3.1 工藝裝備維護(hù)保養(yǎng):第一種

10、是隨工裝入庫及時(shí)作養(yǎng)護(hù)處理。第二種是周期維護(hù)保養(yǎng),即按A、B、C三類工裝周期驗(yàn)證時(shí)隨驗(yàn)證隨養(yǎng)護(hù)。第三種是隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)保養(yǎng)。即定期和不定期的進(jìn)行檢查和發(fā)現(xiàn)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)保養(yǎng)。3.5.3.2更改工藝裝備編號(hào)或庫位號(hào)，工裝管理員應(yīng)填寫工裝、庫位編號(hào)更改通知單提交生產(chǎn)部批準(zhǔn)發(fā)放后，方能進(jìn)行相關(guān)記錄和位置的更改。3.5.3.3 工藝裝備的報(bào)廢處理，應(yīng)依據(jù)有效的工藝裝備報(bào)廢申請、審批單進(jìn)行報(bào)廢記錄和處理。3.5.4負(fù)責(zé)工藝裝備分臺(tái)帳的建立和更新。3.5.4.1依據(jù)工藝裝備合格入庫單、工藝裝備報(bào)廢申請、審批單、工裝、庫位編號(hào)更改通知單進(jìn)行工藝裝備分臺(tái)帳的建立和更新。3.5.4.2工藝裝備分臺(tái)帳的內(nèi)容包括工藝

11、裝備合格入庫單的編號(hào)、日期、加工者姓名以及工藝裝備的編號(hào)、數(shù)量、庫位號(hào)、報(bào)廢等相關(guān)信息。3.5.4.3 電子版工藝裝備分臺(tái)帳與工藝裝備總臺(tái)帳的格式應(yīng)相同，并確保其為最新狀態(tài) 。3.5.4.4工藝裝備分臺(tái)帳與工藝裝備總臺(tái)帳每月至少進(jìn)行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時(shí)對賬），以確保工藝裝備分臺(tái)帳與工藝裝備總臺(tái)帳信息的準(zhǔn)確性和一致性。3.6工藝裝備加工車間3.6.1負(fù)責(zé)新工藝裝備的加工、維修、入庫。 依據(jù)工藝裝備購、造計(jì)劃，按照可控有效的相關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、文件等技術(shù)資料進(jìn)行工裝的制造、報(bào)檢、維修、入庫等工作。3.6.1.1 執(zhí)行工裝驗(yàn)證的報(bào)檢程序 - 填寫工藝裝備加工流程卡送交質(zhì)檢部、生產(chǎn)部。3.6.1.

12、2 執(zhí)行新工裝返工返修程序 驗(yàn)證不合格的新工裝按質(zhì)檢部反饋的工藝裝備加工流程卡上不合格項(xiàng)目的內(nèi)容進(jìn)行維修，（如果維修有困難時(shí)，由技術(shù)部進(jìn)行工藝裝備維修診斷、提供維修意見,決定維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)）維修后填寫原工藝裝備加工流程卡重新報(bào)檢，至新工裝合格入庫為止。3.6.1.3 執(zhí)行合格工裝的入庫程序 新工裝憑工藝裝備入庫單到裝備倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助工裝管理員做好工裝防銹維護(hù)處理和工裝歸位工作。3.6.2負(fù)責(zé)工藝裝備上、下線的管理。3.6.2.1 安裝工應(yīng)按照硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單的工裝上線順序、時(shí)間、設(shè)備等要求，進(jìn)行依次安裝，并對設(shè)備進(jìn)行硫化三要素的合理調(diào)整。（如果有困難應(yīng)與有關(guān)部門及時(shí)聯(lián)系解決。）

13、3.6.2.2 安裝工應(yīng)將硫化設(shè)備與工藝裝備的配合調(diào)整為最佳運(yùn)行狀態(tài)并驗(yàn)證。3.6.2.3 安裝工應(yīng)對運(yùn)行異常的設(shè)備和工裝進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和處理。3.6.2.4安裝工應(yīng)協(xié)助車間做好暫停工裝模具的標(biāo)識(shí)工作。3.6.2.5安裝工應(yīng)協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.6.2.6 安裝工應(yīng)協(xié)助模具清洗工人做好沉重模具的清洗工作。3.6.3負(fù)責(zé)在線工裝模具的維修、清洗、維護(hù)管理。3.6.3.1 工裝模具的維修應(yīng)依據(jù)工裝運(yùn)行異常報(bào)告單提供的維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)和相關(guān)有效的技術(shù)資料進(jìn)行維修方案的制定和維修工作（維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)與技術(shù)資料有沖突或維修有困難時(shí)，應(yīng)與硫化質(zhì)檢員或技術(shù)部溝通），并及時(shí)反饋維修時(shí)間，

14、以便于硫化車間進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。3.6.3.2 工裝模具的清洗應(yīng)按清洗工藝要求進(jìn)行操作，并做好有關(guān)清洗記錄。3.6.3.3 工裝模具的清洗、維護(hù)過程中應(yīng)注意避免碰磕、劃傷，錯(cuò)誤配合等不良現(xiàn)象的發(fā)生。3.6.3.4上線前的工裝模具應(yīng)將防銹油清洗干凈，下線的工裝模具應(yīng)清洗處理干凈、干燥后再上防銹油，避免腐蝕性物質(zhì)和水膜在防銹油下銹蝕模具。3.6.3.5 清洗場地的工裝模具應(yīng)整齊擺放并標(biāo)識(shí)。3.7硫化車間3.7.1負(fù)責(zé)工藝裝備領(lǐng)用手續(xù)及出庫后管理的全過程。3.7.1.1 硫化車間應(yīng)對出庫后入庫前的工裝模具進(jìn)行統(tǒng)一管理。3.7.1.2 硫化車間應(yīng)對暫停工裝模具進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)。3.7.1.3 安排生產(chǎn)過程中應(yīng)

15、充分發(fā)揮多腔工裝模具的優(yōu)越性，以提高生產(chǎn)效率，節(jié)能降耗。避免生產(chǎn)過程中無故使用單腔模具而多腔模具閑置不用的狀況發(fā)生。3.7.1.4以工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn)調(diào)度單-代）為支模憑證時(shí)，應(yīng)逐一產(chǎn)品開具單據(jù)，以便于縮短工裝模具出入庫運(yùn)轉(zhuǎn)周期，以便于確保工裝模具出入庫手續(xù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 車間模具的使用流程及相關(guān)規(guī)定：第五步：硫化工持質(zhì)檢簽字的退模調(diào)度單辦理模具合格退庫手續(xù)，同時(shí)及時(shí)換回支模憑證的調(diào)度單。庫管員保留質(zhì)檢簽字的退模調(diào)度單作為模具合格入庫憑證（庫管員檢查模具合格后填寫退庫記錄。如果硫化生產(chǎn)調(diào)度有調(diào)整，硫化工A持硫化工B的支模調(diào)度單，及時(shí)換回自己（硫化工A）的支模調(diào)度單，并交車間統(tǒng)一保管，

16、否則出現(xiàn)模具產(chǎn)后缺陷或丟失現(xiàn)象，后果硫化工A負(fù)責(zé)。同時(shí)庫管員做好模具轉(zhuǎn)戶手續(xù)）第一步：硫化車間出據(jù)生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單（模具編號(hào)、庫位號(hào)、模具數(shù)量、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、任務(wù)數(shù)量、硫化要素等內(nèi)容）第二步：硫化工A持支模調(diào)度單領(lǐng)取模具，庫管員保留支模調(diào)度單為支模憑證（硫化工和庫管員需對模具編號(hào)、模具數(shù)量、模具完好情況等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，工裝管理員做好相關(guān)模具出庫記錄） 第四步：按工藝裝備控制程序的有關(guān)規(guī)定對模具的使用過程進(jìn)行控制（車間負(fù)責(zé)模具的維護(hù)、標(biāo)識(shí)控制、質(zhì)量控制和生產(chǎn)調(diào)度調(diào)整單據(jù)的及時(shí)填寫發(fā)放等全部事項(xiàng)）第三步：質(zhì)檢員對投產(chǎn)的工裝模具應(yīng)按照生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單的所指產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行首件檢測、工藝指導(dǎo)等工作（

17、做好首檢記錄，并按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）3.7.2負(fù)責(zé)工藝裝備的使用指導(dǎo)和驗(yàn)證 質(zhì)量控制。車間質(zhì)檢員對在線工藝裝備隨時(shí)監(jiān)控,及時(shí)進(jìn)行相關(guān)指導(dǎo)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.7.2.1 新工裝模具的驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)試模結(jié)果通知單、產(chǎn)品硫化工藝要求和有關(guān)技術(shù)資料等文件進(jìn)行產(chǎn)品試制指導(dǎo)，檢查無外觀缺陷后，送交質(zhì)檢部進(jìn)行工裝首次驗(yàn)證。3.7.2.2 新工裝模具的再次驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)質(zhì)檢部提供再次驗(yàn)證的有關(guān)信息進(jìn)行。 上線的工裝應(yīng)進(jìn)行首件檢測,以驗(yàn)證其良好情況并做好首件記錄表重要尺寸的填寫。3.7.2.3 工藝裝備如有異常現(xiàn)象，對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí)，應(yīng)填寫工裝運(yùn)行異常報(bào)告單，提供維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)，送交有關(guān)人員簽字并及時(shí)進(jìn)行維修通

18、知。3.7.2.4 修復(fù)后的工藝裝備，按照上線工藝裝備檢測程序執(zhí)行。3.7.2.5 工裝需要清洗時(shí)應(yīng)及時(shí)以工裝運(yùn)行異常報(bào)告單的形式通知清洗部門。3.7.2.6 對下線的工藝裝備應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品末件檢查，在確保工藝裝備無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn)象，并在做好清洗、防銹處理的前提下，方能在硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單上簽字，確保工藝裝備再次投產(chǎn)時(shí)為合格狀態(tài)。3.7.3負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢的申請。3.7.3.1 需要報(bào)廢的工藝裝備，車間質(zhì)檢員應(yīng)填寫工裝報(bào)廢申請、審批單，交由質(zhì)檢部長鑒定，技術(shù)部長審核，常務(wù)副總批準(zhǔn)。3.7.3.2有效的工裝報(bào)廢申請、審批單由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)送交生產(chǎn)部、工藝裝備倉庫、有關(guān)車間、科室等部門進(jìn)行相關(guān)信息登記和手續(xù)的辦理。3.7.4負(fù)責(zé)工藝裝備出入庫事項(xiàng)、使用及維護(hù)。3.7.4.1 硫化工憑工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單-代）支