工藝裝備管理制度

1、萊州市金城橡膠制品有限責任公司作業(yè)性文件文件編號：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本號：4.0工藝裝備管理制度編制：審核：批準：受控狀態(tài)：分發(fā)編號：發(fā)布日期：2010/5/1 實施日期：2010/51萊州市金城橡膠制品有限責任公司工藝裝備控制程序1. 目地:確保產(chǎn)品質量、確保及時完成生產(chǎn)任務、確保顧客合同交貨額100%、確保工藝裝備一直保持良好狀態(tài)，使顧客放心滿意。2. 范圍:2.1工藝裝備范圍:從事生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品形成以及產(chǎn)品質量保證所需用的工具、裝置、模具等。2.2工藝裝備控制程序管理:包括工藝裝備的購制、制造、驗證、倉儲、使用、維修、維護、報廢、記錄等一系列的控制程序策劃和管

2、理。3.職責: 3.1生產(chǎn)部3.1.1負責本管理制度的編制、修改、實施3.1.1.1 為工藝裝備管理程序達到有效、可控、便捷的目標，生產(chǎn)部應及時做好本管理制度的制定、修改和實施等工作。3.1.1.2 依據(jù)產(chǎn)品質量要求及本管理制度,生產(chǎn)部應對工裝管理和程序進行適時控制。3.1.2負責工藝裝備購、造計劃的編制、申請、調度和落實 依據(jù)顧客訂單、產(chǎn)品質量控制、產(chǎn)品安全庫存限額、工藝裝備儲備定額、設備實況等要素，進行供貨適時分析，評估工藝裝備生產(chǎn)能力。工藝裝備生產(chǎn)能力不足時，負責編制工藝裝備購、造計劃提交常務副總審批，并進行相關事項的調度和進度落實。3.1.3負責工藝裝備總臺帳的建立和更新3.1.3.1

3、 依據(jù)工藝裝備入庫單、工藝裝備報廢申請、審批單、工裝、庫位編號更改通知單進行工藝裝備總臺帳的建立和更新。3.1.3.2工藝裝備總臺帳的內容應包括工藝裝備合格入庫單的編號、日期、加工者姓名以及工藝裝備的 構、造計劃號、類型、數(shù)量、編號、庫位號、級別、報廢、驗證日期等相關信息。3.1.3.3工藝裝備總臺帳的格式應同生產(chǎn)線所用表格格式相同，并確保其為最新狀態(tài)便于硫化生產(chǎn)計劃 、工藝裝備履歷 、工藝裝備驗證等數(shù)據(jù)記錄的共享和引用，便于提高生產(chǎn)調度效率和工藝裝備投產(chǎn)的準確性，便于工藝裝備使用的充分性。3.1.3.4工藝裝備總臺帳與工藝裝備分臺帳每月至少進行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應即時對賬），以確保工藝裝

4、備總臺帳與工藝裝備分臺帳信息的準確性和一致性。3.1.4負責工藝裝備履歷卡的建立和更新依據(jù) 工藝裝備總臺帳 、 生產(chǎn)計劃 、 工裝運行異常報告單 的信息，建立工藝裝備履歷卡，并保持為最新狀態(tài)。3.1.5負責 區(qū)分工藝裝備等級，制定工藝裝備驗證計劃并調度落實3.1.5.1 工裝等級分類：根據(jù)產(chǎn)品質量控制要求和購、造成本情況, 負責A、B、C三類工裝的區(qū)分。3.1.5.2 工裝周期驗證：制定工藝裝備驗證計劃，負責調度有關部門進行A、B兩類工裝周期驗證工作。（見工藝裝備管理制度 A類6個月驗證一次;B類12個月驗證一次;C類上線前驗證），依據(jù)首檢記錄表，填寫和匯總工藝裝備驗證記錄。3.1.5.3 易

5、損工裝確定：根據(jù)A、B、C三類工裝的實際使用情況，確定易損工裝并標識和控制，負責編制易損工裝更換申請表（借工藝裝備購、造計劃標注代用）提交常務副總審批，并進行相關事項的調度和落實，做好合理儲備定額。3.1.6負責工裝、庫位編號更改通知單的審批和發(fā)放對工裝、庫位編號更改通知單進行審核批復并發(fā)放至各有關部門進行相關手續(xù)和記錄的統(tǒng)一更改。3.2技術部3.2.1負責工藝裝備的設計 負責工藝裝備的設計、歸檔、控制、發(fā)放、更改、通知、簽收等工作。3.2.2負責工藝裝備試產(chǎn)指導、維修項診斷、決定維修項參數(shù)3.2.2.1 負責并協(xié)助生產(chǎn)部、加工車間對難于操作的工藝裝備進行作業(yè)指導。3.2.2.2 參與工藝裝備

6、維修診斷、提供維修意見,決定維修項目參數(shù)。3.2.2.3 負責將相關項目的變動和參數(shù)進行歸檔，以便于指導今后的生產(chǎn)和制造。3.2.3負責工藝裝備報廢的鑒定及審核 審核工藝裝備報廢申請、審批單質檢部的鑒定結果并填寫處理意見。3.3 質檢部3.3.1負責對新工藝裝備的驗證 質量控制3.3.1.1 對新購進和新制造的工藝裝備，依據(jù)工藝裝備購、造計劃、工藝裝備加工流程卡以試模結果通知單的形式送交硫化車間對工裝進行產(chǎn)品驗證，至工裝驗證合格入庫。3.3.1.2依據(jù)技術圖紙、標準、文件等資料，對驗證工裝的產(chǎn)品進行檢測和記錄 首檢記錄表。3.3.1.3 驗證合格：執(zhí)行新工裝的入庫通知程序 開據(jù)工藝裝備入庫單送

7、交工裝加工車間。3.3.1.4驗證不合格：應填寫工藝裝備加工流程卡不合格項的內容，提供維修項及維修項參數(shù)（如果維修項、維修項參數(shù)與技術文件有沖突應與技術部溝通），并及時反饋，至新工裝合格入庫。3.3.3負責工藝裝備報廢的鑒定3.3.3.1負責控制工藝裝備質量全過程,控制工藝裝備參數(shù)，確保產(chǎn)品質量。3.3.3.2對車間工藝員提交的工裝報廢申請、審批單的項目進行鑒定，提供處理建議。3.4常務副總3.4.1負責工藝裝備購、造計劃的審批 對生產(chǎn)部提交的工藝裝備購、造計劃進行批復。3.4.2負責工藝裝備報廢申請、審批單的審批對車間質檢員提交，質檢部鑒定，技術部審核的工藝裝備報廢申請、審批單進行批復。3.

8、5工裝管理員3.5.1負責新工藝裝備入庫有關事項的管理3.5.1.1依據(jù)工藝裝備入庫單的內容，按照工藝裝備編碼規(guī)則的要求，對新工裝進行工裝編號（應確保其唯一性）、工裝庫位編號（注意其布局合理性）、打工裝編號鋼?。☉_保其準確性）、做工裝防銹維護處理（防銹油涂抹到位）、填寫“工裝標識卡”，并按工裝庫位號正確擺放。3.5.1.2 將相關信息仔細正確地載入工藝裝備分臺帳（包括電子版分臺帳）。3.5.1.3將工裝編號、工裝庫位號正確地填寫到對應的工藝裝備入庫單上，并即時送交生產(chǎn)部登記，以便及時調度和調整生產(chǎn)安排。3.5.2負責倉儲工藝裝備出庫、入庫有關事項的管理3.5.2.1 工藝裝備發(fā)放應以硫化生產(chǎn)

9、任務調度單或“工藝裝備應急支領欠條”為出庫憑證。3.5.2.2 工藝裝備出庫應 確保工裝編號、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品規(guī)格等信息與“出庫憑證”的內容相符合，方能發(fā)放，并及時做好工裝發(fā)放記錄和相關標識手續(xù)。3.5.2.3 工藝裝備下線入庫應以質檢員簽字有效的硫化生產(chǎn)任務調度單為憑證，核對工裝編號是否正確，檢查工裝有無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn)象的存在，以及工裝防銹處理是否到位等事項的檢查，驗收合格后，應將工裝按對應庫位號準確放置，并同時做好工裝回收記錄和相關入庫手續(xù)。3.5.2.4 工裝管理員應協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.5.3負責工藝裝備倉儲期間相關事項3.5.3.1 工藝裝備維護保養(yǎng):第一種

10、是隨工裝入庫及時作養(yǎng)護處理。第二種是周期維護保養(yǎng),即按A、B、C三類工裝周期驗證時隨驗證隨養(yǎng)護。第三種是隨時發(fā)現(xiàn)隨時保養(yǎng)。即定期和不定期的進行檢查和發(fā)現(xiàn)，隨時發(fā)現(xiàn)隨時保養(yǎng)。3.5.3.2更改工藝裝備編號或庫位號，工裝管理員應填寫工裝、庫位編號更改通知單提交生產(chǎn)部批準發(fā)放后，方能進行相關記錄和位置的更改。3.5.3.3 工藝裝備的報廢處理，應依據(jù)有效的工藝裝備報廢申請、審批單進行報廢記錄和處理。3.5.4負責工藝裝備分臺帳的建立和更新。3.5.4.1依據(jù)工藝裝備合格入庫單、工藝裝備報廢申請、審批單、工裝、庫位編號更改通知單進行工藝裝備分臺帳的建立和更新。3.5.4.2工藝裝備分臺帳的內容包括工藝

11、裝備合格入庫單的編號、日期、加工者姓名以及工藝裝備的編號、數(shù)量、庫位號、報廢等相關信息。3.5.4.3 電子版工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳的格式應相同，并確保其為最新狀態(tài) 。3.5.4.4工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳每月至少進行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應即時對賬），以確保工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳信息的準確性和一致性。3.6工藝裝備加工車間3.6.1負責新工藝裝備的加工、維修、入庫。 依據(jù)工藝裝備購、造計劃，按照可控有效的相關圖紙、標準、文件等技術資料進行工裝的制造、報檢、維修、入庫等工作。3.6.1.1 執(zhí)行工裝驗證的報檢程序 - 填寫工藝裝備加工流程卡送交質檢部、生產(chǎn)部。3.6.1.

12、2 執(zhí)行新工裝返工返修程序 驗證不合格的新工裝按質檢部反饋的工藝裝備加工流程卡上不合格項目的內容進行維修，（如果維修有困難時，由技術部進行工藝裝備維修診斷、提供維修意見,決定維修項及維修項參數(shù)）維修后填寫原工藝裝備加工流程卡重新報檢，至新工裝合格入庫為止。3.6.1.3 執(zhí)行合格工裝的入庫程序 新工裝憑工藝裝備入庫單到裝備倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助工裝管理員做好工裝防銹維護處理和工裝歸位工作。3.6.2負責工藝裝備上、下線的管理。3.6.2.1 安裝工應按照硫化生產(chǎn)任務調度單的工裝上線順序、時間、設備等要求，進行依次安裝，并對設備進行硫化三要素的合理調整。（如果有困難應與有關部門及時聯(lián)系解決。）

13、3.6.2.2 安裝工應將硫化設備與工藝裝備的配合調整為最佳運行狀態(tài)并驗證。3.6.2.3 安裝工應對運行異常的設備和工裝進行及時調整和處理。3.6.2.4安裝工應協(xié)助車間做好暫停工裝模具的標識工作。3.6.2.5安裝工應協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.6.2.6 安裝工應協(xié)助模具清洗工人做好沉重模具的清洗工作。3.6.3負責在線工裝模具的維修、清洗、維護管理。3.6.3.1 工裝模具的維修應依據(jù)工裝運行異常報告單提供的維修項及維修項參數(shù)和相關有效的技術資料進行維修方案的制定和維修工作（維修項及維修項參數(shù)與技術資料有沖突或維修有困難時，應與硫化質檢員或技術部溝通），并及時反饋維修時間，

14、以便于硫化車間進行生產(chǎn)調整。3.6.3.2 工裝模具的清洗應按清洗工藝要求進行操作，并做好有關清洗記錄。3.6.3.3 工裝模具的清洗、維護過程中應注意避免碰磕、劃傷，錯誤配合等不良現(xiàn)象的發(fā)生。3.6.3.4上線前的工裝模具應將防銹油清洗干凈，下線的工裝模具應清洗處理干凈、干燥后再上防銹油，避免腐蝕性物質和水膜在防銹油下銹蝕模具。3.6.3.5 清洗場地的工裝模具應整齊擺放并標識。3.7硫化車間3.7.1負責工藝裝備領用手續(xù)及出庫后管理的全過程。3.7.1.1 硫化車間應對出庫后入庫前的工裝模具進行統(tǒng)一管理。3.7.1.2 硫化車間應對暫停工裝模具進行有效標識。3.7.1.3 安排生產(chǎn)過程中應

15、充分發(fā)揮多腔工裝模具的優(yōu)越性，以提高生產(chǎn)效率，節(jié)能降耗。避免生產(chǎn)過程中無故使用單腔模具而多腔模具閑置不用的狀況發(fā)生。3.7.1.4以工藝裝備支領單（硫化生產(chǎn)調度單-代）為支模憑證時，應逐一產(chǎn)品開具單據(jù)，以便于縮短工裝模具出入庫運轉周期，以便于確保工裝模具出入庫手續(xù)的準確性、及時性。 車間模具的使用流程及相關規(guī)定：第五步：硫化工持質檢簽字的退模調度單辦理模具合格退庫手續(xù)，同時及時換回支模憑證的調度單。庫管員保留質檢簽字的退模調度單作為模具合格入庫憑證（庫管員檢查模具合格后填寫退庫記錄。如果硫化生產(chǎn)調度有調整，硫化工A持硫化工B的支模調度單，及時換回自己（硫化工A）的支模調度單，并交車間統(tǒng)一保管，

16、否則出現(xiàn)模具產(chǎn)后缺陷或丟失現(xiàn)象，后果硫化工A負責。同時庫管員做好模具轉戶手續(xù)）第一步：硫化車間出據(jù)生產(chǎn)任務調度單（模具編號、庫位號、模具數(shù)量、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品規(guī)格、任務數(shù)量、硫化要素等內容）第二步：硫化工A持支模調度單領取模具，庫管員保留支模調度單為支模憑證（硫化工和庫管員需對模具編號、模具數(shù)量、模具完好情況等相關事項進行確認，工裝管理員做好相關模具出庫記錄） 第四步：按工藝裝備控制程序的有關規(guī)定對模具的使用過程進行控制（車間負責模具的維護、標識控制、質量控制和生產(chǎn)調度調整單據(jù)的及時填寫發(fā)放等全部事項）第三步：質檢員對投產(chǎn)的工裝模具應按照生產(chǎn)任務調度單的所指產(chǎn)品及時進行首件檢測、工藝指導等工作（

17、做好首檢記錄，并按相關規(guī)定執(zhí)行）3.7.2負責工藝裝備的使用指導和驗證 質量控制。車間質檢員對在線工藝裝備隨時監(jiān)控,及時進行相關指導工作，確保產(chǎn)品質量。3.7.2.1 新工裝模具的驗證應依據(jù)試模結果通知單、產(chǎn)品硫化工藝要求和有關技術資料等文件進行產(chǎn)品試制指導，檢查無外觀缺陷后，送交質檢部進行工裝首次驗證。3.7.2.2 新工裝模具的再次驗證應依據(jù)質檢部提供再次驗證的有關信息進行。 上線的工裝應進行首件檢測,以驗證其良好情況并做好首件記錄表重要尺寸的填寫。3.7.2.3 工藝裝備如有異?，F(xiàn)象，對產(chǎn)品質量產(chǎn)生影響時，應填寫工裝運行異常報告單，提供維修項及維修項參數(shù)，送交有關人員簽字并及時進行維修通

18、知。3.7.2.4 修復后的工藝裝備，按照上線工藝裝備檢測程序執(zhí)行。3.7.2.5 工裝需要清洗時應及時以工裝運行異常報告單的形式通知清洗部門。3.7.2.6 對下線的工藝裝備應進行產(chǎn)品末件檢查，在確保工藝裝備無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn)象，并在做好清洗、防銹處理的前提下，方能在硫化生產(chǎn)任務調度單上簽字，確保工藝裝備再次投產(chǎn)時為合格狀態(tài)。3.7.3負責工藝裝備報廢的申請。3.7.3.1 需要報廢的工藝裝備，車間質檢員應填寫工裝報廢申請、審批單，交由質檢部長鑒定，技術部長審核，常務副總批準。3.7.3.2有效的工裝報廢申請、審批單由車間質檢員負責送交生產(chǎn)部、工藝裝備倉庫、有關車間、科室等部門進行相關信息登記和手續(xù)的辦理。3.7.4負責工藝裝備出入庫事項、使用及維護。3.7.4.1 硫化工憑工藝裝備支領單（硫化生產(chǎn)任務調度單-代）支