檢驗檢測機構(gòu)自查表【蒼松借鑒】

1、附件12015年度檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查檢驗檢測機構(gòu)自查表檢驗檢測機構(gòu)名稱自查時間聯(lián)系人姓名、職務(wù)電話、手機號資質(zhì)認定（計量認證）證書編號（適用時）證書有效期其他資質(zhì)認定證書編號（適用時，多張時依次添加）無證書有效期 年 月 日- 年 月 日檢驗檢測機構(gòu)認可證書編號（適用時）證書有效期檢查項目條款序號自查內(nèi)容檢查條款符合情況自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料名稱、清單，文件號等）資質(zhì)認定評審有效性2、依法檢驗檢測、誠信服務(wù)、為客戶提供合格產(chǎn)品1.1獲資質(zhì)認定的檢驗檢測機構(gòu)具有明確的法律地位和法律責任追溯關(guān)系。1)獨立法人實驗室應(yīng)的注冊文件或登記文件在有效期內(nèi)，其經(jīng)營范圍中因含有檢驗或檢

2、測，并不得有與其檢驗檢測相同的產(chǎn)品生產(chǎn)、制造、經(jīng)營、修理等業(yè)務(wù)；我公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：110105003895507，營業(yè)有效期：2002年06月18日至2022年06月17日。所從事的業(yè)務(wù)均在經(jīng)營范圍內(nèi)。2)設(shè)立非獨立法人實驗室的組織應(yīng)符合標準化法或國家質(zhì)檢總局86號令的規(guī)定。非獨立法人應(yīng)持有其母體組織下發(fā)的“四獨立”的授權(quán)文件、及對實驗室最高管理者的授權(quán)文件(法定代表人不作為實驗室最高管理者時)不適用本公司1.2獲資質(zhì)認定的檢驗檢測機構(gòu)規(guī)范實施申請3)申請資質(zhì)認定的材料齊備4)申請書填寫的項目完整、正確5)申請的檢驗檢測能力與儀器設(shè)備配置相適應(yīng)，儀器設(shè)備一覽表中涵蓋所有的抽樣、制樣、檢測、

3、數(shù)據(jù)處理、軟件、及標準物質(zhì)，儀器設(shè)備、標準物質(zhì)與檢。符合要求，見設(shè)備一覽表驗檢測工作相適應(yīng)6)申請材料中存有檢驗檢測所需場地場所的所有權(quán)、或使用權(quán)的證明文件；符合要求，有房產(chǎn)證、租賃合同等證明材料。7)申請材料中存有儀器設(shè)備的所有權(quán)、或使用權(quán)的證明文件；不以臨時借用的設(shè)備、人員申請資質(zhì)認定。符合要求，有2015年4月1日采購設(shè)備發(fā)票等證明材料。8)檢驗檢測機構(gòu)申請資質(zhì)認定時提供真實材料符合要求，申請材料真實可靠。1.3獲得資質(zhì)認定的檢驗檢測能力真實可靠1) 資質(zhì)認定的檢測能力所涉及的設(shè)施和環(huán)境條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求設(shè)施條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。2) 資質(zhì)認

4、定的檢測能力范圍所涉及的檢測設(shè)備、標準物質(zhì)正確配備、符合標準規(guī)范經(jīng)自查，我實驗室現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)良好，能夠滿足檢測要求3) 獲得資質(zhì)認定的檢驗檢測能力使用現(xiàn)行有效標準符合要求，使用現(xiàn)行有效標準。1.4評審報告能夠真實、規(guī)范1)評審報告中開具的不符合項能夠真實客觀反應(yīng)檢驗檢測機構(gòu)存在的問題符合要求，不符合項能夠切實反應(yīng)實驗室存在的問題。2) 評審報告中開具的不符合項能夠追溯現(xiàn)場情況符合要求3)評審報告中推薦的檢驗檢測能力科學合理符合要求4)評審報告填寫信息完整符合要求材料齊全,填寫完整。1.5整改報告能夠真實客觀反應(yīng)檢驗檢測機構(gòu)的整改情況1) 不符合項的原因分析準確符合要求，對不合格項的原因分析準確。

5、2) 整改措施正確符合要求，整改措施正確有效。1.6檢驗檢測能力滿足標準、規(guī)范要求1)識別檢驗檢測環(huán)境要求；配置相應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄設(shè)施；環(huán)境條件滿足檢驗檢測技術(shù)要求 經(jīng)自查，我單位從事電氣防火、消防設(shè)施檢測，在檢測過程中，環(huán)境條件均滿足檢測技術(shù)的要求。2)資質(zhì)認定證書附表確定的檢測能力范圍所涉及的檢測設(shè)備、標準物質(zhì)正確配備、符合標準規(guī)范符合要求，檢測設(shè)備配備正確、符合標準規(guī)范。3)在用現(xiàn)行有效標準符合要求，定期標準查新，均使用現(xiàn)行有效標準4)檢驗檢測人員具備相應(yīng)的技術(shù)能力符合要求，檢測人員100持證上崗，檢測人員具備相應(yīng)的技術(shù)能力。1.7及時完成信息統(tǒng)計工作檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當定期向資質(zhì)認定部門

6、上報年度工作報告、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。我單位于2015年5月25日取得計量認證證書，在接下來的工作中，我單位會定期向資質(zhì)認定部門上報年度工作報告、統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)信息。1.8及時做好變更備案機構(gòu)名稱、地址、法人性質(zhì)等發(fā)生變更的；法定代表人、最高管理者、檢驗檢測報告授權(quán)簽字人等發(fā)生變更的；資質(zhì)認定檢驗檢測項目取消的；檢驗檢測標準或者檢驗檢測方法發(fā)生變更的； 經(jīng)自查，符合要求。我單位自取得資質(zhì)證書之日起，尚未出現(xiàn)機構(gòu)名稱、地址、法人性質(zhì)、法定代表人、最高管理者、檢測報告授權(quán)人變更及資質(zhì)認定檢測項目取消、檢測標準及檢測方法變更。在接下工作中，如今后工作中出現(xiàn)以上變更事項的，我單位及時作出變更備案。1.9

7、認真做好自查工作檢驗檢測機構(gòu)提供的自查報告能如實反映該組織的實際情況2015年7月21日經(jīng)自查，自查報告中如實反映了實際情況。2.1建立公正檢驗檢測措施，實施公正公平檢測服務(wù)1)檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當在其官方網(wǎng)站或者以其他公開方式，公布其遵守法律法規(guī)、獨立公正從業(yè)、履行社會責任等情況的自我聲明，并對聲明的真實性負責。經(jīng)自查體系文件、宣傳、合同洽談有自我聲明。符合要求2)檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測相關(guān)活動，應(yīng)當遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。經(jīng)自查，符合要求，管理體系公正性說明和保密管理程序中有詳細規(guī)定。3)檢驗檢測機構(gòu)及其人員應(yīng)當獨

8、立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實、客觀、準確經(jīng)自查所檢測的項目，不涉及的利益相關(guān)各方的利益和隸屬關(guān)系及其他有損公正性事宜；符合要求4)從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個以上檢驗檢測機構(gòu)執(zhí)業(yè)；不得參與任何有礙于檢驗檢測判斷獨立性和誠信度的活動。經(jīng)自查，我檢測單位工作人員均為公司專職坐班人員，無同時在兩家及以上檢測單位工作，在工作中未出現(xiàn)有礙于檢測判斷獨立性和誠信度的活動。 2.2依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范實施檢驗檢測1)檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當在資質(zhì)認定范圍內(nèi)，按照相關(guān)標準或者技術(shù)規(guī)范要求以及規(guī)定的程序，及時出具檢

9、驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。經(jīng)自查，符合要求，詳見檢測報告管理程序。2)檢在其檢驗檢測報告上加蓋檢驗檢測專用章，并標注資質(zhì)認定標志。加蓋的“檢驗（檢測）報告專用章”，有授權(quán)、批準文件。經(jīng)自查，符合要求，在加蓋檢測報告專用章均有授權(quán)、批準文件，并建立了檢測報告管理程序，且按照此管理程序執(zhí)行。3)在資質(zhì)認定證書有效期限內(nèi)出具檢驗檢測報告，當資質(zhì)認定證書超出有效期，在暫停期間，資質(zhì)認定證書銜接空檔期間不對外出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果。我單位于2015年5月25日取得計量認證證書（有效期至：2018年5月25日），在接下來的工作中，我單位會嚴格遵守相應(yīng)法律法規(guī)，在資質(zhì)認定證書超出有效期或在暫停期間，資質(zhì)認定證

10、書銜接空檔期間不對外出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果。4)對外出具的具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果真實、可靠，不出具虛假數(shù)據(jù)，不偽造數(shù)據(jù)和結(jié)果.經(jīng)自查，我單位嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范進行檢測。所出具的檢測報告真實、可靠。5) 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當保證其基本條件和技術(shù)能力能夠持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求?；緱l件和技術(shù)能力不能持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求，不向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)和結(jié)果的。經(jīng)自查，符合要求。我單位的人員、設(shè)備、人員技術(shù)能力能夠持續(xù)符合資質(zhì)認定的條件。我單位會嚴格遵守相應(yīng)法律法規(guī)，在基本條件與技術(shù)能力不能持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求時，我單位嚴格執(zhí)行不向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)和結(jié)果。6)不

11、得篡改實際檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果，出具虛假檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果；不得出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果不實；不得未經(jīng)檢驗檢測出具檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果經(jīng)自查，符合要求，我單位相關(guān)負責人對出具的每一份檢測報告嚴格把關(guān)。并制定了結(jié)果質(zhì)量控制程序?qū)z驗結(jié)果進行有效的質(zhì)量控制，未出現(xiàn)未經(jīng)檢測就出具檢測報告的情況。2.3出具規(guī)范檢驗檢測報告檢驗檢測機構(gòu)出具檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果時，應(yīng)當注明檢驗檢測依據(jù)，并使用符合資質(zhì)認定 評審準則規(guī)定的用語進行表述。經(jīng)自查，符合要求。 我單位出具的檢測報告中注明了檢測依據(jù)，檢測依據(jù)按照資質(zhì)認定評審準則的用語進行表達2.4檢驗檢測報告內(nèi)容信息真實可靠1) 檢驗檢測報告的信息符合資質(zhì)認定評審準則規(guī)

12、定并有規(guī)范的格式；2) 數(shù)據(jù)或結(jié)果符合檢驗檢測標準規(guī)定；3) 報告副本能復(fù)現(xiàn)已發(fā)出的檢驗檢測報告實際狀態(tài)，檢驗檢測項目與檢驗任務(wù)委托書一致；4) 人員簽字、騎縫章、頁碼標識、編號標識完整；5) 不隨意涂改檢驗報告；檢驗檢測報告與檢驗檢測原始記錄相符。經(jīng)自查，符合要求，我單位制定了結(jié)果質(zhì)量控制程序并對檢測結(jié)果進行有效的質(zhì)量控制，控制內(nèi)容涵蓋了此5項要求。 2.5檢驗檢測報告的原始記錄能夠真實記錄檢驗檢測活動過程1) 原始記錄信息完整、能復(fù)現(xiàn)檢驗檢測過程；2) 原始記錄有規(guī)范的格式；3) 數(shù)據(jù)或結(jié)果的表述方式符合檢驗檢測標準規(guī)定；4) 參與抽樣、制樣、檢測人員的簽字標識別完整；5) 有頁碼標識、文

13、件編號標識、編號標識、6) 與檢驗檢測報告有可追溯關(guān)聯(lián)；7) 不隨意涂改檢驗原始記錄；8) 電子版原始記錄有避免丟失或改動措施。經(jīng)自查，符合要求，我單位制定了記錄管理程序，結(jié)果管理程序，原始記錄使用現(xiàn)行規(guī)范格式，原始記錄信息、編號填寫完整，原始記錄無涂改，參檢人員均已在原始記錄簽字確認。 2.6在“檢驗檢測報告“上簽字的人員具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力1)在批準范圍簽發(fā)檢驗檢測報告；非授權(quán)簽字人不得簽署檢驗檢測報告或者結(jié)論。2)檢驗檢測機構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)當具有中級以上專業(yè)職稱或者資質(zhì)認定評審準則規(guī)定的同等能力，并經(jīng)考核合格。3)在“檢驗檢測報告”、“檢驗檢測原始記錄”上簽字的檢驗檢測人員經(jīng)過培訓合格上崗

14、證件熟悉法律法規(guī)及檢驗檢測標準；4)能準確熟練實施檢驗檢測操作；5)食品檢驗人員滿足任職要求；6)最高管理者、技術(shù)負責人與申報、備案情況是否一致。經(jīng)自查，符合要求，我公司在批準范圍簽發(fā)的檢檢測報告報告；授權(quán)簽字人均經(jīng)過評審組現(xiàn)場考核批準，檢測報告中未出現(xiàn)非授權(quán)簽字人簽字情況。所有檢測人員均滿足任職要求，考核合格持證上崗。最高管理者，技術(shù)負責人與申報備案情況一致。本單位不從事食品檢驗。2.7原始記錄、及檢驗檢測報告保管檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當對檢驗檢測原始記錄和報告歸檔留存，保證其具有可追溯性。經(jīng)自查，符合要求，我公司對檢測原始記錄和檢測報告均已歸檔留存。原始記錄和報告的保存期限不少于10年。我單位于2

15、015年5月25日取得計量認證證書后開展的消防檢測服務(wù)，在接下來的工作中，我方嚴格按照相關(guān)規(guī)定對檢測報告及原始記錄進行歸檔保存 2.8“檢驗檢測報告“中的檢驗檢測任務(wù)均與客戶進行了有效的合同評審1) 對于客戶委托的檢驗檢測，均應(yīng)簽署檢驗任務(wù)委托書; 2) 檢驗任務(wù)委托書中應(yīng)準確填寫檢驗檢測項目、檢驗檢測依據(jù)、樣品處理方式、異議復(fù)議期、編號、雙方簽字等信息。經(jīng)自查，符合要求，已完成檢測項目，均已簽署檢驗任務(wù)委托書，委托書中均已填寫了檢測項目名稱、檢測依據(jù)異議復(fù)議期、編號、甲乙雙方簽字信息。 2.9保護客戶財產(chǎn)，良好樣品管理檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照相關(guān)標準、技術(shù)規(guī)范以及資質(zhì)認定評審準則規(guī)定的要求，對其

16、檢驗檢測的樣品進行管理。檢驗檢測機構(gòu)接受委托送檢的，其檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅證明樣品所檢驗檢測項目的符合性情況。經(jīng)自查，我單位從事電氣防火、消防設(shè)施檢測，不存在接收和保存客戶樣品的過程。2.10如實施分包檢驗，應(yīng)符合相關(guān)要求檢驗檢測機構(gòu)需要分包檢驗檢測項目時，應(yīng)當按照資質(zhì)認定評審準則的規(guī)定，分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)。具體分包的檢驗檢測項目應(yīng)當事先取得委托人書面同意。經(jīng)自查，不存在分包檢測情況。3. 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當定期審查和完善管理體系，并確保有效實施。3.1設(shè)置內(nèi)部組織機構(gòu)；明確部門職責設(shè)立質(zhì)量管理部門，明確各部門職責，畫組織機構(gòu)框圖，任命技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人

17、、部門負責人，內(nèi)審員、監(jiān)督員、檔案管理員各管理崗位人員。經(jīng)自查，符合要求，詳見質(zhì)量手冊。3.2內(nèi)部審核真實有效內(nèi)部審核的程序、計劃及實施記錄完備有效，對不符合項的開具判標準確，整改有效，內(nèi)審報告能夠反映機構(gòu)體系文件與準則的一致性。符合要求。詳見內(nèi)審報告。3.3管理評審真實有效管理評審是否按照準則4.11相關(guān)要素開展，管理評審中對體系的發(fā)展及改進作出具體的規(guī)定，并有效落實。經(jīng)自查，符合要求，詳見管理評審程序及管理評審報告。3.4設(shè)立人員崗位及人員職責明確各崗位人員及其職責 。設(shè)定人員任職條件，人員滿足崗位要求；設(shè)定人員保密規(guī)定；食品檢驗機構(gòu)中級技術(shù)職稱人員達30%以上。經(jīng)自查，符合要求，我單位的

18、質(zhì)量手冊中明確了各崗位人員及其職責，在公正性聲明中明確了檢測人員的保密規(guī)定，本單位不從事食品檢驗。3.5質(zhì)量監(jiān)督工作有效性監(jiān)督計劃完備，有監(jiān)督員任命文件，監(jiān)督員數(shù)量能全部覆蓋檢驗檢測專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域；監(jiān)督員能否按計劃開展監(jiān)督工作，相關(guān)記錄是否完備。經(jīng)自查，符合要求。我單位制定了技術(shù)監(jiān)督管理程序，記錄完善。3.6制定及實施保密規(guī)定檢驗檢測機構(gòu)及其人員應(yīng)當對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)，并制定實施相應(yīng)的保密措施。經(jīng)自查，沒有發(fā)生國家涉密項目，對客戶商業(yè)秘密和技術(shù)秘密能夠遵守保密義務(wù)，符合要求。3.7人員培訓制定和實施全員培訓計劃，對培訓效果進行考核，考核合格持證上

19、崗經(jīng)自查，符合要求。我單位對所有員工均進行了人員培訓，并對培訓人員進行了考核，考核合格后持證上崗。3.8人員技術(shù)檔案完整，保存良好建立全員技術(shù)檔案；檔案的內(nèi)容完整；并及時更新。經(jīng)自查，我單位各類人員均設(shè)有技術(shù)檔案，符合要求。3.9建立和維持文件管理程序?qū)ξ募木幹?、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等進行有效控制。經(jīng)我單位自查對文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止符合程序文件要求。3.10制定服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序規(guī)范實驗室服務(wù)和供應(yīng)品購買、驗收和儲存。經(jīng)自查，符合要求。3.11實驗環(huán)境與設(shè)施實驗室環(huán)境整潔；區(qū)域間有效隔離；對涉及檢驗檢測質(zhì)量和安全的區(qū)域和設(shè)施有效控制并

20、正確標識；設(shè)立安全、環(huán)保設(shè)施。經(jīng)自查，我單位所開展的電氣防火、消防設(shè)施檢測活動均在室外或綜合辦公樓、商業(yè)樓等，對正在檢測的現(xiàn)場，設(shè)立明顯的提醒標識提醒。3.12檢驗檢測方法確認初次使用的檢測方法（標準）是否進行確認并能正確使用，編制完整的作業(yè)指導書（必要時）；對自行制訂的非標方法，是否符合準則要求。符合準則要求。3.13規(guī)范設(shè)備管理設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作；對所有儀器設(shè)備進行正常維護、使用；儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）進行有效的期間核查；所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的狀態(tài)標識；制定檢定(校準)計劃；在用的儀器設(shè)備經(jīng)過檢定(校準)確認合格后使用；建立完整的儀器設(shè)備檔案。經(jīng)自查，符合要求。見人員上崗證、維護記錄、期間核查記錄、檢定校準計劃、檢定校準證書、檢定校準確認表、設(shè)備檔案。3.14規(guī)范樣品管理規(guī)范樣品的登記、記錄、標識、流轉(zhuǎn)、儲存、處置。經(jīng)自查，本條不適用于本單位 3.15為客戶提供的檢驗檢測結(jié)果能進行有效的質(zhì)量控制檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求，參加其組織開展的能力驗證或者比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。制定檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量控制計劃（包括內(nèi)部質(zhì)量控制和外部質(zhì)量控制），能按計劃實施，并進行有效性評價。經(jīng)自查，符合要求。我單位制定了質(zhì)量控制程序，并在實際工作中按此程序?qū)嵤?。本人對檢驗檢測機構(gòu)自查的真實性結(jié)果承擔責任。