2021年全區(qū)審計(jì)工作總結(jié)

1、 2021年全區(qū)審計(jì)工作總結(jié)今年以來(lái),在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),不斷拓寬審計(jì)視野,緊緊圍繞全區(qū)中心工作,認(rèn)真落實(shí)黨委、政府和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)的新要求,以“打頭牌、爭(zhēng)第一”為目標(biāo),以“干不到一流就是失職,扛不到紅旗就是落后”為理念,發(fā)揚(yáng)“黑天當(dāng)作白天干,雨天當(dāng)作晴天干,一天當(dāng)作兩天干”的精神,依法認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),全面完成全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。今年完成審計(jì)項(xiàng)目787個(gè),查處不規(guī)范資金13.87億元,收繳違規(guī)資金859萬(wàn)元,移送案件線(xiàn)索7起,其中12人受到黨紀(jì)國(guó)法處理,是審計(jì)近年發(fā)現(xiàn)案件最多的一年。政府公共工程投資送審金額105.79億元,審計(jì)核減4.61億元,平

2、均核減率4.36%,其中:標(biāo)底審計(jì)核減3.22億元,核減率達(dá)3.74%；工程結(jié)算審計(jì)核減1.39億元,核減率達(dá)7.0%。審計(jì)提出建議88條,被采納83條。上報(bào)各類(lèi)審計(jì)信息、專(zhuān)題研討文章249篇,其中被國(guó)家級(jí)刊物、網(wǎng)絡(luò)錄用33篇,被省市級(jí)刊物、網(wǎng)站錄用132篇?！盎趯徲?jì)項(xiàng)目管理的數(shù)字化方式及其應(yīng)用”獲省級(jí)信息化成果評(píng)選優(yōu)秀獎(jiǎng)、獲國(guó)家級(jí)信息化(審計(jì)領(lǐng)域)成果獎(jiǎng),又一自主開(kāi)發(fā)軟件獲得國(guó)家版權(quán),經(jīng)審科獲省級(jí)“青年文明號(hào)”稱(chēng)號(hào),1人獲市級(jí)“青年崗位技術(shù)能手”稱(chēng)號(hào)。一、恪盡職守,突出民生、熱點(diǎn),充分發(fā)揮審計(jì)免疫功能2021年我局將審計(jì)工作自覺(jué)融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,緊緊圍繞財(cái)政資金這根主線(xiàn),以促進(jìn)政府政策

3、落實(shí)和維護(hù)群眾根本利益為重點(diǎn),切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù),規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行,服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(一)進(jìn)一步深化財(cái)政同級(jí)審計(jì)。圍繞建立財(cái)政審計(jì)大格局,加強(qiáng)對(duì)黨委、政府和人民群眾十分關(guān)注的重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì),加強(qiáng)財(cái)政資金管理審計(jì),創(chuàng)新稅收征管審計(jì)方法,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效審計(jì)。今年區(qū)人大常委會(huì)共交辦了區(qū)法院、司法局、建管局、環(huán)保局、職教中心等10家單位的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),涵蓋了重點(diǎn)單位、政法機(jī)關(guān)、學(xué)校等類(lèi)型,具有鮮明的代表性。同時(shí),加大對(duì)地方稅務(wù)部門(mén)稅收征管的審計(jì)力度,重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)用地大戶(hù)的船舶鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的房產(chǎn)稅、土地使用稅等小稅種的專(zhuān)項(xiàng)延伸審計(jì),以此檢查地方稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征管工作存在的薄弱

4、環(huán)節(jié)。通過(guò)分析征管數(shù)據(jù)和實(shí)地了解企業(yè)用地情況,篩選出6家企業(yè)進(jìn)行延伸審計(jì),并最終查補(bǔ)房產(chǎn)稅和土地使用稅78.4萬(wàn)元,移交國(guó)稅部門(mén)查補(bǔ)企業(yè)所得稅及滯納金計(jì)165.6萬(wàn)元。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合理劃分分局管戶(hù)、提高征管效率的建議,得到了稅務(wù)機(jī)關(guān)的采納。開(kāi)展了對(duì)中央省級(jí)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織項(xiàng)目資金的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),結(jié)合項(xiàng)目資金管理使用情況,關(guān)注基層農(nóng)民合作社的生存發(fā)展?fàn)顩r,發(fā)現(xiàn)農(nóng)民合作社項(xiàng)目有2個(gè)未實(shí)施,其中1個(gè)村存在套取挪用專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題,已責(zé)成區(qū)財(cái)政停止撥付上述2個(gè)合作社項(xiàng)目資金余款18萬(wàn)元、收回違規(guī)資金18萬(wàn)元。在對(duì)職教中心的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)案件線(xiàn)索一起,1人受到了司法處理。開(kāi)展了對(duì)

5、財(cái)政管理的10家融資公司的審計(jì),針對(duì)政府融資難度加大,對(duì)財(cái)政依存度加劇,融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)加速向財(cái)政轉(zhuǎn)移等問(wèn)題提出審計(jì)建議,力求將問(wèn)題糾正在萌芽狀態(tài),彰顯了審計(jì)的揭露和預(yù)防功能。今年的財(cái)政同級(jí)審報(bào)告是近年來(lái)揭露問(wèn)題最多的一次報(bào)告。(二)進(jìn)一步強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。今年我們?cè)陂_(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)時(shí)做到“兩個(gè)突出”,一是突出重大專(zhuān)項(xiàng)資金的單獨(dú)立項(xiàng)審計(jì)。除審計(jì)署、審計(jì)廳安排的社會(huì)保障、農(nóng)村中小學(xué)校布局調(diào)整、保障房建設(shè)、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金等一條鞭審計(jì)項(xiàng)目外,經(jīng)過(guò)反復(fù)醞釀,充分征求意見(jiàn),另單獨(dú)安排了土地儲(chǔ)備中心、萬(wàn)頃良田拆遷等專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。二是突出對(duì)一般專(zhuān)項(xiàng)資金的結(jié)合審計(jì)。財(cái)政同級(jí)審與省級(jí)高效設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目資金、省級(jí)財(cái)政

6、扶持農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目資金審計(jì)相結(jié)合,加大了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的延伸審計(jì)力度；法院、環(huán)保局、司法局等部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行審計(jì),與該部門(mén)涉及的刑事案件押金、強(qiáng)制執(zhí)行款、司法救助專(zhuān)款、排污費(fèi)、農(nóng)路補(bǔ)助等資金績(jī)效審計(jì)相結(jié)合,規(guī)范了部門(mén)管理的專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用；交運(yùn)局、團(tuán)區(qū)委及鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),與涉及的農(nóng)橋農(nóng)路、土整復(fù)墾、團(tuán)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)相結(jié)合,既突出了對(duì)被審計(jì)對(duì)象的“問(wèn)責(zé)”和“問(wèn)效”,又緩解了審計(jì)力量緊缺的現(xiàn)實(shí)矛盾。專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)得到被審計(jì)單位和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,審計(jì)發(fā)現(xiàn)的社保重復(fù)參保造成財(cái)政多投入470萬(wàn)元、重復(fù)享受待遇87萬(wàn)元,河道疏浚區(qū)級(jí)配套資金387萬(wàn)元沒(méi)有到位等問(wèn)題,在審計(jì)過(guò)程

7、中及時(shí)得到整改和糾正；審計(jì)提出的嚴(yán)格低保對(duì)象認(rèn)定,加強(qiáng)社保部門(mén)間的溝通、加快社保信息化建設(shè)；建立健全農(nóng)田水利建設(shè)資金預(yù)決算管理制度；合理安排使用污染治理專(zhuān)項(xiàng)資金；拓寬土地儲(chǔ)備資金來(lái)源、促進(jìn)地塊儲(chǔ)備良性循環(huán)等多條審計(jì)建議被采納。對(duì)涉及面廣、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目,我局還形成了審計(jì)專(zhuān)題結(jié)果報(bào)告報(bào)送區(qū)政府,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。宋樂(lè)偉區(qū)長(zhǎng)對(duì)社保、土地儲(chǔ)備中心財(cái)務(wù)及土地出讓金等專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)果作出專(zhuān)門(mén)批示,要求人社、財(cái)政、衛(wèi)生、國(guó)土等部門(mén)對(duì)照審計(jì)意見(jiàn)和建議加以整改。我區(qū)社保存在的問(wèn)題及建議得到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我區(qū)被征地農(nóng)民基本生活保障情況分析及建議、中小學(xué)校布局調(diào)整績(jī)效評(píng)價(jià)及建議、優(yōu)化土地金管理的思考等在

8、區(qū)委辦編發(fā)的要情快遞、調(diào)查研究上刊發(fā),取得了較好的效果。(三)進(jìn)一步突出政府投資工程審計(jì)。為了更好地圍繞中心、服務(wù)大局,我局不斷在提升服務(wù)上下功夫,做到“三個(gè)確保”:一是“關(guān)口”前移確保監(jiān)督到位。將工程標(biāo)底的“符合性、準(zhǔn)確性、完整性”作為審計(jì)重點(diǎn)。通過(guò)開(kāi)展工程標(biāo)底審計(jì),將工程造價(jià)控制在招投標(biāo)階段,促使工程標(biāo)底編制更加準(zhǔn)確,工程造價(jià)更趨合理,從源頭上避免了因工程量不完善、不嚴(yán)謹(jǐn)對(duì)工程結(jié)算產(chǎn)生的影響；二是工程建設(shè)確保“無(wú)縫”對(duì)接。為提供更好的審計(jì)服務(wù),我們堅(jiān)持做到“三個(gè)隨時(shí)”,即“隨時(shí)交隨時(shí)審”、“隨時(shí)叫隨時(shí)到”、“遇到難題隨時(shí)組織會(huì)商”,決不因?qū)徲?jì)而耽誤工程的實(shí)施進(jìn)度,萬(wàn)頃良田等安置房項(xiàng)目、校舍

9、安全工程、沿江公路及機(jī)場(chǎng)路綠化提升項(xiàng)目及北二環(huán)、人民路等城區(qū)道路和“大交通”重點(diǎn)工程項(xiàng)目的標(biāo)底審計(jì),都在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)順利完成,為項(xiàng)目招標(biāo)提供了準(zhǔn)確合理的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。在全區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)過(guò)程中,進(jìn)一步加強(qiáng)過(guò)程跟蹤審計(jì),將項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)的大量基礎(chǔ)性工作融入到跟蹤審計(jì)之中,在第一時(shí)間內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目變更、簽證現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),為工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)掌握第一手資料,從而有效地制止了補(bǔ)簽證、假變更行為,規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。先后參與區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)12021,提出各種建議和方案300余條,并對(duì)萬(wàn)頃良田等安置房建設(shè)、校舍安全工作、臨海高等級(jí)公路、S223南延工程等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中暗溝河塘的清淤回填及施工變更等事項(xiàng),進(jìn)行實(shí)地

10、測(cè)量認(rèn)證,確保了政府投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)。三是審計(jì)質(zhì)量確保從嚴(yán)控制。做到把好送審資料關(guān)、審計(jì)結(jié)果關(guān)和內(nèi)部復(fù)核關(guān)。為防止可能出現(xiàn)的審計(jì)人員與業(yè)主單位或“包工頭”的私下交易行為對(duì)審計(jì)結(jié)果的影響,我局建立了嚴(yán)格的工程投資審計(jì)復(fù)核制度,聘請(qǐng)一名專(zhuān)職工程審計(jì)復(fù)核人員,做到復(fù)核提前介入,參與到工程審計(jì)的每一個(gè)環(huán)節(jié),并對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行全面復(fù)審復(fù)核,對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題,進(jìn)行公開(kāi)討論,確保內(nèi)部監(jiān)督到位,不出偏差。今年工程審計(jì)的核減率、核減額達(dá)歷史新高。(四)進(jìn)一步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃性,我們充分發(fā)揮“三責(zé)聯(lián)審”領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)作用,強(qiáng)化經(jīng)審項(xiàng)目的計(jì)劃管理。年初由區(qū)委組織部牽頭,區(qū)檢察院、監(jiān)察局、財(cái)政局、

11、環(huán)保局等12個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位負(fù)責(zé)人參加的“三責(zé)聯(lián)審”領(lǐng)導(dǎo)小組暨干部監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議議定,2021年我區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部“三責(zé)聯(lián)審”項(xiàng)目34個(gè),其中任中審計(jì)項(xiàng)目13個(gè),占項(xiàng)目數(shù)的39%。到目前為止,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目34個(gè)全部完成,審計(jì)查出違規(guī)違紀(jì)及管理不規(guī)范金額42715.37萬(wàn)元,移送案件線(xiàn)索5起,11人受到查處,為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失32021。在審計(jì)過(guò)程中突出對(duì)重大經(jīng)濟(jì)決策情況、內(nèi)控管理效果以及領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等重點(diǎn)內(nèi)容的關(guān)注,做到從大處著眼、從細(xì)處著手,善于把握細(xì)節(jié),注意抓住疑點(diǎn),對(duì)重要問(wèn)題追根溯源,力求將問(wèn)題查深查透。與此同時(shí),為了充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在反腐敗中的作用,我們繼續(xù)與區(qū)檢察院加強(qiáng)

12、反腐敗協(xié)作,做好工作計(jì)劃、審計(jì)成果通報(bào),進(jìn)行信息互換。與區(qū)紀(jì)委協(xié)作,安排3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和例行監(jiān)察同步監(jiān)督,聯(lián)合開(kāi)展經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督,雙方實(shí)現(xiàn)信息共享和成果共用。在查處的劉橋鎮(zhèn)的“窩案”和五甲鎮(zhèn)的“大案”中,都是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和紀(jì)委例行監(jiān)察同步進(jìn)行的。(五)進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用。為加強(qiáng)內(nèi)審指導(dǎo),強(qiáng)化內(nèi)審管理,我局下發(fā)了2021年區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn),根據(jù)市內(nèi)審工作考核辦法并結(jié)合實(shí)際,出臺(tái)了區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作績(jī)效考核辦法,從基礎(chǔ)管理、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、工作規(guī)范、成果業(yè)績(jī)五個(gè)方面,進(jìn)行量化考核打分,考核結(jié)果作為報(bào)送區(qū)政府年度審計(jì)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的重要依據(jù)。繼續(xù)組織開(kāi)展百村財(cái)務(wù)收

13、支管理審計(jì)調(diào)查,今年安排60個(gè)村,重點(diǎn)調(diào)查村級(jí)財(cái)務(wù)收支、集體資產(chǎn)和資金管理、債權(quán)債務(wù)以及財(cái)務(wù)管理和核算等情況,通過(guò)審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,確保村級(jí)資金安全可靠和集體資產(chǎn)保值增值,促進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審工作的信息宣傳,區(qū)教育局出臺(tái)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法、區(qū)以“主題活動(dòng)”促內(nèi)審工作、區(qū)農(nóng)辦:采納審計(jì)建議出臺(tái)“三資”管理制度等多篇信息被中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)網(wǎng)站、內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)站及雜志錄用。開(kāi)展了多種形式的培訓(xùn)交流及研討活動(dòng),每季度召集審計(jì)助理召開(kāi)例會(huì),了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作動(dòng)態(tài),布署下一步工作,確保內(nèi)審工作落到實(shí)處；召開(kāi)內(nèi)審協(xié)會(huì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)小組工作交流會(huì),通過(guò)交流學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

14、人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),為民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部管理與決策提供堅(jiān)強(qiáng)后盾；組織全區(qū)2021名內(nèi)審持證人員開(kāi)展后續(xù)教育培訓(xùn),為內(nèi)審人員實(shí)戰(zhàn)奠定了基礎(chǔ)；組織內(nèi)審人員就“內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理”進(jìn)行研討,其中“免疫系統(tǒng)”理論下鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審質(zhì)量管理的實(shí)踐與思考獲省內(nèi)審協(xié)會(huì)理論研討鼓勵(lì)獎(jiǎng)；今年7月份,省內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)薛蓓兒一行到綜藝集團(tuán)有限公司就內(nèi)部審計(jì)開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)研,她認(rèn)為綜藝集團(tuán)作為民營(yíng)企業(yè)的代表,內(nèi)審理念超前,內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面做出很大的貢獻(xiàn),真正發(fā)揮了防范風(fēng)險(xiǎn)、增加價(jià)值的作用。二、創(chuàng)新管理,突出效率、權(quán)威,努力提高審計(jì)開(kāi)放程度面對(duì)黨委政府和人民群眾對(duì)審計(jì)工作的新要求、新期盼,以及不斷增加的審計(jì)任務(wù),我們創(chuàng)

15、新管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),在擴(kuò)大審計(jì)開(kāi)放程度上下功夫,在提升審計(jì)質(zhì)量上做文章,努力提高審計(jì)權(quán)威和群眾的認(rèn)可度。(一)加強(qiáng)審計(jì)法制宣傳。以中華人民共和國(guó)審計(jì)法修訂施行六周年為契機(jī),多形式、多方位、多角度地開(kāi)展審計(jì)法宣傳活動(dòng)。一是利用大眾整版,宣傳近兩年來(lái)審計(jì)的主要工作,解讀審計(jì)法律法規(guī)；二是在交通繁華路段拉掛宣傳橫幅,營(yíng)造宣傳氛圍；三是向區(qū)四套領(lǐng)導(dǎo)班子、各鎮(zhèn)園區(qū)、各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送審計(jì)普法短信；四是利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、媒體網(wǎng)絡(luò)刊登審計(jì)法律法規(guī),進(jìn)行審計(jì)公告；五是由局法制科負(fù)責(zé)人結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)審計(jì)流程、審計(jì)要點(diǎn)、審計(jì)整改工作、審計(jì)回訪等內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)題講座,以規(guī)范審計(jì)行為,保證審計(jì)公正、客觀、合法。(二)大力推進(jìn)

16、審務(wù)公開(kāi)。一是做到項(xiàng)目公開(kāi)征集。堅(jiān)持從項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)始,廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn),主動(dòng)通過(guò)報(bào)紙、信函、上門(mén)征求意見(jiàn)等形式,充分聽(tīng)取政府及社會(huì)各界對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的意見(jiàn),全面征集審計(jì)項(xiàng)目,計(jì)劃批準(zhǔn)后,通過(guò)一定的形式進(jìn)行公告,擴(kuò)大知曉率。二是擴(kuò)大審計(jì)參與度。實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)時(shí),按要求把審計(jì)人員組成、審計(jì)時(shí)間、工作紀(jì)律等在被審計(jì)單位進(jìn)行公告,接受群眾監(jiān)督。民意測(cè)驗(yàn)盡可能擴(kuò)大代表范圍,并通過(guò)紙質(zhì)問(wèn)卷和網(wǎng)上問(wèn)卷同時(shí)開(kāi)展相關(guān)情況調(diào)查。三是分層次公開(kāi)。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果在黨政聯(lián)席會(huì)、班子成員中通報(bào)制度,社會(huì)資金、專(zhuān)項(xiàng)資金原則上進(jìn)行公告,向人大提交的財(cái)政同級(jí)審計(jì)報(bào)告,不僅僅局限于報(bào)告人大交辦的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況,還把上級(jí)

17、審計(jì)部門(mén)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)責(zé)任項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、工程項(xiàng)目、自擬項(xiàng)目等審計(jì)情況納入報(bào)告之中,使財(cái)政同級(jí)審計(jì)報(bào)告全面反映一年來(lái)的審計(jì)工作全貌,今年的財(cái)政同級(jí)審計(jì)報(bào)告被區(qū)人大常委會(huì)認(rèn)為是質(zhì)量最好的報(bào)告之一,受到一致好評(píng)。(三)全面提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。項(xiàng)目質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,在審計(jì)任務(wù)十分繁重的情況下,我們始終突出項(xiàng)目質(zhì)量提升。一是強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。在審計(jì)人員中牢固樹(shù)立質(zhì)量高于一切的理念,把抓質(zhì)量、出精品貫穿于全局工作之中,無(wú)論是人員安排還是項(xiàng)目實(shí)施都緊緊圍繞這一目標(biāo),集中力量和資源,努力把每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都做成精品。二是加強(qiáng)項(xiàng)目交流。為了檢驗(yàn)重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目水平,我們組織開(kāi)展了項(xiàng)目述評(píng)活動(dòng),以科室為

18、單位,每個(gè)科室推薦1-2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行演示交流,從項(xiàng)目方案制定、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程到審計(jì)成效,由全體審計(jì)人員公開(kāi)評(píng)議,從而相互啟發(fā),相互促進(jìn)。三是加大獎(jiǎng)懲力度。出臺(tái)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考評(píng)辦法,細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn),明確人員責(zé)任,對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目實(shí)行“一票否決”。重新修訂獎(jiǎng)勵(lì)辦法,突出對(duì)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)獲市以上各類(lèi)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目分別給予重獎(jiǎng),今年,在市局組織的優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比中,有2個(gè)項(xiàng)目分別獲優(yōu)秀獎(jiǎng)和表彰獎(jiǎng),有5個(gè)項(xiàng)目獲市局單項(xiàng)獎(jiǎng),在開(kāi)展的政府債務(wù)性審計(jì)中,我局被市局表彰為組織工作先進(jìn)單位。(四)強(qiáng)化審計(jì)整改。為進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)影響,提高審計(jì)權(quán)威,推動(dòng)審計(jì)工作落實(shí),我們積極爭(zhēng)取區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)的大力支持,建立“三項(xiàng)

19、”制度,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改到位。一是審計(jì)整改報(bào)告制度。要求在審計(jì)報(bào)告發(fā)出三個(gè)月內(nèi),被審計(jì)單位必須將審計(jì)整改情況書(shū)面報(bào)告我局,報(bào)告內(nèi)容包括對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所采取的整改措施、整改成效、整改沒(méi)有到位的原因及后續(xù)舉措等。二是審計(jì)整改檢查制度。對(duì)未履行審計(jì)整改報(bào)告的單位,或未認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改的單位,以局法制科為主體開(kāi)展檢查,必要時(shí)邀請(qǐng)區(qū)紀(jì)委、財(cái)政局聯(lián)合開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng)。三是審計(jì)整改點(diǎn)評(píng)制度。對(duì)累審累犯不積極進(jìn)行審計(jì)整改的單位,或?qū)徲?jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有共性的問(wèn)題,由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)政府組成人員會(huì)議上進(jìn)行點(diǎn)評(píng),力促審計(jì)整改到位。(五)深化計(jì)算機(jī)應(yīng)用。深化AO系統(tǒng)應(yīng)用,擴(kuò)大運(yùn)用成果,提升計(jì)算機(jī)審計(jì)的能力,堅(jiān)持做

20、到AO應(yīng)用的全覆蓋,即:100%的人員用AO,100%的項(xiàng)目用AO,100%的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)AO與OA對(duì)接。注重總結(jié)和推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)的新方法新經(jīng)驗(yàn),組織審計(jì)人員積極參加計(jì)算機(jī)審計(jì)方法、AO應(yīng)用實(shí)例、信息系統(tǒng)審計(jì)案例的征集評(píng)比活動(dòng)。今年我局編寫(xiě)上報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法6篇,AO應(yīng)用實(shí)例8篇,其中5篇AO應(yīng)用實(shí)例獲市優(yōu)秀獎(jiǎng),1篇為應(yīng)用獎(jiǎng),2篇為鼓勵(lì)獎(jiǎng),局榮獲省縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)信息化工作先進(jìn)單位。自主開(kāi)發(fā)“工程審計(jì)項(xiàng)目抽簽系統(tǒng)”獲國(guó)家版權(quán)。累計(jì)已獲國(guó)家版權(quán)5個(gè)。針對(duì)基層審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)特點(diǎn),貼近實(shí)際,獨(dú)創(chuàng)“數(shù)字化實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理模式”,利用“基層審計(jì)機(jī)關(guān)數(shù)字化實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理平臺(tái)”和AO系統(tǒng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了與審計(jì)署AO系統(tǒng)平滑對(duì)

21、接,達(dá)到以審計(jì)項(xiàng)目為主線(xiàn)的審計(jì)管理和質(zhì)量控制的全過(guò)程數(shù)字化跟蹤,“數(shù)字化實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理模式”使得審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)之日起,到審計(jì)報(bào)告發(fā)出止,整個(gè)進(jìn)度全過(guò)程置于陽(yáng)光下,領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員能隨時(shí)了解各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況,既有效地提高了審計(jì)管理效率,又為建立廉潔高效審計(jì)機(jī)關(guān)提供了技術(shù)支撐?！盎趯徲?jì)項(xiàng)目管理的數(shù)字化方式及其應(yīng)用”,獲得2021年度省信息化成果優(yōu)秀獎(jiǎng),獲2021年度中國(guó)信息化(審計(jì)領(lǐng)域)成果獎(jiǎng)。三、積極進(jìn)取,突出能力、素質(zhì),始終保持黨建工作活力以提高黨員干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力為重點(diǎn),努力使黨建工作貼近審計(jì)工作實(shí)際,不斷提高黨員干部的學(xué)習(xí)力、創(chuàng)新力、服務(wù)力,為充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)功能提

22、供思想和組織保證。(一)以提高基層黨組織戰(zhàn)斗力為核心,不斷加強(qiáng)組織建設(shè)。按照“樹(shù)好樣、帶好頭”的要求,切實(shí)加強(qiáng)支部黨員干部的自身建設(shè)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)黨支部工作的領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行了支部改選,重新選舉產(chǎn)生了局黨總支書(shū)記,支部全體黨員干部牢記使命,不忘宗旨,樹(shù)立黨員意識(shí)、憂(yōu)患意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法制意識(shí)、廉政意識(shí),充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度,圍繞目標(biāo)管理要求,努力做到有計(jì)劃、有內(nèi)容、有落實(shí),保證“組織生活規(guī)范化、政策學(xué)習(xí)常態(tài)化、黨員觀念模范化”。(二)以建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織為載體,不斷加強(qiáng)素質(zhì)建設(shè)。認(rèn)真制定建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織工作規(guī)劃,把建設(shè)活動(dòng)和審計(jì)工作統(tǒng)籌兼顧,科學(xué)安排。深入開(kāi)展公務(wù)員職

23、業(yè)道德教育活動(dòng),牢固樹(shù)立“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)價(jià)值理念和文明形象,開(kāi)展了職業(yè)道德大討論,黨員干部認(rèn)真撰寫(xiě)心得體會(huì)文章,并舉行了演講比賽。開(kāi)展了“學(xué)好人、當(dāng)先進(jìn)、樹(shù)新風(fēng)”、“十個(gè)一”主題實(shí)踐活動(dòng),通過(guò)上一堂黨課、看一部短片、做一次討論、誦一段經(jīng)典、談一些感悟、講一個(gè)故事、朗一篇詩(shī)歌、唱一首歌曲、訪一批先進(jìn)的形式,把學(xué)習(xí)好人活動(dòng)與開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值體系教育結(jié)合起來(lái),使道德教育融思想性、知識(shí)性、趣味性于一體,在全區(qū)開(kāi)展的“道德講堂”活動(dòng)中贏得好評(píng)。為提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平,邀請(qǐng)市局的專(zhuān)家對(duì)全局人員開(kāi)展了為期三天的集中培訓(xùn),內(nèi)容涵蓋業(yè)務(wù)知識(shí)、信息寫(xiě)作、文化建設(shè)等方面。舉辦了第六屆書(shū)香審計(jì)讀書(shū)節(jié)活動(dòng),精心挑選二十多本書(shū)籍贈(zèng)送給黨員干部,引導(dǎo)大家多讀書(shū),讀好書(shū),提高讀書(shū)的自覺(jué)性。組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中共十()大精神,用以指導(dǎo)今后的審計(jì)工作。我局審計(jì)人員撰寫(xiě)的“行政部門(mén)績(jī)效審計(jì)指標(biāo)體系的構(gòu)建”獲區(qū)第一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng),是區(qū)政府設(shè)立的我區(qū)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的最高獎(jiǎng)項(xiàng)。(三)以創(chuàng)建審計(jì)服務(wù)品牌為契機(jī),不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。聯(lián)系審計(jì)工作實(shí)際,緊扣機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),打造審計(jì)服務(wù)品牌,按照“服務(wù)零距離、審計(jì)零差錯(cuò)、項(xiàng)目零積壓、工作零推諉、服務(wù)零收費(fèi)、履職零投訴”的“六零服務(wù)準(zhǔn)則”要求,進(jìn)一步查找審計(jì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)