采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明、采購(gòu)的內(nèi)容本流程所指的采購(gòu)業(yè)務(wù)是指對(duì)采購(gòu)生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配 件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、物 料入庫(kù)、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。、米購(gòu)流程二、米購(gòu)流程說(shuō)明由資產(chǎn)的使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填制采購(gòu)申請(qǐng)單；采購(gòu)申請(qǐng)單交資產(chǎn)使用部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)行審核并備案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開(kāi)具采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單傳遞給采購(gòu)部門(mén)。采 購(gòu)部門(mén)據(jù)此制定采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃具體安排采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)物資回來(lái)后，由采購(gòu)員、對(duì)方銷(xiāo)售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉(cāng)庫(kù)管理 人員負(fù)責(zé)辦理材料

2、入庫(kù)。并索取銷(xiāo)售發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購(gòu)的物資后，開(kāi)具材料入庫(kù)單 ；將由對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票和材料入庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)；請(qǐng)購(gòu)人員填制付款審批卡，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票和材料入庫(kù)單做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點(diǎn)-各使用部門(mén)的需求和請(qǐng)購(gòu)-采購(gòu)申請(qǐng)的審批和審核-采購(gòu)計(jì)劃制定-采購(gòu)定價(jià)-合同簽訂和審核-付款方式和程序-與供應(yīng)商的對(duì)賬五、部門(mén)設(shè)置與職責(zé)采購(gòu)部：直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體采購(gòu)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃采購(gòu)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；實(shí)施物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物 料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管理； 定期對(duì)

3、原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù) 庫(kù)，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門(mén)提供多層次的決策信息支持； 采購(gòu)部?jī)?nèi)部設(shè)一名采購(gòu)主管，采購(gòu)員 23名；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部是公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)；按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等采購(gòu)業(yè) 務(wù)控制，主要職權(quán)包括采購(gòu)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、 參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁采購(gòu)糾紛，并負(fù)責(zé)最后合同 簽章。負(fù)責(zé)建立健全采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商和材料市場(chǎng)的基礎(chǔ)信息； 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包 括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案

4、、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部?jī)?nèi)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；財(cái)務(wù)科：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算；負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬；倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、存儲(chǔ)、清查、盤(pán)核、檢驗(yàn)、銷(xiāo)毀等實(shí) 物管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相 關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫(kù)存信息分析管理上 與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設(shè)置于職責(zé)歸采購(gòu)主管:協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門(mén)內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)

5、算 限額控制本部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；匯總、審核、修訂各部門(mén)年度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施完成情況；制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；選擇供應(yīng)商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的 交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施， 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；負(fù)責(zé)合同、訂單，采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類(lèi)匯總報(bào)表；根據(jù)采購(gòu)

6、信息，對(duì)管理部門(mén)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供材料采購(gòu)月報(bào)表，物料管理月報(bào)表；根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)申請(qǐng)單；下達(dá)采購(gòu)指令，安排和組織采購(gòu)作業(yè)的具體實(shí)施工作；嚥采購(gòu)經(jīng)理審核各單位上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)單，并做好采購(gòu)業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作；審批采購(gòu)主管上報(bào)的供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查；對(duì)采購(gòu)主管提供的供應(yīng)商詢(xún)比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃和資金計(jì)劃；根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議；簽訂采購(gòu)合同，做好采購(gòu)合同信息采集；審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策，組織年度供應(yīng)商考評(píng)和更替工 作;參與和監(jiān)督

7、招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)；艷倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工日常工作，提交盤(pán)贏盤(pán)虧 處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施， 組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；乜收料員物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。懿發(fā)料員:物資正常出庫(kù)、毀損出庫(kù)、盤(pán)虧出庫(kù)、退貨出庫(kù)等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。岫 質(zhì)檢員:參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫(xiě)請(qǐng)

8、驗(yàn)單，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化 /規(guī)范化，最終使保安具備滿(mǎn)足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)3、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元

9、而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門(mén)衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，

10、熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3）法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹(shù)立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4）工作技能培訓(xùn)其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的

11、內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類(lèi)違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)