物料出入庫作業(yè)流程

1、1 目的：規(guī)范物料的出入庫流程，加強(qiáng)物料的管理與控制2 適用范圍：倉庫及各車間的日常出入庫操作3 內(nèi)容：31 物料出入庫管理規(guī)定及 K3 系統(tǒng)操作 311入庫管理規(guī)定及 K3 系統(tǒng)操作：（ 1）外購入庫：包括外購原材料、易輔料及辦公用品的入庫e原材料及需要檢測的易 輔料應(yīng)憑進(jìn)料檢測單及進(jìn)料標(biāo)識卡辦理入庫，手冊物料、非環(huán)保物料需按相關(guān)規(guī) 定進(jìn)行標(biāo)識，倉管員應(yīng)認(rèn)真核對相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后制作外購入庫單；e2 對于 K3 系統(tǒng)中無進(jìn)料歸屬部門的辦公用品、易輔料，倉庫憑收料通知單辦理入庫手續(xù)。e3 K3 系統(tǒng)操作：在供應(yīng)鏈 倉存管理 驗(yàn)收入庫 -外購入庫單錄入界面，源單類型選擇收料通知單號；選單號可以

2、點(diǎn)表頭的查看按鈕（或F7）選擇，或根據(jù)委托送檢單上的收料通知單直接錄入。然后將進(jìn)料檢測單上的批號及等級錄到批號欄、輔助屬性欄；將實(shí)際收到數(shù)量錄入到實(shí)收數(shù)量欄,同時需核查收料倉庫的正確性。最后將打印出來的外購入庫單與實(shí)物一起放入存貨區(qū)。（ 2）產(chǎn)品入庫 : 包括合格與不合格級半成品、產(chǎn)成品的入庫。e1 倉庫根據(jù)品保部門出具的檢測單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量（個別產(chǎn)品因特殊工 藝要求無法清點(diǎn)時，可要求入庫部門進(jìn)行封口處理），無誤后制作產(chǎn)品入庫單證；e2 K3 系統(tǒng)操作：在供應(yīng)鏈 倉存管理 驗(yàn)收入庫 -產(chǎn)品入庫單錄入界面，源單類型選擇生產(chǎn)任務(wù)單，選單號欄輸入生產(chǎn)任務(wù)單號，然后將檢測

3、單上的批號及等級錄入到批號欄、輔助屬性欄，將實(shí)際收到數(shù)量錄入 到實(shí)收數(shù)量欄，最后將打印出來的產(chǎn)品入庫單與實(shí)物一起放入存貨區(qū)。（ 3）委外加工入庫：發(fā)外加工后的產(chǎn)品入庫e1 倉庫根據(jù)品保部門出具的檢測單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息,并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量 ,無誤后制做委外加工入庫單證；e2 K3 系統(tǒng)操作：在供應(yīng)鏈 - 倉存管理 - 驗(yàn)收入庫 -委外加工入庫單錄入界面，源單類型選擇委外加工 生產(chǎn)任務(wù)單，選單號欄輸入委外加工生產(chǎn)任務(wù)單號，然后將檢測單上的批號及等級錄入到批號欄、輔助屬性 欄，將實(shí)際收到數(shù)量錄入到實(shí)收數(shù)量欄，最后將打印出來的委外加工入庫單與實(shí)物一起放入存貨區(qū)。（4）其他入庫：北辰物料的導(dǎo)入、

4、生產(chǎn)過程不合格品的入庫、編碼調(diào)整、車間回收物料入庫、物料重檢入 庫1 北辰物料的導(dǎo)入：計劃組提供車間所需物料的北辰編碼、等級、數(shù)量和對應(yīng)的K3編碼，倉庫以“其他岀庫”北辰系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)，備注轉(zhuǎn)入 K3 系統(tǒng)“減值倉”，然后在 K3 系統(tǒng)中以“其他入庫”（特殊入庫類型）入到相 應(yīng)減值倉。e2 K3 操作：在供應(yīng)鏈應(yīng) - 倉存管理 -驗(yàn)收入庫 - 其他入庫錄入界面， 類型選擇特殊入庫； 部門選擇倉庫組； 摘要欄注明北辰導(dǎo)入；物料代碼欄錄入 K3 代碼，批號、輔助屬性、實(shí)收數(shù)量根據(jù)北辰系統(tǒng)中的錄入；收貨 倉庫為“減值庫”；然后將其他入庫打印岀來附于實(shí)物上。2 生產(chǎn)過程中不合格品的入庫（屬于車間人

5、為原因照成的不合格品入庫）O倉庫根據(jù)車間提供的過程不合格報告單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，無誤后制做 其他入庫單證。WK3操作：在供應(yīng)鏈應(yīng) 倉存管理 驗(yàn)收入庫 其他入庫錄入界面，類型選擇特殊入庫；部門 選擇相應(yīng)的車間；物料代碼欄錄入 K3 代碼，批號、輔助屬性、實(shí)收數(shù)量根據(jù)過程不合格報告單上的錄入； 相關(guān)單號欄錄入相應(yīng)的加工單號；收貨倉庫為“減值庫”；然后將其他入庫打印出來附于實(shí)物上，放入 不合格品庫。3 編碼調(diào)整O僅允許非保稅原材料 /減值非保稅原材料/輔料/一般耗品/辦公用品/低值資產(chǎn)/備品庫/保稅原材料庫/ 保稅減值原材料庫等 9 個倉庫作“編碼調(diào)整”，其他倉庫一概不允

6、許做編碼調(diào)整。E工程變更（ECN ）等特殊原因需要轉(zhuǎn)變物料編碼，由相關(guān)部門郵件通知，倉庫接到通知后用“其他岀入 庫”方式進(jìn)行調(diào)整。K3操作：在供應(yīng)鏈應(yīng) 倉存管理 驗(yàn)收入庫 其他入庫錄入界面，類型選擇編碼調(diào)整；部門 選擇倉庫組；物料代碼欄錄入 K3 代碼，批號、輔助屬性、實(shí)收數(shù)量與調(diào)整前的一樣；相關(guān)單號欄錄入對 應(yīng)的岀庫單據(jù)編號， 屬工程變更（ECN ）原因調(diào)整編碼的需在摘要欄標(biāo)明，收料倉庫與調(diào)整前的倉庫一致。4車間回收物料入庫倉庫接到車間提供的回收物料（合格品），需檢驗(yàn)實(shí)物標(biāo)簽上的信息是否完整、準(zhǔn)確、是否有品保人員 簽字確認(rèn)，確認(rèn)無誤后制做其他入庫單證。倉庫接到車間提供的回收物料（不合格品）及

7、不合格報告單，根據(jù)不合格報告單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的 各項(xiàng)信息，確認(rèn)無誤后制做其他入庫單證。0K3操作：在供應(yīng)鏈應(yīng) 倉存管理 驗(yàn)收入庫 其他入庫錄入界面，類型選擇特殊入庫；部門選擇相 應(yīng)車間；物料代碼欄錄入 K3 代碼，批號、輔助屬性、實(shí)收數(shù)量依據(jù)實(shí)物標(biāo)誤（不合格報告單）錄入；收 料倉庫均為“減值庫”；并將其他入庫單打印岀來附于實(shí)物上。5物料重檢入庫 倉庫依據(jù)車間提供的最終成品檢測單及委托送檢單來驗(yàn)證物實(shí)標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息，并清點(diǎn)實(shí) 物數(shù)量，核對無誤后制做其他入庫單證。 K3操作：在供應(yīng)鏈應(yīng)-倉存管理-驗(yàn)收入庫-其他入庫錄入界面，類型選擇重檢；部門選 擇相應(yīng)車間或品保；物料代碼欄錄入 K3 代碼

8、，批號、輔助屬性、實(shí)收數(shù)量依據(jù)最終成品檢測單上 錄入，相關(guān)單號欄錄入原岀庫單據(jù)編號，庫別與岀庫前庫別一致，并將其他入庫單打印岀來附于實(shí) 物上。（5）受托加工材料入庫：來料加工物料入庫、客供材料入庫1 來料加工物料入庫O倉庫依據(jù)品保部門提供的檢測單及委托送檢單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息，并清點(diǎn)實(shí)物，無誤后制 做受托加工材料入庫單證。2所有來料加工物料編碼尾數(shù)均為-2或-20K3操作：在供應(yīng)鏈應(yīng) 倉存管理 受托加工 受托加工材料入庫單錄入界面，購貨單位根據(jù)檢委托送 檢單上的客戶代碼錄入，物料代碼欄錄入 K3 編碼；批號、輔助屬性、數(shù)量、依據(jù)實(shí)物檢測單上錄入，收料倉庫為保稅受托加工材料倉，收料單單

9、號、收料單行號、依據(jù)委托送檢單上錄入，最后將打印岀來的受托加工材料入庫單與實(shí)物一起放入客供物料區(qū)2 客供材料入庫O倉庫依據(jù)品保部門提供的檢測單、委托送檢單及客供標(biāo)簽來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息，并清點(diǎn)實(shí)物,實(shí)物標(biāo)簽上及檢測單上需加蓋“顧客財產(chǎn)”章，確認(rèn)無誤后制做受托加工材料入庫單證。WK3操作：在供應(yīng)鏈應(yīng) 倉存管理 受托加工 受托加工材料入庫單錄入界面，購貨單位根據(jù)委托送檢 單上的客戶代碼錄入，物料代碼欄錄入 K3 編碼；批號、輔助屬性、數(shù)量、依據(jù)實(shí)物檢測單上錄入，收料 倉庫為非保稅受托加工材料倉，最后將打印出來的受托加工材料入庫單與實(shí)物一起放入客供物料區(qū)。(6)虛倉入庫：車間物料報廢e倉庫依

10、據(jù)車間提供的過程不合格報告單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息，并清點(diǎn)實(shí)物，確認(rèn)無誤后制做 入庫單證。e2 K3 操作：在供應(yīng)鏈 -倉存管理 -虛倉管理 -虛倉入庫單錄入界面，部門選擇相應(yīng)車間；單據(jù)類型代管； 在物料代碼欄錄入 K3 編碼；批號、輔助屬性、數(shù)量依據(jù)過程不合格報告單上錄入，倉庫選擇相應(yīng)的報廢 倉，最后將打印出來的虛倉入庫單與實(shí)物一起放入不合格品區(qū)。312 出庫管理規(guī)定及 K3 操作(1) 銷售岀庫：半成品、成品的發(fā)貨 依據(jù)QC已確認(rèn)的生管發(fā)貨通知、發(fā)貨組提供的發(fā)貨清單，經(jīng)QC封口并加蓋“ FQC PASS標(biāo)簽的實(shí)物，此三者所體現(xiàn)的信息都一致無誤后，憑銷售訂單號制作銷售發(fā)貨岀庫單證e2

11、K3 操作：在供應(yīng)鏈 -倉存管理 -領(lǐng)料發(fā)貨 -銷售岀庫錄入界面，源單類型選擇銷售訂單號，選單號錄入訂單號(如 PKC* )；批號、輔助屬性、發(fā)貨倉庫點(diǎn)擊查看按鈕由系統(tǒng)自動帶岀；實(shí)發(fā)數(shù)量根據(jù)實(shí)際 發(fā)岀的數(shù)量錄入，制做完后打印岀來交給發(fā)貨經(jīng)辦人員。(2) 生產(chǎn)領(lǐng)料：包括領(lǐng)用原材料、半成品、產(chǎn)成品、易輔料及辦公用品。e1 車間物料員憑生管備料審核后的加工單，到倉庫辦理原材料、半成品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用辦 公用品及易輔料時，需憑部門主管審批后的領(lǐng)料單方可領(lǐng)用；e2 倉管員確定加工單所備物料與庫存物料的各項(xiàng)相關(guān)信息無誤后即可制作岀庫單證，先進(jìn)先岀，標(biāo)識卡可 由物料員制作；e3 屬工藝實(shí)驗(yàn)及產(chǎn)品

12、研發(fā)用料的，物料員應(yīng)提供已經(jīng)備料的工藝實(shí)驗(yàn)號或研發(fā)項(xiàng)目號辦理岀庫手續(xù)； K3操作：在供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料錄入界面，a. 領(lǐng)用原材料、半成品、產(chǎn)成品時源單類型選擇生產(chǎn)任務(wù)單，選單號為加工單號，領(lǐng)用固定資產(chǎn)時源 單類型選擇外購入庫，選單號為外購入庫單上單據(jù)編號，物料代碼、發(fā)料倉庫、領(lǐng)料部門由系統(tǒng)自 動帶岀，批號、輔助屬性點(diǎn)擊表頭的查看按鈕進(jìn)行選擇，實(shí)發(fā)數(shù)量為實(shí)際發(fā)岀的數(shù)量(實(shí)發(fā)數(shù)量不 得大于申請數(shù)量)，存儲期限判定依據(jù)庫存品保存期限及復(fù)檢規(guī)定，領(lǐng)料欄錄入實(shí)際領(lǐng)料人員 產(chǎn)牌編號 .b. 領(lǐng)用公用品及易輔料：領(lǐng)料部門為實(shí)際使用部門，物料代碼欄錄入K3代碼(或點(diǎn)擊表頭的查看按鈕選擇 K3 代碼

13、)c 將打印岀來的生產(chǎn)領(lǐng)料單與實(shí)物一起交相關(guān)經(jīng)辦人員。(3) 委外加工發(fā)岀：原材料、半成品、產(chǎn)成品發(fā)外加工。e1 采購或相關(guān)經(jīng)辦人員憑生管備料審核后的加工單，到倉庫辦理原材料、半成品、產(chǎn)成品的委外加工岀庫手續(xù)；K3操作：在供應(yīng)鏈 倉存管理 領(lǐng)料發(fā)貨 委外加工發(fā)岀錄入界面，源單類型選擇委外加工生產(chǎn) 任務(wù)單，選單號為委外加工生產(chǎn)任務(wù)單單號，物料代碼、加工單位由系統(tǒng)自動帶出，批號、輔助屬性點(diǎn)擊 表頭的查看按鈕進(jìn)行選擇，實(shí)發(fā)數(shù)量為實(shí)際發(fā)岀的數(shù)量，發(fā)料倉庫為相應(yīng)的供應(yīng)商庫，存儲期限判定依據(jù) 庫存品保存期限及復(fù)檢規(guī)定，領(lǐng)料欄錄入實(shí)際領(lǐng)料人員產(chǎn)牌編號. 最后將打印岀來的委外加工岀庫單與實(shí)物一起交相關(guān)經(jīng)辦人員

14、。(4) 其他岀庫：車間回收物料岀庫、物料重檢岀庫1. 車間回收物料岀庫 : 領(lǐng)用減值庫中不合格品O倉庫依據(jù)車間提供的領(lǐng)料清單制做岀庫單證EK3操作：在供應(yīng)鏈 倉存管理 領(lǐng)料發(fā)貨 其他岀庫錄入界面， 類型選擇特殊岀庫， 領(lǐng)料部門選擇相應(yīng) 的車間，產(chǎn)品代碼欄錄入 K3 代碼，批號、輔助屬性、點(diǎn)擊表頭的查看按鈕進(jìn)行選擇，發(fā)料倉庫由系統(tǒng)自 動帶岀，數(shù)量欄為實(shí)際發(fā)岀數(shù)量，領(lǐng)料欄錄入實(shí)際領(lǐng)料人員產(chǎn)牌編號. 最后將打印岀來的其他岀庫單與實(shí)物一起交相關(guān)經(jīng)辦人員。3 物料重檢岀庫：用于發(fā)貨前生管或品保要求重檢，庫存到期、指標(biāo)變更、改單、混料等原因引起的復(fù) 檢；O倉庫憑經(jīng)辦人員提供的委托送檢單辦理岀庫手續(xù)。EK

15、3操作：在供應(yīng)鏈 倉存管理 領(lǐng)料發(fā)貨 其他岀庫錄入界面， 類型選擇重檢，領(lǐng)料部門選擇相應(yīng)的車 間或品保，產(chǎn)品代碼欄錄入 K3 代碼，批號、輔助屬性、點(diǎn)擊表頭的查看按鈕進(jìn)行選擇，發(fā)料倉庫由系統(tǒng) 自動帶岀，數(shù)量欄為實(shí)際發(fā)岀數(shù)量，領(lǐng)料欄錄入實(shí)際領(lǐng)料人員產(chǎn)牌編號. 最后將打印岀來的其他岀庫單與實(shí)物一起交相關(guān)經(jīng)辦人員。(5) 受托加工材料出庫：來料加工物料出庫、客供材料出庫O車間物料員憑生管備料審核后的加工單，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉管員確定加工單所備物料與庫存物料的各項(xiàng)相關(guān)信息無誤后即可制作岀庫單證，先進(jìn)先岀，標(biāo)識卡可 由物料員制作；3 K3 操作： 在供應(yīng)鏈應(yīng) -倉存管理 -受托加工 -受托加工材料領(lǐng)

16、料單錄入界面，源單類型選擇生產(chǎn)任務(wù)單，選擇單號為生產(chǎn)任務(wù)單號，物料代碼、發(fā)料倉庫由系統(tǒng)自動帶岀，批號、輔助屬性可點(diǎn)擊表頭的查看安鈕 進(jìn)行選擇，實(shí)發(fā)數(shù)量為實(shí)際發(fā)岀的數(shù)量(實(shí)發(fā)數(shù)量不可大于申請數(shù)量) 領(lǐng)料欄錄入實(shí)際領(lǐng)料人員產(chǎn)牌編號，最后將打印岀來的受托加工材料岀庫單與實(shí)物一起交相關(guān)經(jīng)辦人員。(6) 虛倉岀庫：報廢物料銷毀(保稅物料的銷毀需有進(jìn)岀口部的書面文件)1 倉庫憑相關(guān)部門提供的書面文件辦理岀庫手續(xù)2 K3 操作：在供應(yīng)鏈 -倉存管理 -虛倉管理 -虛倉岀庫單錄入界面，部門選擇相應(yīng)車間；單據(jù)類型代管； 在物料代碼欄錄入 K3 編碼；批號、輔助屬性、數(shù)量依據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量錄入，倉庫選擇相應(yīng)的報廢倉，最

17、后將 打印岀來的虛倉岀庫單與實(shí)物一起交相關(guān)經(jīng)辦人員。(7) 調(diào)拔單：不同庫別或母庫與子庫之間的物料轉(zhuǎn)移K3操作：在供應(yīng)鏈 倉存管理 調(diào)拔單 調(diào)拔單錄入界面，源單類型選擇委外加工任務(wù)單或生產(chǎn)任務(wù)單， 物料代碼、發(fā)料倉庫由系統(tǒng)自動帶岀，批號、輔助屬性可點(diǎn)擊表頭的查看按鈕進(jìn)行選擇，調(diào)入倉庫選擇實(shí) 際需調(diào)往的倉庫。313 特殊物料的岀入庫管理規(guī)定(1) 對于實(shí)物上貼有防靜電標(biāo)識的物料，岀庫時將整盒實(shí)物交由物料員至車間拆分，并做好交接手續(xù)。（2）對于無法準(zhǔn)確確認(rèn)數(shù)量的光纖線及護(hù)套類物料，岀庫時以稱重的方式進(jìn)行并做好交接手續(xù)。（3）器件（子庫器件）岀入庫規(guī)定：1 入庫：倉庫依據(jù)車間提供的WDM 器件入庫清

18、單來驗(yàn)證實(shí)物標(biāo)識卡上的各項(xiàng)信息,確認(rèn)無誤后制在 K3系統(tǒng)中做產(chǎn)品入庫單， 在通迅車間管理系統(tǒng)中做入庫確認(rèn)， 對于供模塊車間用的器件 （周轉(zhuǎn)盒包存放） 實(shí)物放置模塊未完成區(qū)，同時貼上訂單號。2 岀庫：倉庫依據(jù)車間提供的訂單號、加工單號或領(lǐng)料清單找實(shí)物，實(shí)物找岀后交由車間配料員，配料 員配完后用手掃儀將實(shí)物掃入車間管理系統(tǒng)后打印一份岀庫清單交由倉庫辦理K3 系統(tǒng)的領(lǐng)用手續(xù)。（4）來料加工物料及產(chǎn)品的岀入庫：1 物料入庫：憑進(jìn)料檢測單及進(jìn)料標(biāo)識卡辦理入庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真核對相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后以受 托加工材料入庫方式入保稅受托加工材料庫，并在入庫單上注明收料單號及行號，實(shí)物放入客供 物料區(qū)。2 產(chǎn)品入

19、庫：憑品保提供的檢測單及實(shí)物標(biāo)簽辦理入庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真核對相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后 合格品以產(chǎn)品入庫方式入保稅成品庫；不合格品入保稅減值成品庫。3 物料岀庫：可類比生產(chǎn)領(lǐng)用辦理岀庫4 產(chǎn)品岀庫：可類比銷售發(fā)貨辦理岀庫5 不合格物料退運(yùn)：憑生管的發(fā)貨通知辦理紅字的受托加工材料入庫單，實(shí)物交由發(fā)貨組。6 不合格產(chǎn)品退運(yùn)：憑生管的發(fā)貨通知用調(diào)拔方式先從保稅減值成品庫調(diào)入保稅成品庫，再以銷售 訂單號做銷售岀庫。（5）化學(xué)品的岀入庫 1化學(xué)危險品進(jìn)入倉庫時，倉管員應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和驗(yàn)收，所有化學(xué)品應(yīng)詳盡記錄收發(fā)過程，各使用 部門在領(lǐng)用前應(yīng)先上報審批，使用過程中應(yīng)建立發(fā)放檔案。2. 各使用部門在領(lǐng)用化學(xué)危險品

20、時，應(yīng)根據(jù)使用情況，領(lǐng)取最少數(shù)量。無儲存條件的車間最好只領(lǐng)當(dāng)天用量，用量較大的車間或考慮到晚班用量，最多只能領(lǐng)2 天的用量。3. 對于儲存超過其保存期限、經(jīng)使用后回收或儲運(yùn)過程中破裂的物品，需要進(jìn)行報廢處理時，倉管員應(yīng) 提岀書面報告，報告中應(yīng)寫明待報廢品的名稱、數(shù)量、報廢原因等事項(xiàng)，經(jīng)部門主管、行政人事、財務(wù) 部門等審批后交集團(tuán)環(huán)保部門統(tǒng)一處理。3 1 4 補(bǔ)充說明：（1）外購品（來料不良）業(yè)務(wù)處理：9倉庫憑車間提供的過程不合格報告單及 IQC開具的原材不符合報告（NCR來驗(yàn)證標(biāo)識卡上的相關(guān)信息， 過程不合格報告單上需經(jīng)相關(guān)生管簽字確認(rèn)，屬外購的物料NCR上處理方式為退貨的需經(jīng)相關(guān)采購人員簽字確認(rèn)（光學(xué)除外），確認(rèn)無誤后做相關(guān)的單證9自制品：紅字沖生產(chǎn)領(lǐng)用，其他岀入庫入到相應(yīng)的減值庫，等級由原等級改為N （來料）等級，相關(guān)單號欄注明相應(yīng)的加工單號93 外購品（處理方式為退貨）：紅字沖生產(chǎn)領(lǐng)用，再關(guān)聯(lián)原采購入庫單據(jù)編號做