程序文件-工程變更控制程序

1、程序文件程變 更 管 理 控制 程 序文件編號文件版本頁數(shù)制定人部門日期核準(zhǔn)人職位日期評審部門評審人評審結(jié)果日期技術(shù)部同意需修改,修 改意見于附頁生產(chǎn)部同意需修改,修 改意見于附頁品管部同意需修改,修 改意見于附頁銷售部同意需修改,修 改意見于附頁財(cái)務(wù)部同意需修改，修 改意見于附頁采購部同意需修改，修 改意見于附頁倉庫同意需修改,修 改意見于附頁文件名稱：工程變更管理控制程序版次制定人日期頁次核準(zhǔn)人日期文件編號發(fā)行部門受控狀態(tài)文件修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容摘要修訂頁碼版本版次修訂人審核人文件名稱：工程變更管理控制程序版次制定人日期頁次核準(zhǔn)人日期文件編號發(fā)行部門受控狀態(tài)1. 目的為使設(shè)計(jì)與工程資料

2、變更處理迅速，確保相關(guān)單位適時(shí)獲得資訊，且正確的完成變更要求之導(dǎo)入，按變更后之規(guī)定實(shí)施。2. 適用范圍本公司所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)，材料，客戶要求，工藝，生產(chǎn)場地變更管制均屬之。3. 定義3.1 ECR ENGINEERINGHANGREQUIREMENX程變更申請：用于變更申請?zhí)岢?，知會相關(guān)單位。3.2 ECN： ENGINEERING CHANGE NOT工程變更通知：用于經(jīng) ECR申請會簽批準(zhǔn)后，經(jīng)評估發(fā) 出ECN變更通知知會相關(guān)單位按變更后要求執(zhí)行。3.3 PCN: PRODUCTION CHANGE NOTI產(chǎn)品變更通知：用于產(chǎn)品變更申請?zhí)岢?，知會客戶?.4變更：是指已經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、客戶要求

3、或開始量產(chǎn)后的變更，包括產(chǎn)品性能（SPEC、結(jié)構(gòu)、材料、PCB LAYOUT安規(guī)、輔料、包材發(fā)生之變更。3.4.1設(shè)計(jì)變更：是指產(chǎn)品性能（SPEC）、結(jié)構(gòu)、材料、PCB LAYOUT安規(guī)發(fā)生更改。3.4.2工程變更：是指制程輔料、工藝、包材等發(fā)生更改。3.4.3客戶變更：是指客戶對產(chǎn)品性能（SPEC、結(jié)構(gòu)、材料及包裝方式等要求的變更。344供應(yīng)商變更：是指供應(yīng)商PCN要求的變更和新供應(yīng)商導(dǎo)入及替代物料引起的變更。4.職責(zé)與權(quán)限4.1開發(fā)中心：負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)，材料及客戶要求變更導(dǎo)入，及時(shí)將變更資訊知會到相關(guān)單位。4.2品保中心：依工程變更執(zhí)行系統(tǒng) BOM修訂，變更資料及原材料樣品的回收、發(fā)行與記錄

4、，稽 核變更執(zhí)行，變更的驗(yàn)證并及時(shí)反饋?zhàn)兏笾焚|(zhì)狀況及品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，確保變更能夠滿足產(chǎn) 品特性要求。供應(yīng)商物料PCN窗口。4.3工程部：依ECR之需求，審核變更后的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的電性，驗(yàn)證資料、安規(guī)、承認(rèn)書的一 致性,完整性與準(zhǔn)確性，在審核變更后資料完整、準(zhǔn)確且與安規(guī)及承認(rèn)書一致的前提下出ECN執(zhí)行工程變更資料輸出，并將變更信息以郵件方式傳遞至物控、生產(chǎn)、品質(zhì)部門.牽涉到的首樣變更由工程通知生產(chǎn)，品質(zhì)部門回收統(tǒng)一更新后再發(fā)行，并跟進(jìn)整個(gè)試產(chǎn)過程。4.4銷售中心：負(fù)責(zé)客戶要求變更申請及變更后資料樣品送客戶承認(rèn)，變更是否需發(fā)PCN給客戶確認(rèn)。4.5資源部：未進(jìn)入量產(chǎn)階段對變更后材料要求供應(yīng)商重

5、新打樣。4.6物控部：依ECN信息發(fā)出，物控需確認(rèn)變更后庫存品、在制品處理方式，并及時(shí)切換未生 產(chǎn)（包括已下訂單未生產(chǎn)）的所有訂單物料變更立即導(dǎo)入或 ECR中有明確規(guī)定的切入時(shí)間點(diǎn)。對 進(jìn)入量產(chǎn)階段的變更后材料要求供應(yīng)商重新打樣，對量產(chǎn)后變更后圖紙及時(shí)發(fā)送供應(yīng)商更新，及 主導(dǎo)因供應(yīng)商改善品質(zhì)變更所發(fā)生的新物料及ECN變更所需要試產(chǎn)的物料及工單試產(chǎn)安排。5作業(yè)內(nèi)容 （作業(yè)流程見附件一）5.1 ECR 變更請求：5.1.1 客戶變更：5.1.1.1客戶提出的變更通過業(yè)務(wù)窗口傳遞信息；5.1.1.2 包裝方式、包裝材料、銘牌、貼紙、客戶物料號變更ECR由業(yè)務(wù)發(fā)出ECR5.1.1.3 ECR發(fā)出部門依

6、表單要求填寫,確保變更原因清楚,變更前后內(nèi)容表達(dá)簡潔明了。 ECR發(fā)出后由申請單位負(fù)責(zé)跟進(jìn)。ECR格式或內(nèi)容發(fā)生變更需提出變更申請。5.1.1.4 ECR發(fā)出時(shí),需要變更的承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、銘牌、貼紙、包裝方式，BOM模板等資料需與ECR同行；承認(rèn)書紙檔發(fā)行由設(shè)計(jì)單位提供，必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人手寫簽字確認(rèn)。5.1.1.5 牽涉設(shè)計(jì)變更或需要重新送樣確認(rèn)時(shí)，業(yè)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單知會研發(fā)部，研發(fā)部根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián) 絡(luò)單要求調(diào)整設(shè)計(jì)方案，此時(shí)ECR由研發(fā)出，銘牌或包裝材料變更也可以由業(yè)務(wù)部門直接發(fā)出 ECR銘牌、包裝材料、承認(rèn)書變更申請必須附變更后的書面資料。5.12 設(shè)計(jì)&工程變更：5.121 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評

7、審及試產(chǎn)前設(shè)計(jì)變更由研發(fā)部發(fā) ECR;5.1.2.2客戶投訴引起的設(shè)計(jì)變更由研發(fā)部發(fā) ECR5.123 量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更由研發(fā)或工程出 ECR5.1.2.4 量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更出ECR時(shí)，研發(fā)或工程項(xiàng)目工程師參照物料承認(rèn)試用管理辦法及設(shè)計(jì)評審管理辦法擬制【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】，由研發(fā)或工程項(xiàng)目工程師實(shí)施驗(yàn)證計(jì)劃，【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中所有實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目必須經(jīng)過委托實(shí)驗(yàn)，將試產(chǎn)結(jié)果（發(fā)ECR部門開聯(lián)絡(luò)單給物控備料試產(chǎn)，BOM寺試產(chǎn)合格后發(fā)ECR轉(zhuǎn)ECN更改）及實(shí)驗(yàn)報(bào)告隨ECR 會簽同行；5.1.2.5 ECR發(fā)出時(shí),需要變更的承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書、變更前后物料差異必須一一

8、附上與列明；牽涉到的新資料由原制作部門更新打印隨ECR一同會簽.5.1.2.6 工程變更客戶確認(rèn)：海外事業(yè)部由研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)是否需要報(bào)備客戶 ，國內(nèi)客戶由各區(qū) 域經(jīng)理確認(rèn)是否需報(bào)備客戶.客戶報(bào)備由變更主導(dǎo)部門備齊變更驗(yàn)證資料出 PCN經(jīng)業(yè)務(wù)報(bào)備客 戶；對于內(nèi)部改善變更或資料錯(cuò)誤糾正變更，申請部門能直接判定不受影響不用簽核的部門，可由申請人或判定人直接代簽處理即可.5.1.2.7安規(guī)報(bào)備:安規(guī)工程師確認(rèn)是否需要報(bào)備安規(guī)，并依安規(guī)產(chǎn)品管制作業(yè)辦法作業(yè)流程 申報(bào)；5.128產(chǎn)品量產(chǎn)前變更由研發(fā)主導(dǎo)，產(chǎn)品量產(chǎn)后制程品質(zhì)改善以及增減替代物料由工程主導(dǎo)變更,ECR作業(yè)流程依5.121-5.127實(shí)施；5.

9、1.2.9報(bào)備客戶或報(bào)備安規(guī)由變更主導(dǎo)部門提出報(bào)備申請：報(bào)備客戶時(shí)依客戶要求的格式或富華PCN格式,在確認(rèn)客戶同意與安規(guī)報(bào)備完成后出 ECR5.1.2.10 結(jié)構(gòu)件修改作業(yè)流程:PCB,膠殼,五金材料、塑膠模具.變更申請部門出ECR, ECR上能 說明原因供應(yīng)商可修改按 ECR匯簽完后出ECN,按ECN變更執(zhí)行ECR不能一一說明原因的，由 研發(fā)部項(xiàng)目組出正式修改方案，以【開改模通知單】執(zhí)行修改，【開改模通知單】經(jīng)工程、物控 會簽后回到研發(fā)部項(xiàng)目組，研發(fā)項(xiàng)目組確認(rèn)工程評審意見及物控回簽送樣時(shí)間后保留原稿，同時(shí)COPY至物控與工程,工程接到匯簽完的ECR出ECN變更.5.1.2.11結(jié)構(gòu)件及PCB

10、變更后樣品確認(rèn)：量產(chǎn)前后結(jié)構(gòu)件變更樣品確認(rèn)由研發(fā)結(jié)構(gòu)組負(fù)責(zé),塑膠模具修改依模具制作與修改管理辦法實(shí)施；量產(chǎn)前PCB改版后樣品由研發(fā)項(xiàng)目組確認(rèn)，量產(chǎn)后改版樣品由工程部根據(jù)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、PCB菲林、【開改模通知單】及物控回復(fù)的送樣時(shí)限確認(rèn)樣品，樣品確認(rèn)信息及時(shí)通知研發(fā)項(xiàng)目組；5.1.2.12 PCB膠殼、五金件變更依5.1.2.10-5.1.2.11作業(yè)流程完成后,工程收到會簽的ECR【開改模通知單】、樣品確認(rèn)信息、客戶或安規(guī)報(bào)備資料后出ECN;5.1.2.13技術(shù)部門主導(dǎo)變更發(fā)出ECF時(shí),必須附驗(yàn)證資料,驗(yàn)證資料在ECN發(fā)出之前備齊,其它部 門發(fā)出ECR傳遞至技術(shù)部門時(shí)，同樣需附上相關(guān)資料或驗(yàn)

11、證報(bào)告。5.1.2.14 物控根據(jù) 物料承認(rèn)試用管理辦法 附件一 物料分類、承認(rèn)與量產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及依此制 定的【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】有關(guān)試產(chǎn)計(jì)劃安排試產(chǎn)計(jì)劃，物控發(fā)出【工程變更實(shí)驗(yàn) 計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】實(shí)施試產(chǎn)計(jì)劃；5.1.2.15 樣品確認(rèn)后，根據(jù)5.1各條款作業(yè)規(guī)范,在ECR會簽完畢,【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試 產(chǎn)通知單】及其變更驗(yàn)證資料完備、試產(chǎn)合格后，確認(rèn)權(quán)責(zé)部門變更后承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書、等資料均已備齊，需要佐證資料的附上佐證資料后發(fā)出ECN; BOM SIP、SOP由相對應(yīng)負(fù)責(zé)人按照ECN變更要求修改完善.5.1216 ECN發(fā)行時(shí),相關(guān)設(shè)計(jì)輸出文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣

12、品、產(chǎn)品制造工藝流程、制程檢驗(yàn)指導(dǎo) 書、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程同時(shí)變更；5.1.2.17因客戶、設(shè)計(jì)、成本、制程品質(zhì)改善或制程效率提升引起制程工藝文件、輔料、包裝 方式或包裝材料引起的變更；5.1.2.18因變更引起輔料、包裝材料變化時(shí)首先確認(rèn)樣品；5.1.2.19 NPI依包裝材料管理辦法 實(shí)驗(yàn)規(guī)定,進(jìn)行包材設(shè)計(jì)及承認(rèn)；5.1.2.20依客戶承認(rèn)書技術(shù)要求及公司內(nèi)部品質(zhì)控制計(jì)劃相關(guān)規(guī)定擬定輔料【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì) 劃與試產(chǎn)通知單】；5.1.2.21 樣品確認(rèn)合格,相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告通過后出ECR,圖紙,需客戶或安規(guī)報(bào)備時(shí)依5.1.2.9 實(shí) 施,ECR會簽后出ECN,BOM原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書、樣

13、品、作業(yè)指導(dǎo)書需同期更新；5.1.2.22 主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、測試方式、關(guān)鍵崗位變改，生產(chǎn)場地變更需要報(bào)備客戶。5.1.3新供應(yīng)商導(dǎo)入&替代物料引起的變更：5.1.3.1 新供應(yīng)商導(dǎo)入時(shí)，由資源部（成本辦）出ECR增加供應(yīng)商&供應(yīng)商代碼，會簽ECR時(shí)批準(zhǔn) 后的供應(yīng)商調(diào)查表及相關(guān)佐證資料同行，同時(shí)列明引入新供應(yīng)商原因；5.1.3.2 增加替代物料引起的變更：樣品確認(rèn)與替代物料導(dǎo)入依5.1.2 作業(yè)流程作業(yè)；5.1.4銘牌資料輸出及變更：5.1.4.1銘牌資料輸出：鐳射銘牌，由開發(fā)用 Corel draw（ 9.0版 本軟件）設(shè)計(jì)制作銘牌完成后，以原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)Pdf檔、Corel draw電

14、子檔首先發(fā)送工程N(yùn)PI 審核，合格后再發(fā)送文控保存原始檔案；5.1.4.2 新產(chǎn)品鐳射銘牌封樣：工程 NPI工程師根據(jù)研發(fā)Corel draw 電子檔編輯成鐳射機(jī)可以識別的Sjf文檔,經(jīng)過NPI審核后存檔，該電子檔同樣應(yīng)與原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或Coreldraw 版次相同；5.143銘牌資料輸入鐳射機(jī)編輯完成,經(jīng)NPI審核后,由NPI工程師鐳射樣品,由NPI及R&D項(xiàng) 目工程師共同簽名確認(rèn)；R&D品質(zhì)部、工程部各保留一個(gè)樣品（鐳射好銘牌的外殼），PE工程師重新封首樣時(shí)，將工程部，品質(zhì)部原來鐳射銘牌的外殼替換處理。開發(fā)不需要封成品機(jī)首樣， 可繼續(xù)保留之前發(fā)行鐳射完銘牌的外殼。5.144 經(jīng)編輯與調(diào)試0

15、K后,銘牌標(biāo)準(zhǔn)文件已轉(zhuǎn)換成鐳射機(jī)可以識別的標(biāo)準(zhǔn)文件，經(jīng)審核后保存最終版本電子檔，生產(chǎn)時(shí)調(diào)用，調(diào)試技術(shù)參數(shù)也當(dāng)妥為保存，以保持對機(jī)器性能或材料變異追溯 的數(shù)據(jù)；5.1.4.5首件或首樣確認(rèn)：新產(chǎn)品第一次試產(chǎn)及每次調(diào)用或轉(zhuǎn)換機(jī)種時(shí)均應(yīng)進(jìn)行首件或首樣的確 認(rèn),首件或首樣確認(rèn)由生產(chǎn)組長與IPQC共同完成，樣品確認(rèn)過程記錄于 銘牌條碼&鐳射銘牌首件 確認(rèn)表;5.1.4.6 銘牌或鐳射銘牌變更：由業(yè)務(wù)部門將變更資料轉(zhuǎn)研發(fā)部 ，研發(fā)部打樣，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及安 規(guī)、工程部確認(rèn)合格后回轉(zhuǎn)客戶確認(rèn)，客戶回復(fù)后按內(nèi)部ECR作業(yè)流程作業(yè)；鐳射銘牌變更時(shí)開發(fā)部同樣按流程發(fā)ECR變更，將客戶承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、Corel

16、 dram（9.0版本軟件）電子檔同時(shí)變更，確保版本的一致性；5.1.4.7因安規(guī)認(rèn)證更新證書等因素需要變更銘牌：由研發(fā)安規(guī)工程師與項(xiàng)目工程師共同確認(rèn)樣 品后,通過業(yè)務(wù)將樣品、承認(rèn)書銘牌圖面資料送客戶確認(rèn)，客戶確認(rèn)信息回復(fù)后由研發(fā)部安規(guī)工 程師主導(dǎo)發(fā)出ECR變更后銘牌技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)隨客戶承認(rèn)的承認(rèn)書一并發(fā)出；5.1.4.8 工程收到ECR時(shí)，必須審核承認(rèn)書、銘牌圖紙、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣品的正確性、安規(guī) 及承認(rèn)書的一致性,確認(rèn)無誤后發(fā)出ECN;5.1.4.9 文控發(fā)行ECR/ECN及原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督回收舊版本資料或樣品,并作好ECR/ECN 指定變更資料及樣品更新的追蹤、發(fā)行與收回（通過供應(yīng)鏈部門

17、轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商的技術(shù)資料，文控?zé)o 需回收，由供應(yīng)鏈部門及時(shí)記錄并通知供應(yīng)商自行銷毀報(bào)廢。）；5.1.4.10銘牌量產(chǎn)一致性追溯：變更銘牌原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最新版本由物控部及時(shí)發(fā)送至所有有 關(guān)供應(yīng)商自行變換版本，并依變更后原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下單；IQC依封樣、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進(jìn) 料檢驗(yàn)；制程IPQC核對客戶承認(rèn)書、首樣;OQC核對客戶承認(rèn)書及首樣.銘牌管制從供應(yīng)商、制 程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)全方位把關(guān)，確保銘牌符合安規(guī)及客戶要求。5.1.5供應(yīng)商PCN變更：5.1.5.1涉及供應(yīng)商的材料、重要制程及工藝、關(guān)鍵設(shè)備、安規(guī)、生產(chǎn)場所變更，需提前報(bào)備給 我司，并征得我司同意后方可執(zhí)行變更。另針對原材料變更后，需重新提

18、交第三方的環(huán)保檢測報(bào) 告。關(guān)鍵元件變更，需第一時(shí)間通知、報(bào)備安檢機(jī)構(gòu)及客戶，同意后方可執(zhí)行變更5.1.5.2 供應(yīng)商物料PCN包含物料及其相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料的更改；包含但不只限于以下涉及內(nèi)容:5.1.5.2.1器件停產(chǎn)（提前半年通知）5.1.5.2.1.1物料停產(chǎn)5.1.5.2.1.2原型號停產(chǎn)的物料升級5.1.5.2.2功能更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.2.1物料功能升級5.1.5.2.2.2物料更正缺陷5.1.5.2.3性能更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.3.1物料電性能、機(jī)械性能、熱性能更改5.1.5.2.3.2物料的電裝工藝要求更改5.1.5.2.3.3物料品質(zhì)或可靠性變化或

19、更改5.1.5.2.3.4產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)的測試程序與測試方法的變更5.1.6.5.4外觀更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.4.1物料外觀（包含外形、尺寸及公差、顏色、標(biāo)識、表面材料等項(xiàng)目）更改5.1.5.2.4.2物料生產(chǎn)商標(biāo)識更改5.1.5.2.5材料、工藝更改（提前一個(gè)月通知）5.1.525.1 物料主要原材料供應(yīng)商更改5.1.525.2 物料主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝更改、關(guān)鍵工序人員更改；物料生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移或更改5.1.5.2.5.3 與安規(guī)、環(huán)保方面相關(guān)的變更（提前半年通知）5.1.5.2.5.4 模具變更5.1.6.2.6 產(chǎn)品包裝方式變更或包裝材料引起的變更（提前一個(gè)月通知）5

20、.1.5.2.7 其它更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.7.1 物料訂貨型號更改；5.1.5.2.7.2 物料數(shù)據(jù)手冊,用戶手冊,應(yīng)用建議,設(shè)計(jì)指導(dǎo)等資料的增加，修訂，升級,更正或更 改,缺陷聲明；5.1.5.2.7.3 可能影響物料商務(wù)、功能、性能及應(yīng)用的其它變化.5.1.5.2.7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)場地的變更（提前三個(gè)月通知）；5.1.5.3 供應(yīng)商PCN生效原則：SQE為公司物料PCN窗口，經(jīng)召集相關(guān)部門會簽后，呈管理者 代表核準(zhǔn)。SQE將會簽資料交由品保中心文控，然后由文控正式受控發(fā)行后，并配布給SQE,最后由SQE轉(zhuǎn)給供貨商。所有生產(chǎn)商/代理商發(fā)放的物料PCN必須以雙方認(rèn)可的正式通知

21、形式（紙 面或電子文件）及時(shí)通知采購，并提供相關(guān)資料（見下表）文件名稱：工7程變更管理控制程序版次制定人日期頁次核準(zhǔn)人日期文件編號發(fā)行部門受控狀態(tài)更改更改項(xiàng)目通知時(shí)限通知形式及內(nèi)容UE驗(yàn)證及處理方 式說明等級1僅物料標(biāo)識或 生產(chǎn)商標(biāo)識/ 訂貨型號更改可控范圍內(nèi) 最后接單日 期前3個(gè)月， 不可控范圍 內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙 面）更改前后 對比清單核實(shí)資料準(zhǔn)確性更改 物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)對物料的性能、功能、 參數(shù)、可靠性、品質(zhì) 等無任何影響的更改我司正式確認(rèn) 通知（電子或紙面）2物料數(shù)據(jù)/資 料更改（如數(shù) 據(jù)手冊、用戶 手冊、勘誤文 件、補(bǔ)丁程序 的發(fā)布/刷新/ 增加/修訂/更 正/更改）

22、可控范圍內(nèi) 最后接單日 期前3個(gè)月， 不可控范圍 內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙 面）提供相關(guān) 報(bào)告文件（如 升級報(bào)告、版 本說明文件、 兼容性報(bào)告、 勘誤表等）檢查設(shè)計(jì)，實(shí)施修改， 進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù) 據(jù)庫中的物料資料及 應(yīng)用開發(fā)文檔更改物 料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)資料（物料數(shù)據(jù)手冊、 用戶手冊、應(yīng)用建議、 設(shè)計(jì)指導(dǎo)等）的增加、 修訂、升級、更正或更改及缺陷聲 明我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）不需要更改PCB條件下，物料尺寸更改可控范圍內(nèi) 最后接單日 期前3個(gè)月， 不可控范圍 內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙 面）更改后型 號的品質(zhì)報(bào)告 和足量樣品檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝 的兼容性，實(shí)施必要 的修改

23、，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫 中的物料資料及應(yīng)用 開發(fā)文檔更改物料系 統(tǒng)中數(shù)據(jù)我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）人員的變動及新生產(chǎn)線增加可控范圍內(nèi) 最后接單日 期前3個(gè)月， 不可控范圍生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙面）作為新物料重新驗(yàn)證 檢查產(chǎn)品工藝，實(shí)施 必要的修改，進(jìn)行充 分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫中我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）內(nèi)當(dāng)即通知的相關(guān)資料及文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)3物料外觀更改；物料電裝 工藝要求更改（如電裝溫度曲線更改等）；生產(chǎn)線更改可控范圍內(nèi) 最后接單日 期前3個(gè)月， 不可控范圍 內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙 面）更改后型 號的品質(zhì)報(bào)告 和足量樣品作為新物料重新驗(yàn)證 檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，

24、實(shí)施必要的修改，進(jìn) 行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù) 庫中的物料資料及應(yīng) 用開發(fā)文檔更改物 料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）4物料功能、性能升級或更正缺陷；工藝更改可控范圍內(nèi) 最后接單日 期前3個(gè)月， 不可控范圍 內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙 面）直接提供 相關(guān)的升級報(bào) 告，版本說明 文件，兼容性 報(bào)告，勘誤表； 更改后型號的 品質(zhì)報(bào)告和足 量樣品作為新物料重新驗(yàn)證 檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝， 實(shí)施必要的修改，進(jìn) 行充分驗(yàn)證刷新數(shù) 據(jù)庫中的物料資料及 應(yīng)用開發(fā)文檔更改物 料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)關(guān)鍵物料的更改需要 我司批準(zhǔn)及正式確認(rèn) 通知（電子或紙面）5物料停產(chǎn)或原型號停產(chǎn)的物料升級可控范圍內(nèi) 最后接單日

25、期前3個(gè)月， 不可控范圍 內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商止式通 知（電子或紙 面）直接提供 相關(guān)的升級報(bào) 告，版本說明 文件，兼容性 報(bào)告，勘誤表； 更改后型號的品質(zhì)作為新物料重新驗(yàn)證 檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝， 實(shí)施必要的修改，進(jìn) 行充分驗(yàn)證刷新數(shù) 據(jù)庫中的物料資料及 應(yīng)用開發(fā)文檔更改物 料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)關(guān)鍵物料的更改需要 我司批準(zhǔn)及正式確認(rèn) 通知（電子或紙面）報(bào)告和足量樣品5.1.5.4 物料更改通過公司的相關(guān)驗(yàn)證，并由 SQE向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)放PCN回答書后， 生產(chǎn)商/代理商方可供應(yīng)更改后的物料。5.1.5.5 PCN作業(yè)流程供貨商發(fā)出PCN通知與回執(zhí)單給到富華公司對應(yīng) SQE, SQE收到PCN通知單， 在五個(gè)

26、工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商.SQE將PCN相關(guān)信息知會到相關(guān)責(zé)任部門并定出 PCN會議預(yù)審時(shí)間,SQE按照預(yù)定時(shí)間召集品保,工程，物控，開發(fā)，業(yè)務(wù)等相關(guān)部門 開PCN會議討論，確認(rèn)是否受理此PCN申請。最終會議結(jié)論由工程或開發(fā)執(zhí)行判定 ， 然后管理者代表核準(zhǔn)，供應(yīng)商PCN經(jīng)SQE轉(zhuǎn)入文控中心受控發(fā)行到相關(guān)部門,再由SQE 轉(zhuǎn)給供貨商供貨商接到正式回饋后執(zhí)行PCN通知與回執(zhí)單最終結(jié)果。5.1.5.6 PCN 發(fā)放物料PCN正式通知書見PCN通知與回執(zhí)單，生產(chǎn)商/代理商必須將物料PCN通 知采購，并同時(shí)提供生產(chǎn)商發(fā)布的物料 PCN原件。5.1.5.7PCN回執(zhí)和響應(yīng)，采購收到PCN通知單，在五個(gè)工作日

27、內(nèi)正式反饋供應(yīng)商， 回 執(zhí)單見PCN通知與回執(zhí)單；并提出相關(guān)要求。生產(chǎn)商/代理商需根據(jù)回執(zhí)要求，提供 相關(guān)的支持（如樣品、資料、報(bào)告、驗(yàn)證技術(shù)支持等）以協(xié)助我司的驗(yàn)證或處理。5.168 PCN確認(rèn)由工程對物料PCN充分驗(yàn)證完成后反饋明確結(jié)論：接受、有條件接 受、拒絕。物料PCN確認(rèn)書見PCN通知與回執(zhí)單。PCN通知與回執(zhí)單作為富華公司唯一合法的PCN確認(rèn)書。如果無確認(rèn)書反饋，即視為我司拒絕接受該 PCNo供應(yīng)商不可進(jìn)行PCN,否則將按供 應(yīng)商品質(zhì)保證合約執(zhí)行。協(xié)議約束如果生產(chǎn)商/代理商未及時(shí)將PCN通知采購，或未 得到工程或開發(fā)正式確認(rèn)而使 PCN生效，所造成的損失將根據(jù)富華公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)

28、行處罰。5.3 ECR 會簽作業(yè)流程及要求：531客戶要求變更由業(yè)務(wù)發(fā)出ECR,經(jīng)研發(fā)、倉儲、物控、工程、資源相關(guān)部門會簽 后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.2新供應(yīng)商導(dǎo)入及新增供應(yīng)商代碼（供應(yīng)商以品牌代碼表示）由資源部或成本部發(fā) 出ECR,經(jīng)物控、研發(fā)、工程、品質(zhì)相關(guān)部門會簽后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.3設(shè)計(jì)變更由研發(fā)發(fā)出ECR,經(jīng)倉儲、物控、工程、資源/成本、業(yè)務(wù)會簽后總經(jīng)辦 （管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.4制程工藝變更與制程改良由工程發(fā)出 ECR,經(jīng)研發(fā)、物控、業(yè)務(wù)會簽后總經(jīng)辦（管 理者代表）批準(zhǔn)；5.3.5包裝方式或包材變更由工程發(fā)出 ECR,經(jīng)倉儲、物控、研發(fā)、資源、業(yè)務(wù)會簽

29、后 總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.6 ECR牽涉到安規(guī)器件,安規(guī)工程師必須確認(rèn)是否已經(jīng)報(bào)備安規(guī) ,已報(bào)備安規(guī)時(shí)于 ECR上勾選“已報(bào)備安規(guī)”，需要申報(bào)安規(guī)，必須報(bào)備安規(guī)合格后發(fā)行ECR5.3.7業(yè)務(wù)會簽ECR時(shí)，屬設(shè)計(jì)變更的必須認(rèn)真審核，在客戶承認(rèn)一欄：勾選“是否需 要客戶承認(rèn)”、“需客戶簽回承認(rèn)書”、“客戶已簽回PCN等項(xiàng)目；非設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目由ECR 申請人或相關(guān)人員勾選。5.3.8會簽后的ECR最終傳到工程部，確認(rèn)“需要客戶承認(rèn)”時(shí),必須要有由工程或研 發(fā)部門出PCN通過業(yè)務(wù)通知客戶簽回后之資料?？蛻舸_認(rèn)時(shí)可能需要的相關(guān)佐證資料 由工程或研發(fā)提供；539會簽后ECR傳至工程,確認(rèn)“需要申

30、報(bào)安規(guī)”,工程在確認(rèn)客戶已經(jīng)確認(rèn)的前提 下，已依安規(guī)產(chǎn)品管制作業(yè)辦法開出【安規(guī)報(bào)備申請表】，同時(shí)安規(guī)機(jī)構(gòu)已同意報(bào)備 安規(guī)。5.3.10安規(guī)工程師收到研發(fā)或工程發(fā)出的【安規(guī)報(bào)備申請表】后向安規(guī)機(jī)構(gòu)申報(bào)安規(guī)；5.3.11 ECR發(fā)出部門必須陳述充足的理由，會簽相關(guān)部門在充分佐證資料的證明下可 以簽出“同意”或“不同意”，但不得在無任何佐證資料的情形下拒簽或簽出“不同意”；5.3.12技術(shù)部門發(fā)出ECR時(shí)，特殊元器件變更須提供樣品或驗(yàn)證資料，整機(jī)電氣性能 結(jié)構(gòu)有作較大變化，或要作特殊操作處理時(shí)，需提供整機(jī)樣品（樣品LED電源除外），驗(yàn)證資料依物料承認(rèn)試用管理辦法執(zhí)行：項(xiàng)目工程師或零件工程師在樣品確認(rèn)

31、后擬 定【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】，【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】經(jīng)會簽后 實(shí)施整機(jī)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃；5.3.13物控收到樣品確認(rèn)表及 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】一經(jīng)確認(rèn)所有既定實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目已實(shí)驗(yàn)通過，即通過【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中規(guī)定的試產(chǎn)方案組 織物料安排試產(chǎn)（發(fā)ECR部門開聯(lián)絡(luò)單給物控備料試產(chǎn)，BOM寺試產(chǎn)合格后發(fā)ECR轉(zhuǎn) ECN更改）;5.3.14【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】遺漏實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、遇特殊情況需要試產(chǎn)（原計(jì) 劃中無需試產(chǎn)）時(shí)，工程應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)補(bǔ)充相關(guān)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目或開出 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn) 通知單】，提交樣品及委托實(shí)驗(yàn)報(bào)告至實(shí)驗(yàn)室安排實(shí)驗(yàn)或物控部組織物料安排試產(chǎn)；5.

32、3.15 ECR發(fā)出部門必須附上已經(jīng)確認(rèn)的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或已封樣的樣品確認(rèn)表（復(fù)印件也可） 產(chǎn)品客戶承認(rèn)書郵件等與變更項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的書面相關(guān)佐證。5.3.16 ECR 會簽要求：5.3.16.1 ECR字跡清晰、內(nèi)容完整，嚴(yán)禁在 ECR表單上涂改、亂畫，會簽人員必須簽 上年/月/日/時(shí)/分，否則退回上一未按要求會簽單位， 如發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即退 回申請部門處理，由ECF申請人追究相關(guān)責(zé)任部門，并重新發(fā)出 ECR立即生效ECR由 申請部門主導(dǎo)，立即召集相關(guān)影響部門（物控、資源、成本、生產(chǎn)、品質(zhì)、倉儲、工程） 代表開會傳達(dá)指令并在、上澄清一切疑冋，現(xiàn)場會簽完，直至簽完； 運(yùn)行中切入ECR 由E

33、CF發(fā)出單位文員直接跑單，必須三個(gè)工作日內(nèi)完成會簽，上一單位交接下一單位時(shí)， 要求下一單位于文件交接管制簿上簽名帶年/月/日/時(shí)/分，以便追蹤，各單位負(fù)責(zé)人， 必須優(yōu)先處理ECF會簽，同時(shí)授權(quán)于部門指定人員(以備單位負(fù)責(zé)人出差 /休假)。5316.2 ECR內(nèi)容如有修改，需在錯(cuò)誤部分劃線刪除，并在旁邊注明修改內(nèi)容，原內(nèi) 容須可辨識，且修改人需在旁邊簽署姓名及時(shí)間加以確認(rèn)。不允許同一內(nèi)容重復(fù)修改； 無需填寫的字段須在空白字段上打“ /”標(biāo)記表示不需填寫。不符合會簽要求的，按 5.2.16.1 執(zhí)行。5.3.16.3總經(jīng)辦最終核準(zhǔn)后，相關(guān)部門不允許再次修改，增加或減少內(nèi)容，否則一律 退件處理。5.

34、3.16.4 所有的勾選方式統(tǒng)一為“V”,不允許其它勾選方式。5.4 工程變更(ECN)驗(yàn)證與發(fā)行：5.41工程部收到ECR后，客戶確認(rèn)無誤，安規(guī)已經(jīng)報(bào)備，樣品已經(jīng)確認(rèn)， 【工程變更 實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目出具的實(shí)驗(yàn)報(bào)告已全部通過，EMC測試通過，試產(chǎn)報(bào)告通過后四小時(shí)內(nèi)發(fā)出 ECN5.4.2對于【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中無需試產(chǎn)的部分，按供應(yīng)商提供承認(rèn) 書的基本參數(shù)測試.相關(guān)測試報(bào)告公司無儀器測試時(shí)由供應(yīng)商提供。5.4.3工程ECN發(fā)行前，必須確認(rèn)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品客戶承認(rèn)書、BOM青單等均已確認(rèn)更新。5.4.4 ECN發(fā)行時(shí)會注明變更前后文件資料與樣品的變化,文控中心接到ECN時(shí)，應(yīng)及 時(shí)更新相關(guān)文件資料，舊版本資料回收作廢。5.4.5物控應(yīng)建立供應(yīng)商發(fā)行原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或零件承認(rèn)書書面或電子檔發(fā)行版本一 覽表,物控收到ECN后向文控申請正確版本的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或零件承認(rèn)書，一覽表中在冊的所 有