甲供材料管理細(xì)則

1、甲供材料（設(shè)備）管理細(xì)則為進(jìn)一步規(guī)范與加強(qiáng)甲供材料（設(shè)備）的管理，規(guī)范完善工作流程，從甲供材料（設(shè)備）選用、合同、驗(yàn)收、保管、結(jié)算等進(jìn)行全過(guò)程管理，使甲供材料得到有效監(jiān)控，真實(shí)反映材料成本、最終確保工程施工進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本細(xì)則。第一章 甲供材料（設(shè)備）管理流程采購(gòu)計(jì)劃-供應(yīng)商選擇-招標(biāo)及合同簽訂-材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及驗(yàn)收-進(jìn)度款支付及結(jié)算-供應(yīng)商后評(píng)估一、 采購(gòu)計(jì)劃工程部依據(jù)項(xiàng)目整體進(jìn)度要求，編制材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，合同管理部依據(jù)材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，綜合考慮材料/設(shè)備供應(yīng)商的備貨期、運(yùn)輸時(shí)間、合同洽談時(shí)間等，編制材料/設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；二、 供應(yīng)商選擇公司

2、各部門(mén)推薦一至二家供應(yīng)商，合同管理部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的考察及整體評(píng)估。三、 招標(biāo)及合同簽訂1、采取邀請(qǐng)招標(biāo)的材料和設(shè)備，合同管理部按公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度執(zhí)行；2、采取簡(jiǎn)易招標(biāo)的，由合同管理部按公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度在各部門(mén)推薦單位中篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，邀請(qǐng)三至五家單位密封報(bào)價(jià)，并封存各家單位的樣品，做好標(biāo)識(shí)；（簡(jiǎn)易招標(biāo)適應(yīng)于:標(biāo)的總金額50萬(wàn)或50萬(wàn)標(biāo)的總金額100萬(wàn),且供貨期緊張的招采項(xiàng)目）3、定標(biāo)后，合同管理部負(fù)責(zé)甲購(gòu)材料采購(gòu)合同準(zhǔn)備及前期合同溝通，工程部及規(guī)劃設(shè)計(jì)部從技術(shù)、供貨時(shí)間、質(zhì)量控制及商務(wù)報(bào)價(jià)等角度參與合同談判，合同管理部、成本部及財(cái)務(wù)部從價(jià)格、付款條件等角度參與合同談判，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦

3、理合同簽訂手續(xù)。由規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料樣板封樣、并移送工程部保存等相關(guān)管理工作。四、 材料進(jìn)場(chǎng)及驗(yàn)收工程部根據(jù)項(xiàng)目整體進(jìn)度及施工單位的要求，確定甲供材料（設(shè)備）的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，由工程部通知供應(yīng)商供貨，同時(shí)通知施工單位做好接貨驗(yàn)貨準(zhǔn)備。工程部安排施工單位做好接貨準(zhǔn)備工作（工程部提前協(xié)調(diào)、落實(shí)進(jìn)場(chǎng)條件，如道路、堆場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)等）：驗(yàn)收流程甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)前，由供應(yīng)商填寫(xiě)材料驗(yàn)收申請(qǐng)單報(bào)工程部，工程部通知各部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)后，由工程部組織合同部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、施工單位、監(jiān)理單位共同參加驗(yàn)收，并做好統(tǒng)計(jì)的原始記錄，各單位、部門(mén)統(tǒng)一簽字確認(rèn)送貨單由工程部留底并抄送其他部門(mén)，所有單位和部門(mén)的

4、相關(guān)人員簽署驗(yàn)收合格后，才視為該批材料設(shè)備經(jīng)甲方驗(yàn)收合格。施工單位對(duì)接管貨物后，對(duì)本批次貨物的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量負(fù)責(zé)。甲供的活動(dòng)家具類(lèi)產(chǎn)品，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織合同管理部、市場(chǎng)部、使用部門(mén)、監(jiān)理單位共同參加驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)供應(yīng)商需提供詳細(xì)的質(zhì)量保證資料、送貨單、材料的質(zhì)量證明或合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)口材料/設(shè)備需提供原地產(chǎn)證明及海關(guān)報(bào)關(guān)單等。按照確定的樣板進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，不論抽檢或全檢，必須在貨齊后一天內(nèi)完成初驗(yàn)，合格產(chǎn)品由施工單位負(fù)責(zé)接收及保管并對(duì)其負(fù)責(zé)。施工單位必須指定專(zhuān)人接貨，并出具單位委托書(shū)。對(duì)于不合格的產(chǎn)品施工單位有權(quán)拒絕接收，但必須由供貨商、施工單位、工程部（甲供的活動(dòng)家具類(lèi)產(chǎn)品的責(zé)任部

5、門(mén)為規(guī)劃設(shè)計(jì)部）、合同管理部共同確認(rèn)并協(xié)商換貨、補(bǔ)貨時(shí)間形成記錄文件由合同管理部留底并抄送其他部門(mén)。五、 進(jìn)度款申請(qǐng)及結(jié)算進(jìn)度款申請(qǐng)及支付由合同管理部根據(jù)材料申購(gòu)計(jì)劃、各單位、各部門(mén)統(tǒng)一簽字確認(rèn)的送貨單、現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)單、供貨合同、進(jìn)度款支付申請(qǐng)、等額有效發(fā)票等資料申請(qǐng)支付進(jìn)度款。甲供材料（設(shè)備）的結(jié)算供完所有貨物批次且項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)及時(shí)與甲方、供貨單位共同核對(duì)甲供材料（設(shè)備）明細(xì)，并在共同認(rèn)定的明細(xì)單上簽字蓋章確認(rèn)，做為成本部工程結(jié)算的依據(jù)之一。施工單位材料申購(gòu)計(jì)劃、各單位/各部門(mén)統(tǒng)一簽字確認(rèn)的送貨單、補(bǔ)貨/換貨清單、供貨合同等均作為結(jié)算依據(jù)。六、 供應(yīng)商后評(píng)估由合同管理部組織

6、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本部，對(duì)供貨商進(jìn)行考評(píng)，并填寫(xiě)甲購(gòu)材料/設(shè)備供貨單位考核表。評(píng)估結(jié)果做為以后合格供應(yīng)商(投標(biāo)人)評(píng)價(jià)依據(jù)。第二章 主要管理部門(mén)職責(zé)一、合同管理部職責(zé)1、合同管理部負(fù)責(zé)本細(xì)則的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查；2、根椐工程部的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，編制材料/設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；3、依據(jù)材料/設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，與圖紙預(yù)算量進(jìn)行比較及總量控制，并進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查；4、組織招標(biāo)、投標(biāo)人的考察及評(píng)標(biāo)工作，從性價(jià)比等方面提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)；5、按照實(shí)際工程進(jìn)度、供貨批次等對(duì)甲供材的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)數(shù)量進(jìn)行調(diào)配及管理，負(fù)責(zé)甲供材的跟蹤管理。6、參與公司各部門(mén)、監(jiān)理、標(biāo)段施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收、檢查，在施工過(guò)

7、程中進(jìn)行甲供材料的抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果抄送各部門(mén)。二、工程部職責(zé)1、現(xiàn)場(chǎng)工程師組織公司各部門(mén)、監(jiān)理、標(biāo)段施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收、檢查，并將材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字匯總后送至成本部及合同管理部，并在施工過(guò)程中進(jìn)行甲供材料的抽檢。2、負(fù)責(zé)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃，同時(shí)考慮生產(chǎn)周期，由現(xiàn)場(chǎng)工程師編制月度甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)甲供材料/設(shè)備的批次下單及變更管理。3、工程竣工掃尾階段，現(xiàn)場(chǎng)工程師提前督促施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)充缺貨。4、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤甲供材料（設(shè)備）供貨管理，并根據(jù)工程需要定期組織召開(kāi)甲供材供貨協(xié)調(diào)會(huì)。5、負(fù)責(zé)材料樣板的保存。三、成本部職責(zé)1、負(fù)責(zé)甲供材/設(shè)備的結(jié)算。2、

8、依據(jù)工程部及材料供貨商提交的結(jié)算資料，及時(shí)對(duì)甲供材料的預(yù)算量、供貨量、實(shí)際結(jié)算量進(jìn)行復(fù)核，并將結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3、參與公司各部門(mén)、監(jiān)理、標(biāo)段施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收、檢查，在施工過(guò)程中進(jìn)行甲供材料的抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果抄送各部門(mén)。四、規(guī)劃設(shè)計(jì)部職責(zé)1、提供招標(biāo)材料樣板及所需的技術(shù)要求，封存中標(biāo)單位的材料樣板并及時(shí)轉(zhuǎn)交工程部。2、參與公司各部門(mén)、監(jiān)理、標(biāo)段施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收、檢查，在施工過(guò)程中進(jìn)行甲供材料的抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果抄送各部門(mén)。組織市場(chǎng)部、使用部門(mén)、監(jiān)理單位對(duì)甲供的活動(dòng)家具類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。本細(xì)則可作為與施工單位、材料供貨商簽訂合同的附件，與合同具有同等法律效力。第三章 附表

9、甲供材料申請(qǐng)審批表（施工單位）工程名稱(chēng)申請(qǐng)編號(hào)施工單位材料種類(lèi)填寫(xiě)材料名稱(chēng)/品牌/型號(hào)/數(shù)量/進(jìn)場(chǎng)日期/使用部位（可作附表單獨(dú)陳列申請(qǐng)材料明細(xì)） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：施工單位(簽章):監(jiān)理單位:建設(shè)單位:本表一式三份，施工單位/監(jiān)理/建設(shè)單位各部門(mén)均需保留。材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表部門(mén)： 日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量要求材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間擬使用部位1234專(zhuān)業(yè)工程師： 日期：工程部總監(jiān)： 日期： 此表經(jīng)批準(zhǔn)后方可移交合同管理部，以上表中關(guān)于材料的規(guī)格型號(hào)可以以附件的形式加以說(shuō)明甲購(gòu)材料/設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃日期： 編號(hào)：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)及數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求備貨期及運(yùn)輸時(shí)間招標(biāo)啟動(dòng)時(shí)間定標(biāo)時(shí)間簽訂供貨合同時(shí)間備注1234填表人：合同管理部總監(jiān)： 總經(jīng)理：甲供材料（設(shè)備）驗(yàn)收申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：日期： 編號(hào)：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家合同號(hào)備注123監(jiān)理單位: 日期:建設(shè)單位：日期：供貨單位： 日期：甲供材料（設(shè)備）初步驗(yàn)收記錄日期： 編號(hào)：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量包裝及配件質(zhì)量等級(jí)質(zhì)保資料損壞產(chǎn)品備注12345建設(shè)單位： 日期監(jiān)理單位： 日期：供貨單位： 日期： 施工單位： 日期：驗(yàn)收記錄必須附產(chǎn)品質(zhì)量保證資料、送貨單、材