萬畝文冠果種植基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、第一章 總 論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況項目單位名稱：化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社所有制形式：股份合作制發(fā)展歷程：近年來，隨著林業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的發(fā)展，以郭有為代表的80多戶農(nóng)民自行組織，于2005年2月成立了鑫林林草協(xié)會，協(xié)會成立后，得到了上級有關(guān)部門的高度重視和大力支持，協(xié)會發(fā)展較快，規(guī)模也不斷擴大，效益逐步提高。到2007年11月，按照新頒布的農(nóng)民專業(yè)合作社法的要求，協(xié)會88戶農(nóng)民籌集資金88萬元，正式注冊成立了“化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社”，地點選擇在化德縣長順鎮(zhèn)。主營業(yè)務(wù)：林草業(yè)種植、培育、加工、經(jīng)營、銷售等。人員結(jié)構(gòu)：主要是種植大戶、農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)紀人、專業(yè)技術(shù)人員等，其

2、中農(nóng)民合作社成員占90%，城鎮(zhèn)居民合作社成員占10%，按照項目組織經(jīng)營管理要求，設(shè)置管理人員2名，專業(yè)技術(shù)人員2名，采購及銷售人員2名，生產(chǎn)撫育人員8名，管護人員2名。1.1.2 財務(wù)狀況2007年項目單位資產(chǎn)總額148.30萬元，其中固定資產(chǎn)78.30萬元，流動資產(chǎn)70.00萬元，凈資產(chǎn)138.80萬元，負債總額9.50萬元，所有者權(quán)益138.80萬元，銷售收入126.10萬元，凈利潤11.40萬元，凈資產(chǎn)收益率8.21%，投資報酬率7.69%，資產(chǎn)負債率6.40%。2008年項目單位資產(chǎn)總額163.60萬元，其中固定資產(chǎn)83.60萬元，流動資產(chǎn)80.00萬元，凈資產(chǎn)151.00萬元，負債總

3、額12.60萬元，所有者權(quán)益151.00萬元，銷售收入134.00萬元，凈利潤15.60萬元，凈資產(chǎn)收益率10.33%，投資報酬率9.54%，資產(chǎn)負債率7.70%。1.1.3法人代表基本情況合作社法人代表：郭有，39歲，大專文化，無破產(chǎn)或銀行欠貸歷史記錄。1.2 項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣1000畝文冠果種植基地新建項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：化德縣長順鎮(zhèn)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案該項目建設(shè)文冠果林基地1000畝，種植文冠果樹42000株，建設(shè)內(nèi)容包括：機械基地整平1000畝，人工挖穴整地42000穴，人工栽植

4、文冠果樹42000株，人工補植文冠果樹6300株，購置23年生文冠果苗木48300株。項目達產(chǎn)年后，每年生產(chǎn)文冠果公斤。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）（1）項目技術(shù)支撐：根據(jù)文冠果的生態(tài)、生物學(xué)特性，化德縣屬最佳種植區(qū)域，同時早在2005年自治區(qū)就建立了優(yōu)質(zhì)文冠果種苗繁育基地，已成功地總結(jié)出優(yōu)質(zhì)文冠果品種選育、豐產(chǎn)栽培管理技術(shù)等，可供本項目借鑒。（2）機械設(shè)備配置：該項目機械設(shè)備配置有4噸水罐車1臺，小型拖拉機1臺，福田824拖拉機1臺，農(nóng)用機具1套。（3）主要建筑物工程：該項目主要建筑物工程有基地作業(yè)主道1.6公里，基地作業(yè)副道6.5公里，機電井及配套4眼，架空380V供電線路1.

5、5公里，混凝土襯砌灌溉渠2400米，磚混結(jié)構(gòu)房建400平方米，加高鍍鋅圍欄4000米，金屬鐵藝基地大門1座。4、項目建設(shè)期限：1年（即2009年1月2009年12月）。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目建設(shè)總投資為315.00萬元，其中，工程費用288.46萬元，占項目總投資的91.6%，包括營造林工程費159.11萬元，配套設(shè)施建設(shè)費98.35萬元，設(shè)備購置費31.00萬元；其他費用11.54萬元，占項目總投資的3.7%，包括工程管理費8.65萬元，勘察設(shè)計費2.89萬元；預(yù)備費為基本預(yù)備費，占項目總投資的4.7%，金額為15.00萬元。資金來源為申請中央財政補貼資金90.00萬元，占項目總投資

6、的28.6%；地方配套36.00萬元，占項目總投資的11.4%；合作社自籌資金189.00萬元，占項目總投資的60.0%。經(jīng)合作社于2008年12月18召開全體成品會議決議：由理事長郭有籌資15.00萬元，其他87名成員每人籌資2.00萬元，共計自籌資金189.00萬元。1.4 項目效益1.4.1經(jīng)濟效益達產(chǎn)后本項目年實現(xiàn)銷售收入1260.00萬元，年平均利潤總額766.40萬元，總投資收益率169.03%，資本金凈利潤率110.06%，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）33.68%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）1413.61萬元，全部投資回收期（包括建設(shè)期1年）5.67年，通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好，有較強

7、的抗風(fēng)險能力。1.4.2生態(tài)效益項目建成后，將增加有林地面積1000畝，全縣森林覆被率提高0.03個百分點，有效防護面積15000畝，項目區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，抵御風(fēng)沙危害能力明顯加強，為推動化德縣各項事業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。1.4.3社會效益本項目實施后，可輻射帶動全縣93個生態(tài)村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步快速發(fā)展。可輻射帶動1000多戶農(nóng)民從事生態(tài)林業(yè)，間接受益人口達10000余人。隨著生物質(zhì)能源加高業(yè)的不斷發(fā)展，可促進項目區(qū)周邊地區(qū)農(nóng)民種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，同時也有利于農(nóng)民增收，農(nóng)戶戶均增收5000元以上。1.5可行性研究報告編制依據(jù)（1）2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

8、項目申報指南；（2）2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱；（3）國家計委頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）；（4）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標準定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊；（5）國家退耕還林條例；（6）國家“京津風(fēng)沙源治理工程的有關(guān)規(guī)定”；（7）國家重點公益林項目實施方案。1.6綜合評價1.6.1 項目建設(shè)的必要性烏蘭察布市化德縣1000畝文冠果種植基地新建項目對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)、能源建設(shè)以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。1.6.2 項目建設(shè)的可行性（1）內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，項目區(qū)勞動力

9、資源豐富，交通便利，在該地區(qū)完全可以建成文冠果油料能源林。（2）本項目實施符合國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)和符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源政策。（3）文冠果在國內(nèi)、國際銷售市場廣闊，是制藥廠、化妝品廠、能源加工廠、食品加工廠等生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，產(chǎn)品供不應(yīng)求。（4）項目依托單位技術(shù)力量雄厚，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒，項目的技術(shù)條件比較成熟。1.6.3 風(fēng)險評估本項目風(fēng)險因素來源于國家政策、市場供應(yīng)、技術(shù)的可靠性、融資方案、組織管理等。根據(jù)實施情況分析，該項目符合國家能源和生態(tài)環(huán)境建設(shè)有關(guān)政策，產(chǎn)品市場供不應(yīng)求，現(xiàn)有技術(shù)成熟可靠，融資方案較為合理，資金到位有保障，項目組織管理科學(xué)有序，所以項目風(fēng)險極小。1.6

10、.4 帶動作用基地項目建成后，將帶動全縣生態(tài)林業(yè)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，解決我國能源相對緊張的突出問題，輻射全縣乃至內(nèi)蒙古中東部地區(qū)，帶動農(nóng)村3000余戶發(fā)展文冠果規(guī)范化種植、經(jīng)營，有效促進農(nóng)戶增收。1.6.5 存在問題及解決方案項目建設(shè)存在的主要問題是建設(shè)資金不足，對項目的全面啟動造成障礙。為此，該項目建設(shè)資金應(yīng)從多方面解決，一是申請中央財政補貼資金，二是爭取地方配套資金，三是合作社自籌資金。1.6.6 結(jié)論與建議經(jīng)過該項目的可行性分析論證，該項目不僅具有很好的自然資源條件、技術(shù)條件、市場條件，而且綜合效益較為顯著。據(jù)測算，項目達產(chǎn)后，年可獲得平均利潤總額766.40萬元。同時該項目積極推進

11、全縣生物質(zhì)能源基地建設(shè)進程，加快生態(tài)環(huán)境和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐。因此，建議該項目盡快給予批復(fù)并在我縣實施。第二章 背景及必要性2.1 項目建設(shè)背景文冠果也稱文冠樹、崖木瓜，北方地區(qū)農(nóng)民稱之為木瓜，落葉小喬木，無患子目無患子科文冠果屬植物，文冠果是一種經(jīng)濟價值很高的經(jīng)濟林樹種，在我國屬珍稀植物。文冠果樹由于根系發(fā)達，能充分吸收土壤深層的水分和養(yǎng)分，所以特別耐干旱、耐瘠薄，適合北方年降雨量偏少的內(nèi)蒙、河北、山西、陜西、甘肅等干旱半干旱的地區(qū)的丘陵、山坡、溝壑作為綠化荒山、荒坡進行荒漠化治理的優(yōu)良樹種，成活率遠高于如山杏、小葉楊等耐旱樹種。文冠果樹也特別耐寒，在零下41度尚能安全過冬。特別重要的是文冠果

12、油是一種優(yōu)良的生產(chǎn)生物燃油的原料，文冠果油經(jīng)水解、甲醇酯化后可轉(zhuǎn)化為高效生物燃油，而生物燃油是21世紀最有希望的可再生的綠色清潔能源。它可取代汽油、柴油而節(jié)約大量的不可再生的石油資源，市場前景非常廣闊。目前，世界各發(fā)達國家紛紛投入巨資進行研發(fā)生產(chǎn)，我國也制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，從政策、資金等多方面給予傾斜和大力扶持。目前，國家林業(yè)局、中石油公司等均將發(fā)展非糧食和食用油加工的生物燃油可再生能源項目列入重要的發(fā)展規(guī)劃之中，并于2007年已著手在內(nèi)蒙古等地進行規(guī)劃試點，計劃12年內(nèi)發(fā)展種植10萬畝文冠果。由此，文冠果產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和大面積豐產(chǎn)栽培已迫在眉睫?；驴h鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社抓住國家生態(tài)

13、環(huán)境建設(shè)和生物能源戰(zhàn)略需求，結(jié)合地方經(jīng)濟發(fā)展和林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，通過合理布局和科學(xué)規(guī)劃，實施化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社生物質(zhì)能源林基地建設(shè)，科學(xué)、高效地利用和開發(fā)生物質(zhì)能源。2.2 項目建設(shè)的必要性文冠果全身都是寶，市場開發(fā)前景看好。目前，由于資源稀少，屬中國珍稀植物，國外相關(guān)的研究、開發(fā)相對較少。國內(nèi)的文冠果的開發(fā)、研究過去主要集中在干旱和半干旱地區(qū)種植文冠果樹解決老百姓食用油的問題以及用于改善生態(tài)環(huán)境等方面的作用，而醫(yī)藥制藥和保健食品開發(fā)以及生物燃油生產(chǎn)和其它工業(yè)開發(fā)還處在初始階段，尚未形成大規(guī)模工業(yè)化產(chǎn)業(yè)。但隨著今后國家對環(huán)境改善和可持續(xù)發(fā)展的高度重視以及人們對文冠果綜合研究

14、、開發(fā)力度的日益深入和廣泛，文冠果產(chǎn)業(yè)必然產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會、生態(tài)效益。就目前而言，國內(nèi)已有150萬噸生物燃油的設(shè)備加工能力。國務(wù)院已分別于2006年12月發(fā)布，明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用油生產(chǎn)生物燃油和2007年6月9日發(fā)布通知，明令禁止發(fā)展糧食乙醇生物燃料項目，在建項目立即叫停。這就為我國大規(guī)模發(fā)展文冠果生物燃油產(chǎn)業(yè)提供了最廣闊的發(fā)展空間和機遇，也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪平了道路，根據(jù)國家林業(yè)局、中石油公司中長遠發(fā)展規(guī)劃，今后在我國南方主要種植黃連木，北方主要種植文冠果?！笆晃濉逼陂g我國北方至少發(fā)展5001000萬畝文冠果種植面積。由此可見，在化德縣建立1000畝優(yōu)質(zhì)文冠果示

15、范基地項目刻不容緩。內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，在該地區(qū)完全可以建成文冠果油料能源林。為此，加快內(nèi)蒙古化德縣1000畝文冠果能源林建設(shè)，對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)、能源建設(shè)以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。第三章 建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇項目區(qū)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，該地區(qū)是化德縣農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，地下水資源豐富，水澆地面積大，種植業(yè)是該地區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項目區(qū)占地1000畝，全部為自由土地，自然條件滿足文冠果種植所需的必要條件。3.1.2自然條件3.1.2.1氣候狀況化德縣地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風(fēng)氣候，其特別點是干

16、旱少雨，風(fēng)大沙多，寒暑劇變，冬春多風(fēng)寒冷。年平均降水量為327.9毫米，79月份占全年降水的50%。年平均蒸發(fā)量為2080.3毫米，相當于降水量的6.2倍，干旱年份可高達十幾倍。全年平均氣溫為2.1，冬季以一月份最冷，最低極端溫度-35.9；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，最高極端溫度35.5。10有效積溫1729，無霜期95105天。光照資源豐富，日照充足，年平均日照時數(shù)達3084.2小時，年均太陽輻射總量是137.38千卡/平方厘米。3.1.2.2地形、地貌化德縣北臨內(nèi)蒙古高原中部，西南與陰山山脈之余毗鄰，屬于剝蝕低山丘陵區(qū)。全縣海拔最高為1719米，最低為1244米，平均高程

17、1500米。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，占總土地面積的21.7%；緩坡丘陵區(qū)，占總土地面積的19.5%；山間盆地（長順盆地），占總土地面積的4.9%；波狀高原，占總土地面積的12.6%。3.1.3社會經(jīng)濟狀況3.1.3.1人口與勞力狀況全縣5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），93個村民委員會，368個村民小組，在冊總?cè)丝跀?shù)量為15.73萬人，其中農(nóng)業(yè)人口10.68萬人，勞動力5.6萬人。3.1.3.2農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)2008年全縣耕地面積85萬畝，糧食總產(chǎn)量0.47億斤；牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù)46.12萬頭（頭），其中豬8.02萬頭，畜牧業(yè)在整個農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要位置。3

18、.1.3.3地方財政和農(nóng)民收入2007年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值14.85億元，地方財政收入0.84億元，農(nóng)牧民人均純收入2580元，低于全國平均水平，與發(fā)達地區(qū)相比相差甚遠，屬于國家重點扶持縣。2008年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值19.3億元，地方財政收入1.01億元，農(nóng)牧民人均純收入2965元3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況本項目重點為種植業(yè)和能源工業(yè)，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)有生態(tài)林業(yè)、加工業(yè)和物流業(yè)。由于種植業(yè)的快速發(fā)展，將有效促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，并帶動生態(tài)事業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等3.2.1.1政策優(yōu)勢本項

19、目的實施符合國家退耕還林還草政策，在實現(xiàn)生態(tài)恢復(fù)、防護效益逐步提高的同時，也為林業(yè)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時增加了農(nóng)林經(jīng)濟收入。文冠果是我國特有的珍稀木本油料樹種，作為生物柴油原料的替代產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿O大，該項目將種植文冠果建設(shè)生物質(zhì)能源基地作為培育和建設(shè)林業(yè)后續(xù)產(chǎn)業(yè)重點推進，符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源政策及當?shù)貙嶋H。3.2.1.2資源條件（1）項目區(qū)土質(zhì)良好，水資源豐富，小氣候優(yōu)越；（2）項目區(qū)勞動力資源豐富；（3）化德縣交通方便，運輸便利。3.2.1.3市場條件文冠果國內(nèi)主要銷售市場是制藥廠、化妝品廠、能源加工廠、食品加工廠等，產(chǎn)品供不應(yīng)求，日本、韓國、加拿大等國在中國求購。隨著開發(fā)力度和規(guī)模

20、的加大，文冠果油會作為高級食用油出現(xiàn)在超市的貨架上，銷路會越來越好。3.2.1.4科技條件由于項目依托自治區(qū)林業(yè)科學(xué)院和自治區(qū)林業(yè)勘測設(shè)計院為技術(shù)指導(dǎo)單位，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒(如內(nèi)蒙古林學(xué)院)，同時市、縣林業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林工站配套一些新技術(shù)、新措施、新科技，因此，項目的科技條件是比較先進的。3.2.1.5基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)建在化德縣長順鎮(zhèn)內(nèi)，東南靠近河北省康?？h、張北縣，北臨錫盟黃旗、正鑲白旗，處在化德縣中部地區(qū)。項目單位位于207省道和呼滿大通道交叉三角地帶，距北京350公里，距呼和浩特280公里，交通便利，通訊方便，南與北京、張家口相聯(lián)，北達二連市，集通鐵路橫貫項目區(qū)。這為文冠果產(chǎn)品

21、的外運提供了有效的運輸保障。項目區(qū)已全部開通程控電話和移動電話網(wǎng)，通訊設(shè)施完善，區(qū)內(nèi)所有鄉(xiāng)、村已全部通電，具有充足的電力供應(yīng)。并且擁有汽、柴、機油加油網(wǎng)點，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。3.2.2主要障礙因素及解決方案3.2.2.1主要障礙因素化德縣是國家級貧困縣，屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，項目的主要障礙因素是建設(shè)資金不足，對項目的全面實施形成障礙。3.2.2.2解決方案解決方法是項目資金從多方面解決，一是申請中央財政補貼資金，二是爭取地方配套資金，三是合作社自籌資金。通過多方籌集，可以解決該項目建設(shè)資金不足的問題。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析化德縣與唐

22、山博亞集團公司通力合作，已對文冠果進行深加工系列開發(fā)，并開發(fā)出十六個系列品種，正在籌備建廠規(guī)模生產(chǎn)，文冠果籽實年需求量100萬噸。哈爾濱三樂源生物工程集團公司每年需文冠果籽12萬斤，但因無貨停產(chǎn)。目前國際市場上文冠果油價格在8美元/公斤之上，未來仍會上漲，在長時期內(nèi)產(chǎn)品銷路不存在問題。 4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目競爭力主要體現(xiàn)在兩個方面：一是效益顯著。由于當?shù)貏趧恿Τ杀镜?，使得?jīng)營成本有較大幅度的降低，為參與市場競爭創(chuàng)造了條件；二是品質(zhì)優(yōu)勢。文冠果非常適宜在當?shù)氐淖匀画h(huán)境生長，本項目以培育適應(yīng)化德縣自然條件的優(yōu)良文冠果，品質(zhì)優(yōu)勢非常明顯。4.2營銷策略、方案、模式根據(jù)合作社目前

23、的狀況及特點，為保證項目成功，現(xiàn)階段考慮的主要營銷策略包括：（1）合作社與國家重點生態(tài)建設(shè)與能源項目相結(jié)合，與用戶建立長期良好的供銷關(guān)系，注重規(guī)模和品牌效應(yīng)，鞏固已有用戶，廣納新的用戶單位，做好戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。（2）注重合作社形象營造和宣傳，在用戶中樹立起重質(zhì)量、守信譽的形象，逐步擴大合作社在市場中的知名度，贏得穩(wěn)定的用戶群體。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析第一風(fēng)險來自種植技術(shù)的掌握。該項目種植技術(shù)水平先進，需要對技術(shù)人員和員工進行技術(shù)培訓(xùn)，否則，難以生產(chǎn)出具有競爭力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。第二風(fēng)險來自成本控制。該項目前景廣闊，但若產(chǎn)品生產(chǎn)成本高、價格高，與市場價格水平不相適應(yīng)，銷售必

24、將發(fā)生困難，投資也難以收回。4.3.2防范與降低風(fēng)險對策一是加強培訓(xùn)，提高技術(shù)含量；二是事先掌握好市場需求方向，創(chuàng)造好的營銷策略。第五章 項目建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣文冠果種植基地新建項目總計建設(shè)文冠果林1000畝，栽植文冠果樹42000株。5.1.2產(chǎn)品方案基地建成后，達產(chǎn)年文冠果產(chǎn)量為公斤，文冠果果品均實行訂單銷售。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1項目建設(shè)規(guī)劃該項目建設(shè)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，用地面積為1050畝，其中文冠果種植1000畝，作業(yè)道路、房建占地50畝，建設(shè)期為1年，項目建成后，正常年份年產(chǎn)文冠果公斤。 5.2.2項目

25、建設(shè)布局2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣1000畝文冠果種植基地位于化德縣長順鎮(zhèn)德勝村，地理坐標為、。項目區(qū)呈不規(guī)則長方形，分為種植區(qū)和管理辦公區(qū)，其中種植區(qū)占地面積為1020畝，占基地面積的97.1%，包括文冠果種植區(qū)1000畝，作業(yè)道路占地面積20畝，管理辦公區(qū)占地面積30畝，占基地面積的2.9%。1000畝文冠果種植區(qū)又分為16個作業(yè)小區(qū)，由作業(yè)道分開，每個作業(yè)小區(qū)面積為62.5畝5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1營造林工程項目建設(shè)文冠果林基地1000畝，種植文冠果樹42000株。包括：機械基地整平1000畝，人工挖穴整地42000穴，人工栽植文冠果樹42000株，人工補植文冠果樹

26、6300株，購置23年生文冠果苗木48300株。5.3.2附屬設(shè)施建設(shè)及設(shè)備配置（1）附屬設(shè)施建設(shè)工程：新建基地作業(yè)主道1.6公里，基地作業(yè)副道6.5公里，機電井及配套4眼，架空380V供電線路1.5公里，混凝土襯砌灌溉渠2400米，磚混結(jié)構(gòu)房建400平方米，加高鍍鋅圍欄4000米，金屬鐵藝基地大門1座。（2）設(shè)備配置：4噸水罐車1臺，小型拖拉機1臺，福田824拖拉機1臺，農(nóng)用機具1套。基地項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表5-1。基地項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表表5-1項目名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量備注1營造林工程費-1基地整平機械整平畝1000-2整地人工挖穴穴42000株行距4*3米，每畝42穴-3栽植人

27、工栽植株42000株行距4*3米，每畝42株-4補植人工補植株6300補植按15%計算-5苗木費2-3年生苗株48300一級苗2配套設(shè)施建設(shè)費-1基地作業(yè)主道寬5米公里1.6沙石路面-2基地作業(yè)副道寬3米公里6.5土路面-3打機電井及配套井深60眼4含潛水泵、水管、泵房等-4供電線路架空380V公里1.5混凝土電桿-5灌溉渠混凝土襯砌米240080*40*40厘米-6基地房建磚混結(jié)構(gòu)平方米400含辦公室、休息室、機具庫、倉庫等-7基地圍欄加高鍍鋅圍欄米4000混凝土立柱-8基地大門金屬鐵藝座13設(shè)備購置費-1水罐車4噸臺1-2拖拉機小型臺1-3拖拉機福田824臺1-4農(nóng)用機具套15.4栽植技術(shù)

28、方案5.4.1苗木規(guī)格該基地建設(shè)選擇23年生的文冠果一級苗，要求苗高達到1米以上，地徑1厘米以上。5.4.2定植春、秋兩季均可在基地定植。株、行距4米3米，42株/667平方米。在已平整過的地內(nèi)挖長、寬、深各120厘米的穴，施圈肥1015公斤。起苗時切忌傷根系，栽植時要扶正苗木，根系要舒展。給苗木培土?xí)r先要稍低于坑面，不要過深，最后踏實，修好水盤，及時澆水。為提高成活率，可待水滲后在樹盤上覆蓋塑料薄膜，既可保持水分，又可提高地溫。5.4.3田間管理（1）及時除蘗。文冠果的根蘗萌發(fā)力很強，影響生長發(fā)育和冠形；因此，要結(jié)合中耕除草，隨時除蘗。（2）修枝整形。文冠果34年即可開花結(jié)果。為了便于采收果

29、實，要采取矮干主枝形的整枝，控制主干高為5060厘米，保留主枝34個，使主枝開張角度大，分布均勻，樹冠呈半圓形。（3）加強水肥管理。花前追施氮肥，果實膨大期施磷、鉀肥，可保花、保果。在新梢生長、開花坐果及果實膨大期，還應(yīng)適當灌水，可促進生長發(fā)育，獲得穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。5.4.4病蟲害防治（1）黃化病防治方法：加強苗期管理，及時進行中耕松土；鏟除病株；實行換茬輪作；林地實行翻耕晾土，以減輕病蟲害的發(fā)生。（2）煤污病防治方法：早春噴射50%樂果乳油2000倍液毒殺越冬木虱，以后每隔7天噴射1次，連續(xù)噴射3次就可控制木虱的發(fā)生。（3）黑絨金龜子防治方法：可用50%辛硫磷乳油，0.25公斤/畝，制成土顆粒劑

30、或毒水，毒殺幼蟲；早春越冬成蟲出土前，在樹冠下撒毒土（40%二嗪農(nóng)乳油0.6公斤/畝）毒殺成蟲期可用80%敵敵畏乳油100倍或50%殺螟松乳油1000倍噴葉。5.5節(jié)能減排措施該項目的節(jié)能主要是節(jié)水節(jié)電。采取的措施有：（1）抗旱造林系列技術(shù)；（2）節(jié)水灌溉技術(shù)；（3）撫育管理技術(shù)。該項目沒有廢氣、廢水排放。5.6實施進度安排本項目于2009年投資建成，建設(shè)期為1年。營造林工程在35月份完成，配套基礎(chǔ)設(shè)施在48月份完成，生產(chǎn)設(shè)備購置部分預(yù)計在37月份完成，項目在12月中旬完成全部在建項目，詳見表5-2。工程建設(shè)進度表表5-2第六章 環(huán)境影響評價6.1 環(huán)境影響文冠果種植基地建設(shè)是無污染項目，整體

31、上對環(huán)境不會產(chǎn)生負面影響，但在一些具體項目建設(shè)和生產(chǎn)活動中，對環(huán)境將產(chǎn)生以下影響：（1）在項目施工過程中，由于動用土石方，不可避免地產(chǎn)生揚塵，同時各種機械排出的廢氣、廢料以及運行的噪聲將對環(huán)境質(zhì)量造成一定的影響，但這種環(huán)境影響是暫時的，隨著工程的完成而消除。（2）在生產(chǎn)活動與經(jīng)營管理過程中，有少量的生活污水、垃圾等進行排放。另外，施用化肥、農(nóng)藥對地下水和土壤成分發(fā)生一定的變化，所以必須加以妥善處理和科學(xué)防范。6.2 環(huán)境保護與治理措施（1）制定基地護林防火條例，責(zé)任落實到人，明確責(zé)、權(quán)、利，保障護林防火工作有人抓，出現(xiàn)火情有人管。（2）病蟲鼠害防治應(yīng)以生物防治為主，對突發(fā)性的病蟲鼠害可酌情使用

32、化學(xué)防治，但必須保證人、畜安全，同時在周邊地區(qū)內(nèi)進行公告。化學(xué)防治要盡量避免殺傷其它生物物種，防止環(huán)境污染。（3）苗木購入時，必須有專業(yè)機構(gòu)的病蟲害檢疫報告，杜絕外來病源、蟲源的侵入。（4）少量的生活污水可直接進行排放，但農(nóng)藥藥水必須進行處理，所有的固體垃圾經(jīng)集中后，運往基地外的垃圾場處理。6.3 評價與審批根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，本項目需進行環(huán)境影響評價工作，聘請有相關(guān)資質(zhì)的單位進行出具環(huán)境影響評估報告，并報主管部門進行審批，待審批通過后再行實施。第七章 項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目由化德縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負責(zé)全面監(jiān)督管理，林業(yè)局負責(zé)全程技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合

33、作社組織全面實施，種植基地由化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社懂經(jīng)營、善管理、有事業(yè)心和開拓創(chuàng)新精神的精干人員負責(zé)全力以赴抓好基礎(chǔ)建設(shè)及整個經(jīng)營管理工作。基地實行主任負責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部和行政辦公室。生產(chǎn)技術(shù)部主要負責(zé)林木管理、撫育和果品生產(chǎn)以及先進技術(shù)應(yīng)用；行政辦公室負責(zé)后勤保障、管理工作以及產(chǎn)品銷售。采用定員合同聘用制，面向全縣招聘優(yōu)秀生產(chǎn)與管理人員，不斷完善用人機制，實行競爭上崗，擇優(yōu)聘用，按勞取酬，多勞多得。對有特殊貢獻的人才給予優(yōu)惠待遇，使每個崗位的職工都做到各司其職、各負其責(zé)?；厣a(chǎn)第一線職工必須經(jīng)過不同形式的專業(yè)培訓(xùn)后方能上崗。7.2勞動定員基地勞動定員為16人。其中，管理人員2名

34、，行政人員2名，技術(shù)人員2名，生產(chǎn)撫育人員8名，管護人員2名?；厣a(chǎn)性人員通過雇傭臨時工解決，根據(jù)生產(chǎn)需要，本基地需雇傭臨時工50名，臨時工由當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力解決。7.3經(jīng)營管理措施為確保本項工程建設(shè)正常有序的實施，化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社具體負責(zé)工程建設(shè)和經(jīng)營管理，工程建設(shè)實行項目法人負責(zé)制、目標管理責(zé)任制、竣工驗收制和資金審計制。工程建設(shè)完成后，按照現(xiàn)代化企業(yè)的管理模式和機制運行。7.4技術(shù)培訓(xùn)聘請內(nèi)蒙古林業(yè)科學(xué)院、內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院和化德縣林業(yè)局多年從事種植方面的專家對基地農(nóng)牧民進行定期培訓(xùn)。主要培訓(xùn)內(nèi)容為文冠果栽培技術(shù)、撫育管理技術(shù)、林業(yè)科技實用技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)，以及合作

35、社的經(jīng)營管理。參加培訓(xùn)人員基本上達到懂技術(shù)會管理的水平。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1 編制依據(jù)建設(shè)項目工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部3號令）；工業(yè)合作社設(shè)計衛(wèi)生標準（TJ3679）。7.5.2 主要防治措施（1）制定操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，加強職工安全教育，并依法搞好安全管理，按國家有關(guān)安全和衛(wèi)生標準，發(fā)放必備的勞動保護用品。（2）在基地建設(shè)和管理中，要加強病蟲害防治藥品的管理，科學(xué)配置，合理使用，杜絕藥品對工作人員的傷害。（3）注意基地內(nèi)飲用水和食物衛(wèi)生的管理，飲用水必須通過檢測，達到國家標準方可飲用，食物衛(wèi)生安全也必須常抓不懈。第八章 投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù)投資估

36、算主要依據(jù)：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（1999.11）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本，財發(fā)20008號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十五規(guī)劃基本思路，1999年農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部關(guān)于農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊第二版的規(guī)定及國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（1993）的方法。此外，還有相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法的規(guī)定等。建筑工程根據(jù)當?shù)亟ㄖ袌鰧嶋H價格估算，設(shè)備購置根據(jù)廠商咨詢中間價格估算，并考慮運雜費及采購保管費等。8.2投資估算8.2.1總投資項目建設(shè)總投資為315.00萬元，其中，工程費用288.46萬元，占項目總投資的91.6%，包括營造林工程費159.11萬元，配套設(shè)施建設(shè)費98.35萬元，設(shè)備購

37、置費31.00萬元；其他費用11.54萬元，占項目總投資的3.7%，包括工程管理費8.65萬元，勘察設(shè)計費2.89萬元；預(yù)備費為基本預(yù)備費，占項目總投資的4.7%，金額為15.00萬元。8.2.2營造林工程費營造林工程費共計159.11萬元。其中，基地整平費35.000萬元，整地費50.40萬元，栽植費42.00萬元，補植費7.56萬元，苗木費24.15萬元。8.2.3配套設(shè)施建設(shè)費配套設(shè)施建設(shè)費共計98.35萬元。其中，基地作業(yè)主道建設(shè)費6.40萬元，基地作業(yè)副道建設(shè)費6.50萬元，打機電井及配套16.00萬元，供電線路建設(shè)費5.25萬元，灌溉渠建設(shè)費19.20萬元，基地房建32.00萬元，

38、基地圍欄建設(shè)費8.00萬元，基地大門建設(shè)費5.00萬元。8.2.4設(shè)備購置費設(shè)備購置費共計31.00萬元。其中，購置水罐車1臺16.00萬元，購置小型拖拉機1臺1.50萬元，購置福田824拖拉機1臺10.50萬元，購置農(nóng)用機具1套3.00萬元。8.3資金來源資金來源為申請中央財政補貼資金90.00萬元，占項目總投資的28.6%；地方配套36.00萬元，占項目總投資的11.4%；合作社自籌資金189.00萬元，占項目總投資的60.0%。8.4資金使用和管理8.4.1資金使用為使國家和地方政府對項目的基本建設(shè)資金投入真正用于項目建設(shè)，必須強化資金的使用與管理，設(shè)立建設(shè)資金專項賬戶，保證?？顚Ｓ?，任

39、何單位和個人不得以任何形式、任何理由擠占、挪用、截留，各項收支都應(yīng)有明細賬。對建設(shè)資金的使用和報銷應(yīng)按照會計法和財政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。統(tǒng)一報銷制度，對資金的來源、使用、節(jié)余及使用效率、成本控制、利益分配等做出詳細計劃、安排、登記及具體報告，如實提供完整的財務(wù)科目、憑證、報表和相關(guān)資料。采取先施工、后驗收、再劃撥的方法，促使承建單位以質(zhì)量換效益，形成共同管理的良好局面。8.4.2資金管理由縣政府組織成立資金監(jiān)管部門，負責(zé)資金使用情況的核查、審計和監(jiān)督工作。建立健全外部財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部財務(wù)約束相結(jié)合的監(jiān)督機制，把各項財務(wù)活動納入法制化軌道。通過對預(yù)算編制和執(zhí)行過程中財政法規(guī)、政策貫徹情況，以及資金運用

40、和管理過程的監(jiān)督，認真分析考核財務(wù)狀況、建設(shè)成果和資金變動情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出解決辦法，從而確實提高資金審計和監(jiān)督的有效性，保證資金使用的合法、合理，杜絕產(chǎn)生挪用、濫用資金狀況，提高資金的安全利用率。第九章 財務(wù)評價 9.1 財務(wù)評價依據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)9.1.1財務(wù)評價依據(jù)（1）建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年；（2）農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊（第二版）1999年；（3）投資項目可行性研究指南（試用版）國家發(fā)改委2002年。9.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)（1）項目建設(shè)期1年，經(jīng)營期15年，故計算期為16年。（2）項目建設(shè)征收營業(yè)稅，稅率17%；城市維護建設(shè)稅，稅率

41、5%；教育附加稅，稅率3%。（3）財務(wù)貼現(xiàn)率Ic=12%。（4）固定資產(chǎn)折舊費：按等額折舊法計算，土建按20年折舊，折舊率為4.75%，設(shè)備按15年折舊，折舊率為6.33%。凈殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計算。（5）攤銷費：遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形資產(chǎn)按10年攤銷。（6）修理費按固定資產(chǎn)折舊的20%估算，銷售費用按產(chǎn)品銷售額的1.5%計算。（7）職工工資及福利：按固定職工10人，每年每人按2.0萬元計算。（8）臨時工工資及福利：按臨時工50人，每年每人按1.0萬元計算。 （9）管理費：按管理技術(shù)人員6人，每年每人5.0萬元估算，包括人員工資、差旅費、工會經(jīng)費、辦公費、職工教育費等。9.2 銷售收入

42、、銷售稅金和附加估算本項目建設(shè)文冠果種植基地1000畝，項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1年，第2年進入生產(chǎn)經(jīng)營期，第4年產(chǎn)果為達產(chǎn)年的50%，第5年產(chǎn)果為達產(chǎn)年的70%，第6年進入達產(chǎn)年，年產(chǎn)文冠果果實公斤。產(chǎn)品產(chǎn)量、價格及規(guī)模見銷售收入、銷售稅金及附加估算表7-1。9.2.1 銷售收入計算期內(nèi)總銷售收入為15183.0萬元，達產(chǎn)年年銷售收入為1260.0萬元。9.2.2 銷售稅金及附加計算期內(nèi)總銷售稅金及附加為2787.6萬元，達產(chǎn)年年銷售稅金及附加為231.3萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算本項目分別外購材料費、職工工資、設(shè)施設(shè)備修理費、固定資產(chǎn)折舊和攤銷、銷售費用等計算項目總成本為3876.4萬元，達

43、產(chǎn)年總成本為262.2萬元；計算期內(nèi)總經(jīng)營成本為3641.3萬元，達產(chǎn)年經(jīng)營成本為246.5萬元。詳見附表5。9.4財務(wù)效益分析經(jīng)計算，達產(chǎn)年利潤總額為766.4萬元，所得稅按利潤總額的33%計提，達產(chǎn)年所得稅為252.9萬元。達產(chǎn)年稅后利潤為513.5萬元，詳見附表7。9.4.1 盈利能力分析9.4.1.1 靜態(tài)分析（1）總投資收益率=169.03%（2）投資利稅率= 110.06%9.4.1.2 動態(tài)分析 項目投資現(xiàn)金流量表及項目資本金現(xiàn)金流量表分別見附表8和附表9。各項分析指標詳見下表。 動態(tài)分析評價指標序號指標名稱所得稅前所得稅后1按項目投資計算1.1財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)42.9

44、6%33.68%1.2財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV Ic=12%)2375.60萬元1413.61萬元1.3投資回收期(Pt)5.21年5.67年2按項目資本金計算2.1財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)39.25%2.2財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV Ic=12%)2488.10萬元9.5 不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析BEP=年固定總成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加）=139.2/（1260-123-231.3）=15.07%9.5.2 敏感性分析主要就產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響進行敏感性分析。計算結(jié)果詳見下表。敏感性分析表變動因素變動幅度原

45、方案內(nèi)部收益率新方案內(nèi)部收益率與原方案比較增(+)、減(一)情況固定資產(chǎn)投資-20%42.96%46.00%3.04%20%42.96%40.40%-2.56%經(jīng)營成本-20%42.96%47.92%4.96%20%42.96%38.35%-4.61%銷售收入-20%42.96%32.66%-10.30%20%42.96%51.45%8.49%由上表可看出，三個變動因素中，銷售收入較為敏感，其內(nèi)部收益率增減幅度較大，其次為經(jīng)營成本。進入21世紀后國內(nèi)國外市場對生活物質(zhì)需求逐年增加，價格逐年攀升，產(chǎn)品價格下幅的可能性很小，因此，價格不會影響本項目的經(jīng)濟效益，相反，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)品的銷路越

46、來越好。經(jīng)營成本的增加，對本項目的影響也不大，因原材料價格的增幅遠不及產(chǎn)品價格的增幅大，同時管護費、運輸費、人工費等在一定時期內(nèi)比較穩(wěn)定，只要加強經(jīng)營管理，也不會存在風(fēng)險因素。由此可見，三項因子的變化，其內(nèi)部收益率都遠遠大于基準收益率12%，說明項目有較強的抗風(fēng)險能力。9.6 財務(wù)評價結(jié)論項目建成后，實現(xiàn)年銷售收入1260.0萬元，年利潤513.5萬元，根據(jù)項目盈利能力計算分析，投資回收期為5.67年。財務(wù)內(nèi)部收益率33.68%，大于基準收益率。財務(wù)凈現(xiàn)值1413.61萬元，大于零。敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財務(wù)效益各項指標，但均滿足財務(wù)效益指標要求。通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好

47、，有較強的抗風(fēng)險能力和盈利能力，該項目在財務(wù)上是可行的。第十章 社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論該項目不僅解決了化德縣能源經(jīng)濟林嚴重不足的問題，同時還解決了生態(tài)環(huán)境和社會發(fā)展不相適應(yīng)的矛盾，推進全縣生態(tài)林業(yè)與后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，促進全縣經(jīng)濟可持續(xù)健康發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級改造，形成完整和諧的產(chǎn)業(yè)化鏈條。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項目的示范、引導(dǎo)和輻射，可在最大程度上使農(nóng)林結(jié)合，林能結(jié)合，相互促進，共同發(fā)展。加快產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步伐，推動當?shù)亟?jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等本項目的實施可以帶動種植業(yè)、能源加工業(yè)等多行業(yè)的聯(lián)

48、動發(fā)展，對繁榮地方經(jīng)濟、解決就業(yè)壓力，實現(xiàn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)具有重要的意義。10.2.3輻射帶動能力分析10.2.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社為當?shù)剞r(nóng)戶提供種苗和技術(shù)，農(nóng)戶通過栽植培育，擴大整個生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，以滿足越來越大的市場需求。同時合作社還可以為農(nóng)戶提供“產(chǎn)、供、銷”一條龍服務(wù)，雙方建立起有效的利益聯(lián)結(jié)機制，簽訂具有法律效力的“產(chǎn)、供、銷”合同，以保護雙方的共同利益，促進該項產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。10.2.3.2帶動基地本項目實施后，作為示范、帶動基地，可輻射全縣93個生態(tài)項目實施村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步、快速發(fā)展。10.2.3.3帶動農(nóng)戶本項目實施后，可輻射、

49、帶動3000多戶農(nóng)牧民從事文冠果種植業(yè)，間接受益人口達10000余人。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收本項目實施后，將極大的增加林農(nóng)種植文冠果的積極性，使1000個林農(nóng)家庭從事文冠果種植50000畝，戶均增收5000元以上。10.3.2農(nóng)業(yè)增效本項目的實施，可以最大限度的改善當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，減少自然災(zāi)害發(fā)生的頻率，保障周邊區(qū)域各項產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，特別是保障了項目區(qū)周邊耕地的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的最大化。10.3.3對比分析項目建設(shè)前，項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶年人均收入為2350.00元，項目建成后，項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶年人均收入可達到10000.00元，提高4倍多，農(nóng)民的生活水平將得到極大的改

50、善。而非項目區(qū)農(nóng)戶年人均收入為2500.00元，也遠遠低于項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的年人純收入。項目建設(shè)前，化德縣長順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到9300萬元，項目建成后，化德縣長順鎮(zhèn)通過技術(shù)更新改造，加之基地建設(shè)所帶來的生態(tài)效益和社會效益，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值將達到10000萬元，提高7.5個百分點，農(nóng)業(yè)的貢獻率將有較大幅度的增加?？裳袌蟾婢帉懭藛T基本情況表附表1姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負責(zé)內(nèi)容簽名邢利軍內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院林業(yè)高級工程師內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院0471-編制劉平生內(nèi)蒙古林業(yè)科學(xué)院林業(yè)高級工程師林業(yè)科學(xué)院0471-編制馮 祥內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局林業(yè)高級工程師內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局0474-組織

51、建設(shè)投資估算表附表2 單位：萬元序號項目估算價值比例（）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用257.4631.00288.4691.6%1.1主體工程159.11159.111.1.1基地整平35.0035.001.1.2整地50.4050.401.1.3栽植42.0042.001.1.4補植7.567.561.1.5苗木費24.1524.151.2輔助工程98.3531.00129.351.2.1配套設(shè)施建設(shè)費98.3598.35基地作業(yè)主道6.406.40基地作業(yè)副道6.506.50打機電井及配套16.0016.00供電線路5.255.25灌溉渠19.2019.20基地房建32.0032.0