項目辦公室工作自查自糾報告

1、項目辦公室工作自查自糾報告項目辦公室工作自查自糾報告自查情況：1、項目固定資產管理規(guī)范，項目的所有固定資產都有審批 單、驗收單、登記卡和臺賬，能及時完善調撥和報廢手續(xù)，項目 的低值易耗和低值耐用類辦公用品，均有臺賬記錄。2、項目各類會議均有會議記錄 ，有專用會議記錄本，和業(yè)主 單位也有相應的會議記錄、文件等。3、項目公章管理按照要求進行刻制、備案和使用，與公司 簽訂了責任書，項目用章走釘釘流程申請用印審批單和印 章外帶審批單，審批單齊全規(guī)范。4、項目綜合辦配備了文秘一名，且對公文處理辦法內容熟悉。項目建立了自己的收文臺賬，包括電子臺賬和紙質臺賬，所有文件處理均有處理單，有結果，且進行了歸檔。發(fā)

2、文建立了相 應的發(fā)文臺賬，發(fā)文程序齊全，制作公文未發(fā)生錯誤， 對于涉密公文的印制、保管符合要求，涉密公文的銷毀均通過碎紙機進行 了處理，同時對項目所有發(fā)文進行了歸檔處理。5、配備兼職保密工作員，成立保密委員會，制定了泄密事 件應急預案，項目全員簽訂了保密責任書。6、成立項目信訪工作組，確定項目書記為主要領導的信訪1 責任人，項目暫無信訪事件的發(fā)生。7、創(chuàng)建一流辦公室活動延續(xù)去年的活動方案，繼續(xù)實施。&項目明確檔案工作分管領導為項目總工，資料員穩(wěn)定， 對業(yè)務熟悉，建立了項目檔案管理工作規(guī)章制度。文件的收集整理與項目建設進度同步。 電子版竣工檔案制作符合公司相關制度 要求.歸檔文件有原件.聲像檔案

3、足以反映工程建設各階段、工序情況，案卷質量符合相關制度要求，文件材料上簽字印章齊全， 對平時收集到的文件進行初步分類整理并裝盒的，整理裝盒后盒內有卷內目錄，平時借閱有進行借閱登記。存在的問題：項目一流辦公室創(chuàng)建活動開展不具體，沒有活動記錄下一步解決措施：根據項目實際情況，制定本項目本年度的 創(chuàng)建一流辦公室活動實施細則，分階段的開展，并進行活動記錄。信息化管理自查情況：1、項目使用軟件均為正版化，項目各工作用電腦按期備份 和殺毒，嚴格執(zhí)行安全用網、文明上網。2、項目2018年度進行了 2次信息化的培訓，其中包括一次 項目內部的網絡安全培訓， 一次公司的視頻培訓， 全員覆蓋率達 到50%3、項目所

4、有人員的交建通都以激活并使用。4、項目所有的IT類固定資產都進行了報審、驗收和盤點， 計提完折舊資產按照信息中心和財務規(guī)定辦理。存在的問題：項目信息化宣傳報道數量不夠，信息化培訓針對性不夠項目企業(yè)管理自查情況：1、綜合辦為項目制度管理的歸口部門，收集了局和公司的規(guī)章制度，并及時進行更新。2、 項目有自己的制度匯編和項目管理手冊，內容齊 全，有領導審批下發(fā)各部門。3、收集了業(yè)主合同、收集了公司與項目的目標責任書，確 定的項目的各項目標，并進行傳達。4、各部門均制定了年度、季度和月度工作計劃，并有主管領導簽字審核，各部門的工作計劃和崗位職責明確，為項目績效考核做依據。5、建立風險管理機構，對重點風險點進行了識別與防控。6、項目成立“三位一體”管理體系，對各部門進行了體系 文件的分發(fā)。7、項目設立了兼職企管員，并報公司企管科備案。3 -&項目駐地的建立符合職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的要求， 職工宿舍、辦公室、食堂、活動室、澡堂均