標準化作業(yè)流程DOC

1、附件供電所標準化作業(yè)工作流程供電所標準化作業(yè)流程包括安全管理、生產(chǎn)管理、營銷管理、專業(yè)管理、優(yōu)質(zhì)服務、綜合管理六個方面，共計46項工作流程，分別為：1. 安全管理工作：安全性評價工作流程、 “工作票”管理工作流程、 “操作票”工作流程、安全工作（制度）實施流程、周安全活動流程、安全生產(chǎn)例會流程、安全監(jiān)督檢查工作流程、電力設施保護條例實施流程、兩措運行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故調(diào)查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、雙電源自備電源管理工作流程、漏電保護器管理工作流程。2. 生產(chǎn)管理工作：設備巡視管理流程、春（秋）查管理工作流程、設備檢修工作流程、預防性試驗管

2、理工作流程、設備資料（臺帳）管理工作流程、設備評定級管理流程、缺陷管理工作流程、備品備件管理工作流程、技改工程管理工作流程。3. 營銷管理工作： 高壓業(yè)擴工程管理工作流程、 低壓新裝工作流程、 低壓變更用電工作流程、 電費抄核收工作流程、欠費催收停電復電工作流程、電能表計量管理工作流程（客戶產(chǎn)權(quán)） 、電能表計量管理工作流程（公司產(chǎn)權(quán)） 、用電檢查工作流程。4. 專業(yè)管理工作：電壓無功管理工作流程、電壓監(jiān)測點管理工作流程、供電可靠性目標管理工作流程、計劃停電工作流程、臨時停電工作流程、事故停電工作流程、線損管理工作流程。5. 優(yōu)質(zhì)服務工作：優(yōu)質(zhì)服務工作流程、電力緊急服務工作流程。6. 綜合管理工

3、作：經(jīng)濟活動分析會工作流程、培訓工作流程、倉儲管理工作流程、qc 小組活動流程、考核工作流程。-1. 安全性評價工作流程圖安全性評價計劃（根據(jù)公司下發(fā)安全性評價計劃，明確內(nèi)容，責任到人）所內(nèi)自查向公司上報（相應措施實施）評價結(jié)果組織實施公司抽查匯總評價記錄（相應措施實施）存在沒有問題問題記錄歸檔落實整改內(nèi)容并上報下發(fā)整改計劃-2. “工作票”管理工作流程圖不合格確定工作任務危險點分析、簽發(fā)工作票辦理工作申請和 工 作 人 員制定三措流程（會議記錄）電力線路第一種工作票工作票類型選擇填寫工作票電力線路第二種工作票填寫材料計劃單，低壓第一種工作票 (停電作業(yè) )調(diào)用備品備如果沒有現(xiàn)成的需動火工作票

4、、電力電纜工作票要材料，使用備品件管理流程臺架式變壓器工作票備件庫中的材料宣讀現(xiàn)場宣 讀 工進入工作現(xiàn)場前材料備工器具填寫材料作票（召資料記錄準備安全措施辦理工作許可品準備準 備計劃單開 班 前會）調(diào)用工器具管理流程下達開布置工實施工運檢交驗收召開班后辦理工作工作票統(tǒng)會票終結(jié)工命令作現(xiàn)場作任務計與評價辦理延期手續(xù)-3. 操作票工作流程圖下達操作命令復誦核對無誤工作許 可人填監(jiān)護人審操作用具檢查填寫值班記錄寫操作票核操作票合格填寫運行記錄重復檢查設備狀態(tài)操作人監(jiān)護人逐進入現(xiàn)場核對設備正確（值班記錄）正常項唱票復誦操作檢查操作結(jié)束保管評價操作票-4. 安全工作（制度）實施流程圖安全計劃安全工作安全

5、監(jiān)督安全檢查事故調(diào)查分析各級人員責任制各項安全規(guī)章制度安全技術(shù)勞動保護措施計反事故技術(shù)措施計劃安全教育培訓計劃民工、臨時工管理措施兩票、三制三措票存在問題及隱患整改措施車輛車況、各種證件消防設施、設備材料限期整改、檢查落實情況安全工器具自備電源考核電網(wǎng)輸、變、配電線路設各類安全活動總結(jié)上報用戶線路配電設備電力設施保護-5. 周安全活動流程圖每月由所長主由供電 所安持，全所人員技員通 報上參加，召開安月安全 情況全分析例會及存在 的問題由所長 組織總結(jié)分 析、研究， 針對存在問 題提出整改措施所長按整改措主管部 門簽施及上級安全字及意見生產(chǎn)要求，布置本月安全工作重點-6. 安全生產(chǎn)例會流程圖每

6、月 由所 長主持，全所人員參加，召開安全分析例會。由 供 電 所 安 技員 通 報 上 月 安全 情 況 及 存 在的問題由所 長 組 織 總體分析、研究，針對 存 在 問 題提出整改措施。所長 按整 改 措施及 上級 安 全生產(chǎn)要求，布置本月 安全 工 作重點。按 月 度 安 全工作 計 劃 落 實并檢查、總結(jié)。-7. 安全監(jiān)督檢查工作流程圖安全檢查不定期檢查、抽查例行檢查、定期檢查安全組織情況及安線路設兩票、危險點安全工器具、交全工作的各項記錄備預控票通、防火安 全安 全安 全發(fā)現(xiàn)缺陷或問題活 動組 織分 析制定整改措施檢查落實記錄是 否會 記并落實情況健全錄考核未發(fā)現(xiàn)問題整理記錄、存檔施

7、工現(xiàn)場的安全督察否是否發(fā)現(xiàn)三違現(xiàn)春秋查象是現(xiàn)場糾正制止、批評教育未發(fā)現(xiàn)問題-8. 電力設施保護條例實施流程圖不屬于供電所轄電力設施立即向上級相關(guān)管理部門上報并配合處理根據(jù)電力設發(fā)現(xiàn)電施保護條例加 強電 力設 施力設施對所轄配電線保 護區(qū) 域的 巡區(qū)域下檢舉揭發(fā)獎勵舉報人路、設備進行視檢查有違章保護建筑下發(fā)消 除隱用戶簽收進 急 修 工患通知書作流程屬于供電所轄電力設施完善電力設施保護的標志表識用戶拒 絕簽收建 立并 完 善 臺宣傳教育設 立 義 務 護用 掛 號信 寄 給帳，并按月上報用戶，回單存檔統(tǒng)計報表線員-9. 兩措運行管理工作流程圖上級反措要求安全監(jiān)督檢查不合設備缺陷反措計劃格季度工作

8、計劃項目實施項目質(zhì)量驗收規(guī)程要求安措計劃安全性評價反事故演習記錄（本項單獨列出工作總結(jié)效果評價不走流程）-10. 交通安全管理工作流程圖交通安全教育根據(jù)公司 下發(fā)交按計劃組織實車輛安全檢查發(fā) 現(xiàn) 問 題年 終 總 結(jié)通培訓計劃，制定施及時整改上報本部門計劃交通違章肇事記錄車輛及司機(本項單獨列出不走流程 )年審-11. 防火安全管理工作流程圖制定工作計劃按計劃組 織實施（填 寫防火安全 管理工作實 施記錄）防火安全檢查發(fā) 現(xiàn) 問 題（填 寫 防 火 安及時整改總結(jié)上報全檢 查 的 各 項工作記錄）火災事故記錄(本項單獨列出不走流程 )-12. 事故調(diào)查、分析工作流程圖記錄諸如人身傷將接收到的事

9、故調(diào)查核實事故發(fā)亡事故、觸電事報告上報有關(guān)部生的時間、地點、故、設備事故等門，同時做好值現(xiàn)場照片、損壞事故報告班記錄情況等事故現(xiàn)場報告上報有關(guān)部門調(diào)查核實記錄事故原因分析會記錄事故責任分析會記錄處理意見會議記錄防范措施會議記錄應 立即 上報級主管部門會議記錄（將事故的發(fā)生以及處理結(jié)果上報相關(guān)部門）-13. 安全工器具管理流程圖供電所結(jié)合實際上報年度購置計劃新增設備或報廢影響工作安全臨時購完善安全工器具配置確定存放地點及保管人、定置存放、規(guī)范保管完善安全工器具臺帳并上報有報廢定期檢查，做好記錄臺帳注銷有報廢加強日常領用檢查管理臺帳注銷按期試驗，填好記錄有報廢臺帳注銷整理試驗報告、臺帳-14. 雙

10、電源、自備電源管理工作流程圖雙電源：雙電 源 用業(yè) 擴戶申請報 裝自備電源：合格日常安 全用 電檢查不合格簽訂 供 電簽訂調(diào)度驗收建 立合同通訊協(xié)議投運臺 帳填寫檢查記 錄資料歸檔下發(fā)整改整改通 知驗收-15. 漏電保護器管理工作流程圖根據(jù)公司 統(tǒng)一建立漏電保護器清冊漏電保護器測試記錄安排布置，安裝（安裝后建立漏電保護器清冊，數(shù)（安裝后進行試驗，試漏電保護器量及安裝地點應與實際相符）驗合格率 100%）執(zhí)行缺陷管理流程有缺陷定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的，及時進行修復或更換屬客戶 產(chǎn)權(quán)的 做好延伸服務。上報測試報表（做好相應的記錄，按要求上報測試報表。）-16. 設備巡視管理流程圖定期巡視夜間巡視特殊

11、巡視事故巡視監(jiān)察性巡視(填寫巡視記錄 )(填寫巡視記(填寫巡視記(填寫巡視記(填寫巡視記錄)錄)錄)錄)設備缺陷分類登缺陷分類處理進入缺 陷管 理流檔案建立記程設備管理列出檢修計設備評定級管劃理配電線路評級臺帳配電變臺評級臺帳低壓設備定級表高壓設備定級表輸電線路設備評級臺帳低壓線路評級表-17. 春秋查管理工作流程圖春秋查計劃（ 作 出 本 所春秋查工作計劃，在公司文件要求期限內(nèi)上報）內(nèi)查（內(nèi)查工作： 1.查領導安全意識； 2.查安全思想；3.查規(guī)章制度的執(zhí)行情況；4.查勞動紀律； 5.查安全工器具；6.安規(guī)考試）外查（外查工作：填寫檢修任務單，分 配工 作 任 務（ 檢查 高 低 壓線路、臺

12、區(qū)）有缺陷計劃停電流程進缺陷管理工作流程限期整改，直至合格不合格生技、安監(jiān)組織驗收、驗收合格總結(jié)上報（春秋查總結(jié)按要求時限上報）填寫記錄（填寫春秋查實施情況記錄等相關(guān)記錄）-18. 設備檢修工作流程圖重大緊急缺陷必須立即向主管部門及分管領導匯報并組織人員搶修。需要停電消缺的，執(zhí)行事故急修停電管理工作流程填 寫 相 關(guān)定期上報定期召開缺陷分析記錄，所消各類缺陷會,制定切實可行的耗 的 材 料報表防范措施并予以執(zhí)記錄行在巡視中發(fā)現(xiàn)缺判斷 缺陷陷或接到缺陷報類型告重大、一般缺陷安排在月度檢修計劃中消除,需要停電消缺的, 執(zhí)行計劃停電管理工作流程緊急缺 陷消缺原則不過日，需要停電消缺的，執(zhí)行臨時停電

13、管理工作流程填寫消缺記錄,記錄所消耗的材料-19. 預防性試驗管理工作流程圖預試計劃申報公 司 下 達供 電 所按 照公預試計劃司預試計劃要求，上報預試計劃預試完成情況報表（預 試工 作全部完成后供 電所 定期報生技部 預試 完成情況報表）實施預試計劃（預試計劃實施， 按規(guī)定不合格缺陷管理工作填寫填寫預試工作實施流程情況記錄等，所消耗的材料記入維護工程實施記錄）合格預試工作評價（填寫預試工作實施情況記錄及上級對預試工作的評價）-20. 設備資料（臺帳）管理工作流程圖柱上開關(guān)臺帳柱上開關(guān)變更臺帳配電變壓器臺帳配電變壓器變更臺帳充油設備密封點臺帳充油設備密封點變更臺帳設備變更情況季報表（按月度安全

14、工作計劃落實并檢查、總結(jié)）電容器臺帳電容器變更臺帳輸電線路設備臺帳輸電線路設備變更臺帳線路交叉跨越測量記錄-21. 設備評定級管理工作流程圖設備評級計劃組織實施上報評級結(jié)果組織驗收總結(jié)上報組織實施審批批準設備升級計劃-22. 缺陷管理工作流程圖收到缺陷報告（在巡視中發(fā)現(xiàn)設 備 缺 陷缺陷或接到缺陷分 類 登 記報告、急修報告）重大缺陷必須立即向主管部門及分管領導匯報并組織人員搶修。需要停電消缺的，執(zhí)行計劃停電管理工作流程一般缺陷在月度檢修計劃填寫消缺記錄，記中消除需停電消缺的，按計錄所消耗的材料劃停電管理工作流程緊急缺陷消缺原則不過日，定期上報各需要停電消缺的，執(zhí)行臨時類缺陷報表停電管理工作流

15、程。定期 召開 缺陷 分 析會，制定切實可行的防范措施并予以執(zhí)行-23. 備品備件管理工作流程圖備品備件入庫后應每季度上報備品、根據(jù)全年使用情況建立完整的清冊，備件消耗量報表，及各類材料消耗量做到帳、卡、物相備品備件的使用要保 持 備 品 備 件 數(shù)的實際情況，調(diào)整符，并做好防潮防履行出庫手續(xù)量，滿足生產(chǎn)所需上報下年度備品備腐等工作件計劃-24. 技改工程管理工作流程圖安 全 檢 查 發(fā)現(xiàn)問題供電所上線 路 設 備 巡 報申請視發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)線路、設備運行情況1.施工完畢，供電所組織自驗2. 公 司主管部室組 織“部門”級驗收3.縣公司組織“公司”級驗收工 程 評 價總結(jié)效益分析改 造的 必 要

16、性生 技部 列入 年公司經(jīng)理辦公及 改造 效 果理度技改計劃會議批準論測算施 工 完 畢供電所按供電所分解、制定實施實 行 “ 三計劃實施方案，包括時間安排、級”驗收制三大措施等，報公司有度關(guān)部門審批建立工程檔案，歸檔-25. 高壓業(yè)擴工程管理工作流程圖接受客戶申確定供電方請案轉(zhuǎn)入電費抄填寫電 能表核收流程裝換表 工作票供電方案通知書（供電方案批準后， 由設計單位做出設計、預算書，交客戶一份， 自留一份存檔）工作全部結(jié)束后， 規(guī)定時間內(nèi)供電所整理全部工程資料存檔，同時建立設備檔案，按季度上報設備變動情況報表與客戶簽訂施工協(xié)議， 客戶協(xié)議工程款交清后， 供電所要在承諾期內(nèi)安排施工與 客 戶 簽

17、訂 供電合同，承諾期內(nèi)接火送電，同時建檔發(fā)行工 程安裝及中間檢查竣工驗收-26. 低壓新裝工作流程圖回復客戶（填寫值班記錄）未通過填寫用電申請書受 理 客（低壓動力用電申請戶申請低壓照明用電申請居民用電申請）歸檔與客戶簽訂登記合同供用電合同未通過不合格現(xiàn)場勘查制定方案通過審批方案通過合格通知客戶（填寫值班記錄）竣工驗收配表 /裝表客戶選擇方案組織施工收取工程費-27. 低壓變更用電工作流程圖受理客現(xiàn)場勘戶需求察調(diào)查增容組織施工減容暫停暫換催交電費分戶結(jié)清電費并戶未通過通知客戶制定方案審批方案（ 填 寫 值班記錄）通過與客戶簽訂（或重資料歸檔登記合同簽）供用電合同停電拆表配表 /裝表竣工驗收解除

18、舊合同與 客 戶重 簽供并登記電合同并登記過戶更名電費結(jié)算回復客戶過戶 /更名流程歸檔暫拆停電拆表銷戶遷址電費結(jié)算回復客戶電 能 計 量改類管理流程竣工驗收拆表登記電費結(jié)算解除合同解除合同登記停電拆表銷戶低壓新裝修改用戶類別重簽合同登記合同-28. 電費抄、核、收工作流程圖抄 表 讀 數(shù) 錄 入（用戶表計讀數(shù)和臺區(qū)表計讀數(shù)以及其它相關(guān)數(shù)據(jù)）各種線損報表輸出（包括各種線損走勢圖輸出）線損計算（按臺區(qū)、行政村、線路計算實際線損）電量電費統(tǒng)計計算收取電費（或銀行代收電費）匯總上報電量電費報表輸出（包括電 量電 費 走 勢 圖輸出）匯總上報-29. 欠費催收、停電、復電工作流程圖欠費登記表超過收 費規(guī)

19、 定日來源抄、核、期的下 發(fā)催 收電收流程 )費通知書歸 檔復電處理、記錄相關(guān)信息停電審批（授權(quán)）停電審批（未授權(quán)）移交司法部門處理停電交費復電審批進臨時停電工作流程停電不交費停電處理、記錄有關(guān)信息停電交費-30. 電能表計管理工作流程圖（客戶資產(chǎn)）客戶電能表故審批配表填寫工事票障報修收校電費和裝拆費資料歸檔拆新裝舊追退電量電費（進欠費催收費停電復電工作流程）填寫工作票拆舊裝新正確無誤表記校驗表計有誤差計算差錯電量-31. 電能表計管理工作流程圖（公司資產(chǎn)）電能表周檢輪配表配表配表換計劃審批（輪換登記）（更換登記）（記錄臺帳）填寫工事票填寫工作票資料歸檔舊表入庫裝拆表-32. 用電檢查工作流程

20、違約或竊核實客戶電資料數(shù)據(jù)填寫各種檢查結(jié)果通知單用戶簽字處理記錄填 寫 違 章 用電、竊電處理工作單計劃審批通過存在安全所長審核簽字制 定 用 電檢查、營業(yè)普查計劃未現(xiàn) 場 檢通（普）查過隱患用電檢查結(jié)果通知書用戶簽字監(jiān)督整改總結(jié)收 費 并 填寫收費項目正常填寫各種歸檔檢（普）總結(jié)查表用戶簽字-33. 電壓無功管理工作流程圖電壓、無功管理建立電容器臺帳，定期抄錄計算不達標電壓監(jiān)測點臺帳達標分析原因制定措施整改落實1、系統(tǒng)合理安 排運 行方式；2、客戶端就地補償電容；3、現(xiàn)有電容器的投切-34. 電壓檢測點管理流程圖數(shù) 據(jù) 采 集確定方案安裝建立臺帳運行維護分析上報-35. 供電可靠性目標管理工

21、作流程圖根據(jù)公司年初根據(jù)計劃按線路、臺區(qū)、下達的可靠性村屯將指標具體分解，工作計劃執(zhí)行合理安排停電工作，執(zhí)行相關(guān)停電流程基本情況統(tǒng)計表基本情況匯總表停送電記錄可靠性報表根據(jù)指標完成情況， 定期召開分析會，制定提高供電可靠率的措施，并付諸實施提高供電可靠性的措施分類統(tǒng)計供電 所實 際發(fā)生的 停電 次數(shù)與時間，按期填報可靠性報表-36. 計劃停電管理工作流程圖供電所按規(guī)定時間填報下月月度停電計劃，上報生技部同意停電將審批單上報調(diào)度執(zhí)行兩票流程通知用戶公司生技部與相關(guān)按月 度計單位審核批準后下劃向 生產(chǎn)發(fā)供電所部上 報停電審批表不同意停電按變更時間重新履行停電審批手續(xù)-37. 臨時停電工作流程圖供電

22、所按規(guī)定時間填報下月月度停電計劃并上報同意停電將審批單上報調(diào)度執(zhí)行兩票流程通知用戶公司生技部與相關(guān)按 月 度 計單位審核批準后下劃 向 生 產(chǎn)發(fā)供電所部 上 報 停電審批表不同意停電按變更時間重新履行停電審批手續(xù)-38. 事故停電管理工作流程圖工作分配事故通知申請調(diào)度（接調(diào)令后，供電所做好安全措施，開始工作，填(填寫值班記錄 )寫值班記錄）工作終結(jié)，恢復送電填寫記錄-39. 線損管理工作流程圖根 據(jù)理 論 線損計算結(jié)果，制 定 節(jié) 能 降降 損 計 劃實線損分析會制 定線 損 計損工作計劃施記錄（ 定 期召 開劃指標（ 實 施 相應線損分析會，降損措施）以線路、臺區(qū)進行分析、考核）技改、計量管理、配變管理、用電檢查、調(diào)整負荷、提高功率因數(shù)等問題整改總結(jié)上報（找 出 存在問題，提出相應措 施 并落實）-40. 優(yōu)質(zhì)服務工作流程圖受理客戶投訴、舉報根落實真誠服務工程據(jù)公和行風公示制司安排制走訪客戶，建立客定戶聯(lián)系點出本所優(yōu)召開客戶座談會，質(zhì)發(fā)放調(diào)查表服務和行受理客戶來信、來風訪、查