工藝現(xiàn)場管理

1、工,藝,管,理,質(zhì)量管理科,2015,年,3,月,一、總論,二、工藝過程質(zhì)量保證要求,三、工藝管理內(nèi)容,四、工藝過程評價,工序能力,一、總論,工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計劃、調(diào)度、質(zhì),量管理、質(zhì)量檢驗、原材料供應(yīng)，工藝裝備和設(shè),備等工作的技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人員低耗,和安全生產(chǎn)的重要保證手段,工藝工作負責(zé)部門和人員，應(yīng)建立嚴(yán)格的管理制,度和責(zé)任制，工藝人員要堅持科學(xué)態(tài)度，不斷提,高工藝水平，為生產(chǎn)服務(wù),工藝工作要認真貫徹工藝規(guī)程典型化、工裝標(biāo)準(zhǔn),化，通用化的原則,二、工藝過程質(zhì)量保證要求,1,技術(shù)管理與配方管理要求,任何置于現(xiàn)場的控制標(biāo)準(zhǔn)和投料卡均需要是質(zhì)量,技術(shù)部門簽發(fā)并有版本號控制的

2、正式文件,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和投料內(nèi)容的變更均要求受控和設(shè)定權(quán),限,技術(shù)文件從接收,登記,受控,復(fù)印,分發(fā),回收,檢索,報廢,處理等環(huán)節(jié)需要有相應(yīng)的操作要求和實施記,錄,生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修,改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種原因無法,按工藝生產(chǎn)時，應(yīng)由技術(shù)管理部門簽字確認方可,生效,2,工藝管理要求,每個產(chǎn)品需要有從倉儲到成品發(fā)貨的工藝參數(shù)總表,且有明確的具體的工藝參數(shù)項、數(shù)值、控制限，并,專人負責(zé)定期更新和通報,每個產(chǎn)品需要有指定生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵參數(shù)，并在生,產(chǎn)過程中有操作工對其按時間、頻次進行記錄,每個工序現(xiàn)場要有工藝流程圖作明顯的標(biāo)示，并配,以質(zhì)量控制點控制要求,生產(chǎn)廠要有程

3、序規(guī)定工藝參數(shù)的檢查、記錄、修正,異常報告等環(huán)節(jié)的操作要求，工藝技術(shù)部門要有日,常檢查實施情況的活動和記錄,3,工藝生產(chǎn)操作要求,生產(chǎn)操作中需要監(jiān)控所確定的工藝參數(shù)和保存監(jiān),控記錄,原料、包材要有材料的收、存、發(fā)管理，狀態(tài)標(biāo),識管理，庫存巡檢制度，不合格材料處理管理等,工作操作程序和對應(yīng)的記錄表單,生產(chǎn)廠需要有固液投料的操作、各設(shè)備操作規(guī)程,現(xiàn)場管理要求等操作程序和對應(yīng)的記錄表單,關(guān)鍵崗位員工需要進行上崗培訓(xùn)和實操考核,操作人員要能熟記、理解操作規(guī)程要求；要能辨,別原料,半成品,成品外觀、大致識別其性能,記錄要完整，有原料批號、廠家等關(guān)鍵內(nèi)容，可,追溯，審核確認，填寫需要規(guī)范，無涂改,有品種切

4、換及開停車的操作與檢查程序和記錄,4,工藝統(tǒng)計與分析要求,廠方要每月對工藝參數(shù)總符合率進行統(tǒng)計和出分,析報表,廠方要每月對關(guān)鍵工藝參數(shù)進行工序控制能力統(tǒng),計和出分析報表,工藝技術(shù)部門要將制定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計作業(yè)文件和判,穩(wěn)規(guī)則,應(yīng)用方法對噴粉車間和包裝車間管理人員,定期進行培訓(xùn)和實操考核,工藝參數(shù)的變更和控制限的修改,必須出具數(shù)據(jù)分,析等依據(jù)來說明必要性；對制定和變更工藝參數(shù),要進行工藝可靠性分析,5,工藝記錄管理要求,洗衣粉生產(chǎn)基本的記錄要有,所有的原料,包材料,過程檢驗,成,品檢驗等原始記錄和報告單、每種原料的投料量記錄、每班,的生產(chǎn)計劃和操作記錄、每班的交接班記錄、每班的工藝參,數(shù)記錄、工藝調(diào)

5、整記錄、各種設(shè)備和計量設(shè)備的校正記錄,首檢和首件確認記錄、開停車記錄、品牌切換系統(tǒng)清理與確,認記錄、設(shè)備檔案和維修記錄、倉儲各種收發(fā)存單據(jù)、放行,單、回粉,回摻記錄等,洗潔精生產(chǎn)要求有投料量記錄、投料量的調(diào)整記錄、工藝參,數(shù)記錄（溫度、時間等）、軟水制備、使用記錄、系統(tǒng)清洗,消毒記錄（記錄到生產(chǎn)系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)、工序）、品種切換及,開停車的記錄、回鍋記錄（回鍋品種、回鍋量、鍋次、回鍋,料檢測結(jié)果等）等,洗衣皂有投料量記錄及調(diào)整記錄、工藝參數(shù)記錄（溫度、時,間等）、品種切換及開停車的確認記錄,對于各種品牌轉(zhuǎn)換操,作要制定關(guān)于各系統(tǒng)清理,逐項檢查確認,工藝調(diào)整措施,下下,工序準(zhǔn)備工作確認,轉(zhuǎn)換化驗確認

6、等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)操作程序和相,關(guān)的記錄表單、回鍋記錄（回鍋品種、回鍋量、鍋次、回鍋,料檢測結(jié)果等,6,現(xiàn)場管理要求,現(xiàn)場存放的物料要有品種標(biāo)示、區(qū)域劃分,現(xiàn)場應(yīng)劃分專門的區(qū)域用于堆放生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),的不合格品,各生產(chǎn)區(qū)域要按使用要求劃分設(shè)備區(qū),操作區(qū),清潔,工具區(qū),消防區(qū),移動搬運工具區(qū),維修工具房子或,區(qū),通道,等,車間現(xiàn)場管理無食品、辦公用品、輔助工具擺放,整齊，符合,5S,管理規(guī)范要求,物料要做好防護措施，嚴(yán)防二次污染,7,品質(zhì)控制點設(shè)置與實施要求,目前對于產(chǎn)品品質(zhì)控制按立白公司現(xiàn)行有效文件開展,各品質(zhì)點的控制要求要單列出來,在現(xiàn)場各監(jiān)控點張貼,明示,品質(zhì)量控制點檢測的頻次和內(nèi)容符合立白公司

7、要求,崗位相關(guān)人員對各品質(zhì)量控制點的項目、頻次和檢測,方法需清楚明白,各品質(zhì)控制點配置相應(yīng)的檢測工具,并有完整檢測記錄,和各種異常處理調(diào)整記錄,8,品牌切換管理要求,各種品牌轉(zhuǎn)換操作要制定關(guān)于各系統(tǒng)清理,逐項檢查,確認,工藝調(diào)整措施,下下工序準(zhǔn)備工作確認,轉(zhuǎn)換化驗,確認等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)操作程序和相關(guān)的記錄表單,廠方應(yīng)有防止非立白公司產(chǎn)品的成份混入的應(yīng)對措施,廠方要制定包裝車間的品牌規(guī)格轉(zhuǎn)換的清場,現(xiàn)場每,臺面檢查,質(zhì)量確認,包材確認,包裝首件確認等環(huán)節(jié)的,操作程序和相關(guān)的記錄表單,9,計量管理要求,計量設(shè)備要有定期檢定、校正計劃和記錄，且必須是合,格的才可以使用,工廠應(yīng)有當(dāng)計量出現(xiàn)不準(zhǔn)時的應(yīng)對措施

8、和追溯辦法,計量設(shè)備的精度應(yīng)能滿足產(chǎn)品工藝條件的實際需求,三、工藝管理的內(nèi)容,1,定義,工藝管理在國家標(biāo)準(zhǔn)機械制造工藝基本術(shù)語,中被定義為,科學(xué)地計劃、組織和控制各項工藝,工作的全過程,?？梢姡に嚬芾砭哂袕V泛、豐,富的內(nèi)容，貫穿于整個工藝工程之中,工藝管理是技術(shù)管理的組成部分,是技術(shù)管理的核,心,是體現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)方針,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì),高產(chǎn),低耗,高效益的保證,是衡量企業(yè)管理水平的標(biāo)準(zhǔn)之一,工藝管理工作就是認真貫徹工藝規(guī)程典型化、工,藝設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化，通用化的原則,生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修,改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容,2,工藝管理主要包括,1,管理體系,2,工藝文件,例：生產(chǎn)過程操作規(guī)程

9、，包裝操作指引，工藝參數(shù)等,3,工藝技術(shù),例：標(biāo)準(zhǔn)、操作技術(shù)文件,4,現(xiàn)場工藝管理,例：現(xiàn)場物料標(biāo)識管理,5,工藝紀(jì)律,例：工藝管理制度,6,員工素質(zhì)及積極性,例：員工行為規(guī)范,7,售后服務(wù)；例：洗衣粉的使用方法,8,工藝師隊伍,對工藝紀(jì)律、現(xiàn)場工藝管理、員工素質(zhì)及積極性、工藝師隊伍的管理主,要依靠先進的管理方法、發(fā)揮人的主觀能動性來實現(xiàn)，屬于工藝管理工作,軟”的方面,管理體系、工藝文件、工藝技術(shù)、售后服務(wù)的管理是對一定客觀實體的保,存與控制，屬于工藝管理工作“硬”的方面,工藝工程的實現(xiàn)是以工藝文件的流轉(zhuǎn)來完成的，因此對工藝文件的管理是,工藝管理中最主要的方面,管理體系以體系文件為基礎(chǔ)，從工藝

10、工作的各方面規(guī)范工作的方法、流程,和結(jié)果，優(yōu)秀的管理體系必然具有完備、便于操作的體系文件。大量的國家,標(biāo)準(zhǔn)、部門標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是體系文件的重要組成部分，同時，還包括根據(jù),不同的環(huán)境和條件不斷積累和總結(jié)而形成的具有良好適應(yīng)性的規(guī)范性文件,工藝文件屬于廣義的范疇，主要包括工藝總方案、物料清單,工藝規(guī)程、技術(shù)通知單、工藝文件更改單等各種工藝規(guī)程類和技,術(shù)文檔類文件。工藝文件應(yīng)具有完整性、正確性和統(tǒng)一性，然而,由于生產(chǎn)過程的復(fù)雜性、不同部門的不協(xié)調(diào)性和傳統(tǒng)管理方法的,局限性，達到這樣的目標(biāo)通常是困難的。工藝文件殘缺、版本混,亂、工藝現(xiàn)場與工藝文件的不統(tǒng)一經(jīng)常是困擾生產(chǎn)企業(yè)的問題,工藝技術(shù)是指工藝工作中

11、具有一定技術(shù)含量，對工藝過程具有,一定促進作用的工藝方法，在生產(chǎn)過程中主要體現(xiàn)為：工藝攻關(guān),工藝優(yōu)化，新技術(shù)、新材料、新方法的采用等。工藝技術(shù)需要以,客觀實體的形式保存下來，一方面真正改進工藝過程，另一方面,進行知識的傳承。因此，對工藝技術(shù)的管理是通過對技術(shù)報告,優(yōu)化的工藝文件等載體的管理來實現(xiàn)的,市場機制的成熟和完善要求對產(chǎn)品的全生命周期進行管理，售,后服務(wù)越來越成為衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要方面。售后服務(wù)具有時間,緊、情況突然、原因不明等特點，需要結(jié)合產(chǎn)品特性和工藝方法,完成，售后服務(wù)的管理是工藝管理的重要內(nèi)容,3,工藝管理的關(guān)鍵點,在產(chǎn)品的工藝過程中，存在大量的反復(fù)、變更、修改,替換等中間過程，

12、對這些過程控制的有效程度是反映工,藝管理水平的重要指標(biāo)，如洗衣粉生產(chǎn)的料漿的配制,噴粉工序,洗潔精的配料，洗衣皂的岀條,典型的工藝過程包括因設(shè)計更改、工藝更改、工藝優(yōu)化,和改進等引起的工藝更改。如：洗衣粉的后配料的變更,因返工產(chǎn)生的臨時工藝，如回配粉的加入,因產(chǎn)品升級引起的工藝版本升級,因設(shè)備維護或維修帶來的工藝臨時變更，新材料、新設(shè),備、新方法的采用引起的工藝改善，以往產(chǎn)品的重新投,產(chǎn)帶來的對舊工藝的整理和改進等等,保證生產(chǎn)工藝的完整性、正確性和唯一性，需要控制不,同階段和版本。所有變更都做到有章可依、有據(jù)可查,能夠有效的控制復(fù)雜的工藝過程,工藝文件的管理,1,工藝文件,工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)

13、書、產(chǎn)品配料卡、工藝附圖、參數(shù)對照表,樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)范,化操作的正式文件,2,工藝文件的特點,技術(shù)、質(zhì)量等職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到“正確、完整、統(tǒng)一,清晰”，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，各種技術(shù)文件之間不能發(fā)生矛盾，能,正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行，工藝流程安排合理，操作規(guī)程,切實可行，保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)單位工藝技術(shù)員負責(zé)工藝文件、樣板等保管、發(fā)放，在產(chǎn)品生,產(chǎn)前，班組要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn),場的指定位置,工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按,按配料卡、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時,要及時反

14、饋修改文件，班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯,誤及時反饋工藝技術(shù)員以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn),一線員工要熟悉當(dāng)班的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴(yán)格按照工藝文件及作,業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定,的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo),為準(zhǔn),質(zhì)量管理科,對工藝文件擁有最終解釋權(quán),職能部門（集團工程研發(fā)技術(shù)中心、質(zhì)量管理部）下發(fā)的技術(shù)通知等,工藝文件必須是受控的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件,車間有權(quán)不予執(zhí)行,臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有,嚴(yán)格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進,行正確生

15、產(chǎn)操作,質(zhì)量管理科有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充,并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行,質(zhì)量管理科,對技術(shù)通知等,臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán),車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管,以備查詢,產(chǎn)品工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)，就成為公司的技術(shù)法規(guī)，有關(guān)單位必須嚴(yán)格,執(zhí)行，不得擅自更改或降低要求。貫徹執(zhí)行工藝文件，是執(zhí)行工藝紀(jì),律的主要內(nèi)容之一,工藝文件下發(fā)后，技術(shù)部應(yīng)及時到車間進行技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)內(nèi)容一般,包括：設(shè)備、工具、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程是否需要調(diào)整；生產(chǎn)組織和,生產(chǎn)流程調(diào)整意見；產(chǎn)品試生產(chǎn)時，指導(dǎo)操作者操作、調(diào)整、直至產(chǎn),出合格產(chǎn)品；產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)及技術(shù)保

16、證措施；應(yīng)注意的事項,估計在制造過程中容易出現(xiàn)的問題及其預(yù)防措施,工藝文件的管理,現(xiàn)場工藝管理,1,物料管理,2,標(biāo)識管理,3,現(xiàn)場管理,4,現(xiàn)場工藝控制點（品質(zhì)控制設(shè)置點,5,工藝參數(shù)的管理,6,關(guān)鍵工序的管理,7,工藝記錄管理,1,物料管理,生產(chǎn)現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔,整齊,生產(chǎn)車間按照當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品品種規(guī)格領(lǐng)取物料,車間暫存的物料放置在規(guī)定的區(qū)域，進行掛牌管,理，標(biāo)識牌標(biāo)注名稱、數(shù)量、掛牌人、時間等內(nèi),容。擺放整齊，注意防塵，保護,次品、不合格品進行分區(qū)存放，掛牌標(biāo)識，擺放,整齊、避免混放,對存放環(huán)境有特殊要求的原料，存放在規(guī)定區(qū)域,如香精,2,標(biāo)識管理,1,標(biāo)識管理包括生產(chǎn)

17、現(xiàn)場物品、設(shè)備、材料定置標(biāo)識,現(xiàn)場物料標(biāo)識、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、特殊設(shè)備（計量、滅,蚊）的特殊標(biāo)識、不合格品的標(biāo)識等,2,標(biāo)識管理是產(chǎn)品生成過程中可追溯性管理，可以有,效控制原料、半成品、成品的錯用，計量儀器、設(shè)備,的異常導(dǎo)致生產(chǎn)不合格品,3,生產(chǎn)員工在完成當(dāng)班工序操作后要按照實際情況認,真填寫相應(yīng)的工序記錄狀態(tài),4,生產(chǎn)員工進行在線計量設(shè)備性能檢測或關(guān)鍵設(shè)備,工藝參數(shù)、工序調(diào)試時，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求,或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進行相關(guān)檢測記錄，對檢測結(jié)果進,行標(biāo)識，并對記錄的內(nèi)容負責(zé),5,生產(chǎn)員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求,進行標(biāo)識,3,現(xiàn)場管理,1,車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界

18、線和標(biāo),識，并應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的責(zé)任人負責(zé),2,車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識,地面標(biāo)識、標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效,3,車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平,面,圖進行,4,車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺,柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進行定置擺,放，專人負責(zé)，標(biāo)識清晰,5,車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料、半成品、成品，按照定,置、操作規(guī)定進行擺放、標(biāo)識、運輸?shù)?，輕拿輕放,4,現(xiàn)場工藝控制點（品質(zhì)控制設(shè)置點,規(guī)范產(chǎn)品制程各工序品質(zhì)控制及品質(zhì)控制點所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目、檢,測方法、檢測頻率、技術(shù)要求、異常處理，使產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài),1,對生產(chǎn)現(xiàn)場講，針對工序的問

19、題點，把關(guān)鍵工序和存在問題的工序的某些,質(zhì)量特性管起來就是,工序管理點,一個工序管理點，可以是產(chǎn)品或零件一個,關(guān)鍵質(zhì)量特性，例如性能、精度、材料中的某種元素的含量；也可以是一項,2,工序管理是在“抓主要矛盾和矛盾的主要方面”，以及管“原因”?！敖Y(jié),果”兩個基本思想指導(dǎo)下形成的。因而，建立工序管理點，首先必須抓住關(guān),鍵工序的關(guān)鍵質(zhì)量特性，同時，還要把管“結(jié)果,質(zhì)量特性,轉(zhuǎn)變成管“原,因,工序要素,具體地講，就是把一種產(chǎn)品或一種零件，應(yīng)用質(zhì)量分析找出,關(guān)鍵工序的關(guān)鍵質(zhì)量特性；其次，利用因果分析圖和系統(tǒng)圖法進行工序分析,找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的支配性工序要素，并將這些要素進行展開，直到便,于管理為止。

20、最后，對這些要素建立標(biāo)準(zhǔn)，落實責(zé)任者，進行重點特殊管理,3,對于一種產(chǎn)品而言，如果把它從投料開始到加工完成的全過程的關(guān)鍵質(zhì)量,特性及支配性工序要素，都建成管理點進行管理，那么這種產(chǎn)品的質(zhì)量就有,了保證。同樣，把一種產(chǎn)品的全部關(guān)鍵質(zhì)量特性和支配性工序要素都建成工,序管理點管理起來，并且管理得很好，則這樣產(chǎn)品的質(zhì)量也就有了保證,總之，建立工序管理點，就可以使生產(chǎn)現(xiàn)場處于受控狀態(tài)。這樣，不僅可以,預(yù)防發(fā)生不合格品，同時還可以收集大量數(shù)據(jù)和信息，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供,依據(jù),5,工藝參數(shù)的管理,為了保證工藝控制的穩(wěn)定性，對可以監(jiān)控的工藝參數(shù)制,定控制范圍，密切監(jiān)控是否在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍,工藝參數(shù)控制范圍

21、的確定：根據(jù)原材料、半成品、產(chǎn)品,的物理化學(xué)性質(zhì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品的質(zhì)量項目的要求范,圍；相關(guān)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；生,產(chǎn)工藝、設(shè)備、環(huán)境溫度等,工藝參數(shù)變更的有效性確認：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量項目的控制,范圍或生產(chǎn)操作的實際情況進行工藝參數(shù)變更。工藝參,數(shù)的變更需以理論數(shù)據(jù)、經(jīng)驗數(shù)據(jù)、權(quán)威專業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù),等，需進行跟蹤工藝參數(shù)變更后效果的有效性驗證,工藝參數(shù)確定后操作人員需嚴(yán)格按照執(zhí)行，操作中出現(xiàn),偏離，需及時進行調(diào)整,6,關(guān)鍵工序的管理,1,關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定,的過程,2,因質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品，由集團工程研發(fā),中心設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān),控，車

22、間定期對過程能力進行綜合評價，技術(shù)部門,定期檢查,3,關(guān)鍵過程的能力達不到要求時，由技術(shù)部門和,生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提,高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進行技,術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài),原始記錄數(shù)據(jù)必須真實，記錄清晰，不致產(chǎn)生歧義,記錄不得隨意涂改，如需要修改，應(yīng)在錯誤的記錄下面劃一橫線,旁邊打“,記錄所填寫數(shù)據(jù)要符合表格要求且及時、準(zhǔn)確、真實,記錄不得留有空白，非在線使用設(shè)備及儀表參數(shù)，應(yīng)用,注,明,各種記錄一律使用黑色或者藍色筆，嚴(yán)禁使用紅色或其它色彩,財務(wù)表單除外,文字表達應(yīng)準(zhǔn)確清楚，不得使用“可能”、“大約”等詞語表達,問題,對在記錄中體現(xiàn)的本班未解

23、決的問題在后續(xù)的班次中要有跟蹤與,關(guān)閉的記錄,交接班要一對一進行文字交接并簽名，重要事項除文字記錄外還,需口頭提醒,工藝記錄在使用過程中員工不得亂撕亂劃或有玷污現(xiàn)象，記錄錯,誤的可按要求進行修改，對于錯誤較多的可寫上“此頁作廢”字,樣,每月使用的工藝記錄，在當(dāng)月,31,日前各車間需自行整理好統(tǒng)一管,理，每本使用完后即上交存檔,7,工藝記錄管理,工藝紀(jì)律,1,工藝紀(jì)律管理,產(chǎn)品配料投料卡、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審,批、簽字,產(chǎn)品原輔材料必須符合產(chǎn)品的工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的,新工藝、新材料、新技術(shù)和新裝備必須經(jīng)過驗證，方可正式,使用,操作者必須按產(chǎn)品的工藝文件、工藝規(guī)程、操作法和技

24、術(shù)標(biāo),準(zhǔn)進行生產(chǎn),對設(shè)計和工藝規(guī)定的技術(shù)要求與工藝參數(shù)，操作者應(yīng)嚴(yán)格按,規(guī)定要求進行操作，并做好記錄,操作者認真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，檢查設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)是,否良好，對上道工序的質(zhì)量進行檢查,操作者應(yīng)遵守首件儉驗制度,生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做到定置管理,5s,管理,工藝紀(jì)律,2,工藝紀(jì)律檢查,工藝紀(jì)律實行日常檢查、月檢和不定期檢查相結(jié)合,的檢查制度,日常檢查：車間管理人員與車間班組長、現(xiàn)場工藝,員共同負責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理（并制訂生產(chǎn)單,位一級的工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違,反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀(jì)律檢,查表上,月檢：由質(zhì)量管理科每月兩次工藝紀(jì)律檢查，并填,寫“工藝紀(jì)律月檢記錄,質(zhì)

25、量管理科把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月,上,次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點,工藝事件處理,工藝事件處理,對于違反工藝操作規(guī)程造成質(zhì)量事故的，根據(jù)情,節(jié)嚴(yán)重程度，質(zhì)管科開出預(yù)防糾正措施單，由工,藝工程師組織有關(guān)部門進行分析,工藝事件保持三不放過,事件原因不清楚不放過,事件責(zé)任人沒處理不放過、事件無糾正預(yù)防措施,不放過,糾正預(yù)防措施需有實施記錄、跟蹤人、實施人,責(zé)任人、實施時間或完成時間，糾正措施由質(zhì)管,科負責(zé)進行驗證關(guān)閉，確保實施措施有效,工藝事件由生產(chǎn)單位工藝工程師撰寫工藝事件報,告，報廠長審核后提交質(zhì)管科及相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo),工藝技術(shù)培訓(xùn),新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專,

26、業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操,作,特殊工序（如鍋爐工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗,位上崗證書,或持頒發(fā)的具相同效力的許可證,新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè),知識方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓(xùn)人,員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核,生產(chǎn)單位對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培,訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵,重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書,面認可,工藝人員應(yīng)每年一次對各個崗位進行工藝操作、工藝紀(jì),律的培訓(xùn)、考核，保證工藝紀(jì)律的宣貫率,100,工藝月報,根據(jù)集團技術(shù)部門要求，每月,5,日前由各生產(chǎn)單位,根據(jù)模板提報品類工藝月報及品類工藝檢查表,工藝月報填寫內(nèi)容,1,物料消耗與配料卡的符合性,2,關(guān)鍵工藝參數(shù)控制情況,3,生產(chǎn)工藝執(zhí)行狀況,4,重點工序、關(guān)鍵質(zhì)量、重點設(shè)備運行等控制點狀,況,5,工藝統(tǒng)計資料及結(jié)果分析說明,6,公用工程能源消耗,工藝