公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

1、XX有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則為確保公司生產(chǎn)活動平穩(wěn)進(jìn)行,減少或避免各種不必要得作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家 及山東省相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，特制定木評價(jià)準(zhǔn)則，用于指導(dǎo)公司 各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)，使全員明晰木崗位影響安全得風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，提升安 全生產(chǎn)意識及知識水平。2s適用范圍本評價(jià)準(zhǔn)則適用于公司各部門（車間）及基層安全生產(chǎn)活動.操作與各項(xiàng)檢維 修活動，與崗位設(shè)備設(shè)施得日常排查活動。3s評價(jià)依據(jù)a化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南（試用版）b生產(chǎn)過程危險(xiǎn)與有害因素分類與代碼GB/T13861-2009C企業(yè)職工傷亡事故分類GB 6441-86d危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB 18218 -2009e安

2、全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB3T28822016f化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則DB3T2971-2017g山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）4、評價(jià)方法公司針對當(dāng)前安全評價(jià)方法眾多得實(shí)際，安全評價(jià)目得與對象得不同,因每種 安全評價(jià)方法都有其適用范圉與應(yīng)用條件，在進(jìn)行安全評價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)安全評價(jià)得 對象與要達(dá)到得評價(jià)目得,選擇適用得安全評價(jià)方法。安全評價(jià)主要用得方法羅列如下:序號風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法與名稱英文縮寫適用性概括采用情況1安全檢查表SCL對$類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) 得表格形式公司采用2工作危害分析JHA主要針對工作活動過程得危險(xiǎn)有害因素進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)

3、性評價(jià)與辨識公司采用3故障類型與影響分析FMEA按實(shí)際需要將系統(tǒng)進(jìn)行分割并分析可能發(fā) 生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安 全性未采用4故障樹分析FTA重點(diǎn)對系統(tǒng)得危險(xiǎn)性進(jìn)行識別評價(jià)，可作為 安全分析、評價(jià)、打事故預(yù)測未采用5危險(xiǎn)打可操作性研究HAZOP目得就是找出過程中工藝狀態(tài)得變化（偏 差），分析偏差產(chǎn)生得原因、后果及可采取得 對策未采用6故障假設(shè)分析法WI對系統(tǒng)工藝過程或操作過程得創(chuàng)造性分 析，可通過提問得方式發(fā)現(xiàn)可能得事故隱慮未采用7危險(xiǎn)指數(shù)法RR通過評價(jià)人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運(yùn) 行得 固有屬性進(jìn)行比較計(jì)算，確泄工藝危險(xiǎn)特性 重要性大小，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果,確左進(jìn)一步評 價(jià)得對象未采用

4、8事件樹分析ETA用來分析普通設(shè)備故障或過程波動（初始事 件）導(dǎo)致事故發(fā)生得可能性未采用9人員可靠性分析HRA一般建議將該評價(jià)方法與其她安全評價(jià)方 法結(jié)合使用，能識別出具體得、有嚴(yán)重后果 得人為失誤未采用10泄量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法QRA該種評價(jià)方法能提供足夠得信息，為各級 管理者提供有利得左量化決策依搖未采用11作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法LEC主要將作業(yè)條件得危險(xiǎn)性作為因變it采 取對所評價(jià)得對象劃分得危險(xiǎn)程度等級表， 査出危險(xiǎn)程度得一種評價(jià)方法未采用5安全評價(jià)所適用準(zhǔn)則5、1安全評價(jià)準(zhǔn)則公司制定得評價(jià)準(zhǔn)則包扌舌事件發(fā)生得可能性L與事件后果得嚴(yán)重性S,以及與其對應(yīng)得風(fēng)險(xiǎn)度Ro風(fēng)險(xiǎn)度R二事件發(fā)生得可能性LX

5、事件后果得嚴(yán)重性So5、2安全評價(jià)得取值標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如下:5、2、1事件發(fā)生得可能性L值大小判斷準(zhǔn)則：鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有得防范、預(yù)防、檢測與控制措施息息相關(guān)，倘若各項(xiàng)控制措施到位,并處于良好狀態(tài),則事件發(fā)生得可能性(L)值會大大降低。如下表所示,等級數(shù)值越大，說明事件發(fā)生得可能性越大。事件發(fā)生得可能性(L)判斷準(zhǔn)則等級(L)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危險(xiǎn)、有害因素得發(fā)生不能被 發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常悄況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危險(xiǎn)、有害因素得發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或 在現(xiàn)場有控

6、制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險(xiǎn)、有害因素經(jīng)常發(fā)生或 在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施(如沒有防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí) 行，或危險(xiǎn)、有害W素得發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或 過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常悄況下發(fā)生過類似事故或事件2危險(xiǎn)、有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施， 并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效得防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格 執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件5、2、2公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，將事件發(fā)生結(jié)果得嚴(yán)重性羅列如下:事件后果

7、得嚴(yán)重性(S)判別準(zhǔn)則等級法律法規(guī)及其她要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失(萬元)停工公司形象5違反法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)死亡20全廠停工省內(nèi)影響4潛在違反法律、法規(guī)打標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力10車間部門級停工行業(yè)內(nèi)及市內(nèi) 影響3不符合上級公司或行業(yè)得安 全方針、制度、規(guī)左等截肢、丹折、聽力喪失、慢性病5崗位級停工縣內(nèi)影響2不符合公司得安全操作程序、規(guī)主等輕微受傷、間歇不舒服5受影響不大， 幾乎不停工公司及周邊范用影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒受損風(fēng)險(xiǎn)等級(R)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取得行動/控制措施實(shí)施期限20 25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行 評估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)

8、采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測 量及評估立即或近期 整改912中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通按照年度計(jì)劃 實(shí)施整改48可接受鳳險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,但需宦期檢查有條件、有經(jīng) 費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略 得風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施,但需保存記錄6評價(jià)與治理6、1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得范圉:人一人得不安全操作行為;機(jī)一-物得不安全狀態(tài);環(huán)境存在得不安全因素;管一-規(guī)章制度得建立與落實(shí)2s “規(guī)劃.設(shè)計(jì)與建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段;常規(guī)與非常規(guī)活動;“事故及潛在得緊急情況;“所有進(jìn)入作業(yè)場所人員得活動;“原材料.產(chǎn)品得運(yùn)輸與使用過程;“作業(yè)場所得設(shè)施、設(shè)備、車輛.安全防

9、護(hù)用品;丟棄、廢棄、拆除與處置;“企業(yè)周圉環(huán)境;氣候、地震及其她自然災(zāi)害。6、2評價(jià)依據(jù)公司目前得實(shí)際狀況，選擇適當(dāng)?shù)冒踩u價(jià)方法，對作業(yè)活動、生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施、工藝過程等方而進(jìn)行危害識別，進(jìn)而按照風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，劃分 風(fēng)險(xiǎn)等級,確定風(fēng)險(xiǎn)就是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值得大小將其分為巨大、重 大.較大.一般、低風(fēng)險(xiǎn)，分別確定整改得期限與整改措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施在制定過程中應(yīng)考慮可行性.可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí) 從工程技術(shù)措施.管理措施.培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方而識別，并評估 現(xiàn)有控制措施得有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議或改進(jìn)得 控制措施。6、2治理對

10、評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)以上級別得風(fēng)險(xiǎn)，各車間科室應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得結(jié)果，按 優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理。并且應(yīng)對判定為重大風(fēng)險(xiǎn)得進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期更新, 各車間科室應(yīng)針對具體措施釆取嚴(yán)格控制得方式，嚴(yán)格按照“四定”措施，依次采 取消除.抑制危害，修訂操作規(guī)程/呆證整改質(zhì)量與效果。6、3要求6、3、1公司及各車間科室應(yīng)該將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得結(jié)果及所采取得控制措施對崗位人員進(jìn)行廣泛宣傳.培訓(xùn)/吏其熟悉工作崗位與作業(yè)環(huán)境中得風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取得控 制措施。各車間科室應(yīng)將己確定得控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí),把風(fēng)險(xiǎn) 控制在可接受得程度6、3、2公司及各車間科室應(yīng)對于常規(guī)活動每一年組織一次危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),對常規(guī)活動

11、重新識別評價(jià);對于八大特殊作業(yè)活動等危險(xiǎn)性較大得活動,在開始 之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。倘若對有發(fā)生嚴(yán)重事故可能得作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且 在活動或施工前進(jìn)行演練。6、4評價(jià)得應(yīng)用6、4. 1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得內(nèi)容應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知應(yīng)會得安全基礎(chǔ)知識。6、4、2崗位安全生產(chǎn)常規(guī)活動評價(jià)得內(nèi)容經(jīng)公司安委會批準(zhǔn)后應(yīng)在崗位公示,便于崗位人員獲知。6、4. 3對于公司各級安全管理部門查出得安全隱患存在異議得可運(yùn)用評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)驗(yàn)證。7工作程序7s 1各部門職責(zé)7、1. 1公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，評價(jià)匯

12、總，經(jīng)公司安全管理委員會批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。7s2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)木車間范B內(nèi)得崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。7s3公司安委會負(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得批準(zhǔn)實(shí)施。7、4公司安全科負(fù)責(zé)崗位風(fēng)險(xiǎn)控制得落實(shí)督促。7s風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組長:XXX副組長:XXX成員:XXX風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室主任:XXX員:XXX7、3崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施程序7s3、1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施程序圖例（附圖）7s3、2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得控制風(fēng)險(xiǎn)得控制程序按第六條之規(guī)定執(zhí)行。7、3、3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施時(shí)間進(jìn)度公司雙體系建設(shè)推進(jìn)工作按照公司雙體系建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完 成，企管辦、生產(chǎn)部、安全科定期跟蹤督導(dǎo)。8風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)8、1公司安委會負(fù)責(zé)對重大風(fēng)險(xiǎn)（2級橙色）以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行垂直督導(dǎo)，市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在單位負(fù)責(zé)直接落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8、2各部室車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對較大風(fēng)險(xiǎn)（3級黃色）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在部門班組長組織人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8、3各崗位安全管理人員對一般風(fēng)險(xiǎn)（4級藍(lán)色）以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，市所在班組崗位人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。9獎懲各部門、各崗位人員風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)已納入到公司安全生產(chǎn)責(zé)任制中，嚴(yán)格按照公 司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則得要求進(jìn)行考核獎懲