寶閩物流作業(yè)流程

1、大寶元系統(tǒng)作業(yè)流程,目錄,一.物流部分 1.零售店鋪新貨管理 2.零售補(bǔ)貨管理 3.零售回貨管理 4.店調(diào)撥管理 5.加盟商出貨管理 6.加盟商回貨管理,二.銷售及店柜管理 1.POS銷售管理 2.盤點(diǎn)管理 3.數(shù)據(jù)傳送管理 4.系統(tǒng)管理,目錄,三.商品運(yùn)作 1.采購入庫管理 2.采購?fù)素浌芾?3.報(bào)損出庫管理,四.營運(yùn)系統(tǒng)異常監(jiān)控方法 1.營運(yùn)流程管理品質(zhì) 五.其它 1.樣贈(zèng)出庫管理 2.借出返還管理,一、物流部分1、零售店鋪鋪新貨管理,1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),分貨： 1、商品部收到品牌公司到貨通知后，一個(gè)工作日內(nèi)完成分貨。 2、需要二個(gè)工作日內(nèi)完成分貨的，商品主任必

2、須提前一個(gè)工作日內(nèi) 告知商品主管，經(jīng)商品部主管確認(rèn)后，由商品主任以郵件或書面 方式通知倉庫與銷售部。 配貨： 接到倉庫的新貨配貨通知后一個(gè)半工作日，倉管完成配貨。須保障A級店鋪的優(yōu)先配貨權(quán). 包裝： 配貨完畢時(shí)，包裝必須在二個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。 出貨： 二個(gè)工作日內(nèi)必須將新貨發(fā)至店柜。 備注：A級店鋪從配貨到出貨兩個(gè)工作日完成，其他級別店鋪從配貨到出貨可四個(gè)工作日完成。 確認(rèn)收貨： 當(dāng)場點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)差異情形。原則上以收貨方驗(yàn)收為基準(zhǔn)入庫。 責(zé)任歸屬： 收到差異報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)處理完成,4）系統(tǒng)管理 商品主任手工分貨時(shí)，商品助理必須在收到分貨指令后的一個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)撥申請單的輸

3、入。 貨品出庫時(shí)開具調(diào)撥出庫單。 店柜收到貨品后，一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完成調(diào)撥入庫單。 5）相關(guān)報(bào)表 裝箱單 倉庫用車行程表 進(jìn)貨差異明細(xì)表,2、零售補(bǔ)貨管理,1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),手工補(bǔ)貨： 1、商品主任每周二完成補(bǔ)貨指令，商品助理17：00前完成調(diào)撥申請單的輸入。 2、若有特殊情形不能補(bǔ)貨的，商品主任與倉庫主管必須提前一個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書面方式告知商品部、銷售部。 系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨： 商品主任可依據(jù)實(shí)際補(bǔ)貨要求設(shè)定補(bǔ)貨時(shí)間。補(bǔ)貨作業(yè)可以按照品牌的優(yōu)先順序設(shè)定不同的補(bǔ)貨時(shí)間。 配貨/出貨 1、若有特殊原因不能按時(shí)完成的，必須提前告知商品主任，并經(jīng)其批準(zhǔn)后，倉庫以郵件或者

4、書面方式告知銷售部、商品部。 2、遇節(jié)假日或者促銷高峰，商品部有緊急補(bǔ)貨需求的，倉庫必須在合理的范圍給予配合。若雙方協(xié)調(diào)不了，則由公司最高主管給予裁定,送貨： 1、倉庫收到調(diào)撥申請指令后于二個(gè)工作日內(nèi)完成送貨。 2、有特殊情形時(shí)，倉庫主管應(yīng)提前半個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書面方式通知商品部、銷售部。 3、外埠店鋪每周五進(jìn)行送貨。 收貨： 1、當(dāng)場點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)差異情形。原則上以收貨方驗(yàn)收為基準(zhǔn)入庫。 責(zé)任歸屬： 收到差異報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)處理完成,4）系統(tǒng)管理 商品主任每周二完成補(bǔ)貨指令，商品助理17：00前完成調(diào)撥申請單的輸入。 調(diào)撥出庫單必須隨同貨品一同發(fā)出。 店柜收到貨品后，

5、一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)調(diào)撥入庫單。 5）相關(guān)報(bào)表 倉庫用車行程表 進(jìn)貨差異明細(xì)表,3、零售回貨流程1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),過季貨品回貨： 商品部確認(rèn)產(chǎn)品過季節(jié)時(shí)，一個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書面方式通知各店柜回貨。 B品及殘次品回貨： 1、每月10日，各店柜對殘次品進(jìn)行整理，待倉庫取貨。 2、每月12日，銷售助理完成殘次退貨申請審批。 配貨： 、回貨指令下達(dá)后二個(gè)工作日內(nèi)店柜完成配貨、調(diào)撥作業(yè)。 2、遇特殊情形，店長必須提前一個(gè)工作日內(nèi)告知銷售部主管，經(jīng)銷售部主管確認(rèn)后，由商品主任以郵件或書面方式通知倉庫與商品部,出貨： 1、倉庫收到調(diào)撥申請指令后于二個(gè)工作日內(nèi)完成取貨。 2、有特

6、殊情形時(shí)，倉庫主管應(yīng)提前半個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書面方式通知商品部、銷售部。 收貨： 1、當(dāng)場點(diǎn)大數(shù)。 2、平?；刎?4小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。 3、季節(jié)性回貨二個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。 責(zé)任歸屬： 發(fā)生差異的一個(gè)工作日內(nèi)完成,4）系統(tǒng)管理 店柜收到商品部指令二個(gè)工作日完成調(diào)撥申請單的輸入。 店柜每月10日完成殘次品調(diào)撥申請單的輸入。 調(diào)撥出庫單必須隨同貨品一同發(fā)出。 倉庫貨品驗(yàn)收完畢后一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完調(diào)撥入庫單 5）相關(guān)報(bào)表 退殘申請表 裝箱單 倉庫用車行程表 進(jìn)貨差異明細(xì)表,4、店調(diào)撥管理1）流程圖,跨區(qū)的調(diào)撥5天內(nèi)完成,2）角色與責(zé)任,R,貨品整合： 1、每單周二下班前完成各

7、品牌的貨品整合調(diào)撥指令。 2、若有特殊情形不能完成調(diào)撥的，商品主任必須提前一個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書面方式告知銷售部、倉庫。 店柜臨時(shí)調(diào)撥： 雙方調(diào)撥需求確認(rèn)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成。 撥出方配貨： 店柜接受到商品部的調(diào)撥指令內(nèi)1個(gè)工作日內(nèi)完成配貨作業(yè)。 取貨： 送貨到該店柜時(shí)，驗(yàn)收調(diào)往其他店柜的貨品。 撥入方收貨： 當(dāng)場點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)差異情形。原則上以撥入方驗(yàn)收為基準(zhǔn)入庫。 責(zé)任歸屬： 收到差異報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)處理完成,3） 流 程 KPI 指 標(biāo),4）系統(tǒng)管理 商品助理每單周二下班前完成貨品整合調(diào)撥申請單 。 調(diào)撥出庫單必須隨同貨品撥出一同確認(rèn)。 撥入方收到貨品后，半個(gè)工作日

8、內(nèi)確認(rèn)完成調(diào)撥入庫單。 5）相關(guān)報(bào)表 調(diào)撥申請明細(xì)單 裝箱單 進(jìn)貨差異明細(xì)表,5、加盟商出貨管理1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),加盟商下期貨訂單： 按品牌公司規(guī)定的時(shí)間提交期貨訂單。 團(tuán)購現(xiàn)貨下單： 有團(tuán)購需求時(shí)下現(xiàn)貨訂單。 通知客戶預(yù)付款： 1、團(tuán)購出貨：所需貨品備齊時(shí)，由銷售代表或者店柜長以書面或者郵件通知客戶。 2、期貨出貨：銷售代表接到商品部的到貨通知后，以書面或者郵件方式立即通知其付款。 客戶付款： 1、期貨：收到期貨到貨通知后半個(gè)工作日內(nèi)由銷售代表通知加盟商付款； 2、現(xiàn)貨：確認(rèn)預(yù)計(jì)出現(xiàn)貨半個(gè)工作日內(nèi)由銷售代表通知加盟商付款,倉庫配貨： 1、倉庫當(dāng)天工作日內(nèi)14：0

9、0前收到期貨到貨或者現(xiàn)貨出貨通知，必須于當(dāng)天完成客戶的配貨。 2、倉庫于當(dāng)天工作日內(nèi)14：00后收到期貨到貨或者現(xiàn)貨出貨通知，必須于隔天工作日的12：00前完成客戶的配貨。 3、遇特殊情形，倉庫主管在收到通知后的1個(gè)小時(shí)內(nèi)以書面或者郵件的方式向銷售部主管請求協(xié)商。 發(fā)貨： 1、當(dāng)天14：00以前收到的銷售出貨單必須當(dāng)天完成發(fā)貨； 2、當(dāng)天14：00以后收到的銷售出貨單必須隔天12：00完成發(fā)貨。 3、有特殊情形時(shí)，倉庫主管應(yīng)提前半個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書面方式通知銷售部。 收貨： 貨品送達(dá)后24小時(shí)內(nèi)必須完成貨品清點(diǎn)與驗(yàn)收。 異常處理： 1、收到客戶填寫的進(jìn)貨差異明細(xì)表后的一個(gè)工作日內(nèi)完成差異處

10、理。 2、倉庫助理收到銷售主管提供的差異結(jié)果，兩個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)賬,4）系統(tǒng)管理 當(dāng)季貨品資料導(dǎo)入后一周內(nèi)，銷售助理必須完成加盟商當(dāng)季所下期貨訂單。 確認(rèn)客戶所需團(tuán)購的貨品后一個(gè)工作日內(nèi)銷售助理須完成現(xiàn)貨訂單的輸入。 加盟商貨款到賬后的一個(gè)小時(shí)內(nèi)，財(cái)務(wù)人員完成收款單的輸入。 銷售出庫單必須隨同貨品一同送給客戶。 5）相關(guān)報(bào)表 裝箱單 進(jìn)貨差異明細(xì)表,6、加盟商回貨管理1）流程圖（正?；刎?2）流程圖（殘次退貨,3）角色與責(zé)任（正?；刎?4）角色與責(zé)任（殘次回貨,5）流程KPI指標(biāo),發(fā)函通知退貨： 收到品牌公司要求退貨后的一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)函。 回貨： 按商品部要求的時(shí)間內(nèi)退回。 倉庫驗(yàn)收： 當(dāng)場點(diǎn)

11、大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。 異常處理： 收到倉庫填寫的進(jìn)貨差異明細(xì)表后的一個(gè)工作日內(nèi)營運(yùn)助理完成差異處理,正?；刎?殘次回貨,殘次退貨申請： 每月12日，提報(bào)殘次申請。 回貨： 按銷售部要求的時(shí)間內(nèi)退回至公司的倉庫。 倉庫驗(yàn)收： 當(dāng)場點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。 異常處理： 收到倉庫填寫的進(jìn)貨差異明細(xì)表后的一個(gè)工作日內(nèi)營運(yùn)助理完成差異處理,6）系統(tǒng)管理 正常品回貨： 銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到客戶的退殘申請單（附件2）的，必須于當(dāng)天的15：00前在系統(tǒng)中開立銷售退貨單； 銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到客戶的退殘申請單的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在

12、系統(tǒng)中開立銷售退貨單。 倉庫驗(yàn)收完成確認(rèn)退貨入庫單。 殘次品回貨： 銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到客戶的退殘申請單的，必須于當(dāng)天的15：00前在系統(tǒng)中開立銷售退貨單； 銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到客戶的退殘申請單的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開立銷售退貨單。 倉庫依據(jù)加盟商退殘數(shù)量確認(rèn)退貨入庫單,7）相關(guān)報(bào)表 進(jìn)貨差異明細(xì)表 退殘申請單,二、銷售及店柜管理1、POS銷售管理1）正常銷售,2）促銷銷售,3）B品銷售,4）團(tuán)購銷售,5）團(tuán)購?fù)素?6）員購,7）顧客退貨,8）相關(guān)報(bào)表 客戶退貨/裝箱單,2、盤點(diǎn)管理1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),初盤、

13、復(fù)盤： 由財(cái)務(wù)部及銷售部共同確定（每月10號20號之間）。 初復(fù)盤比例為100%。 監(jiān)盤： 財(cái)務(wù)部、銷售部隨機(jī)抽選店柜進(jìn)行監(jiān)盤。 監(jiān)盤比例為20%-30%。 失貨賠償： 1、按照當(dāng)月全店實(shí)際銷售的3進(jìn)行考核： 1）失貨金額在3以內(nèi)（含3），店長承擔(dān)失貨總金額的5%；當(dāng)班副店承擔(dān)失貨總金額5%；剩余90%由店內(nèi)相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)賠償。（若副店不在，店員按照失貨總金額的95%進(jìn)行賠償。） 2）失貨金額在3以上，店長承擔(dān)失貨總金額的10%；當(dāng)班副店承擔(dān)失貨總金額的10%；剩余80%由店內(nèi)相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)賠償。(若副店不在，店員按照90%賠償。)如確認(rèn)失貨相關(guān)責(zé)任人必須簽署書面確認(rèn)書。 2、賠償折扣

14、按照公司內(nèi)購折扣執(zhí)行。 3、如遇特殊情況，不能按以上賠償方案執(zhí)行的，需經(jīng)過相關(guān)賠償責(zé)任人確認(rèn)，并由銷售主任簽字確認(rèn)后方能執(zhí)行,4）相關(guān)報(bào)表 月度盤點(diǎn)表 店柜盤盈盤虧表 失貨賠款分配表,3、數(shù)據(jù)傳送管理1）流程圖,2)角色與責(zé)任,3)流程KPI指標(biāo),三、商品運(yùn)作,1、采購入庫管理 1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),通知到貨： 供應(yīng)商（品牌公司）發(fā)貨后一個(gè)工作日內(nèi)通知。 判斷信貸： 收到品牌公司的到貨通知后的半個(gè)工作日內(nèi)。 付款： 若供應(yīng)商（品牌公司）應(yīng)付余額已超出供應(yīng)商（品牌公司）給予的信貸時(shí)，商品主任應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)提出付款請求。 通知收貨： 當(dāng)天工作日內(nèi)收到供應(yīng)商（品牌公司）到

15、貨通知的，必須于當(dāng)天通知其它部門,預(yù)備收貨： 1、收到商品部收貨通知后的半個(gè)工作日內(nèi)完成。 2、大批量貨品同時(shí)入庫時(shí)，倉庫主管判斷不能在一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收的，應(yīng)提前一個(gè)工作日內(nèi)與商品部主管協(xié)商做出最后決定。 貨品驗(yàn)收： 倉庫必須于一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收。 與品牌公司溝通： 接到倉庫的交貨狀況異常處理表，商品主任與品牌公司溝通，貨號差異一個(gè)工作日完成溝通，數(shù)量差異一周內(nèi)完成溝通。 入庫： 貨品驗(yàn)收完成后，倉管于半個(gè)工作日內(nèi)必須將貨品由驗(yàn)貨區(qū)域移至指定儲位,4）系統(tǒng)管理 商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到品牌公司到貨通知的，必須于當(dāng)天的17：00前在系統(tǒng)中開立采購到貨單。 商品助理于當(dāng)天工作日

16、內(nèi)12：00后收到品牌公司到貨通知的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開立采購到貨單。 倉庫助理每天17：00前收到倉庫主管提供的驗(yàn)收明細(xì)后，最遲于當(dāng)天的17：30完成采購入庫單的開立。 倉庫助理每天17：30后收到倉庫主管提供的驗(yàn)收明細(xì)后，最遲于隔天早上10：00完成采購入庫單的開立。 5）相關(guān)報(bào)表 應(yīng)付余額一覽表 付款申請書 交貨狀況異常處理表,2、采購?fù)素浌芾?1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),殘次退貨申請-店柜： 1、每月10日，各店柜對顧客退還的殘次品進(jìn)行整理，待倉庫取貨。 2、每月12日，銷售主任完成殘次退貨申請審批。 殘次退貨申請-加盟商： 每月12日，加盟

17、商申請退貨。 供應(yīng)商召回： 商品部通知銷售部通知所有的店與加盟商退貨。 店柜加盟退貨： 截止每月17日前，倉庫收到各店、加盟商退貨,倉庫收貨： 收到貨品后，24小時(shí)內(nèi)完成貨品驗(yàn)收。 采購?fù)素泴徟?在供應(yīng)商（品牌公司）規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成溝通。 退貨出庫： 商品主任與品牌公司確認(rèn)的時(shí)間進(jìn)行退貨。 供應(yīng)商收貨： 貨抵達(dá)供應(yīng)商（品牌公司）指定的倉庫后，一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,4）系統(tǒng)管理 商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到品牌公司退貨通知的，必須于當(dāng)天的15：00前在系統(tǒng)中開立采購?fù)素泦巍?商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到品牌公司退貨通知的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開立采購?fù)素?/p>

18、單。 退貨出庫單必須隨貨品一同發(fā)送到品牌公司。 5）相關(guān)報(bào)表 退殘申請表 殘次明細(xì)報(bào)告 進(jìn)貨差異明細(xì)表,3、報(bào)損出庫管理,1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),申請報(bào)損： 每月進(jìn)行一次報(bào)損申請。 確定報(bào)損： 收到報(bào)損申請單的二個(gè)工作日內(nèi)完成審核。 報(bào)損： 報(bào)損申請審批后，由商品部決定通知倉庫報(bào)損時(shí)間。 4）相關(guān)報(bào)表 報(bào)損申請表,四、營運(yùn)部分1、營運(yùn)流程管理品質(zhì),1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),4）相關(guān)報(bào)表 營運(yùn)品質(zhì)異常處理單 營運(yùn)品質(zhì)異常結(jié)案報(bào)告,五、其他1、樣贈(zèng)出庫管理,1）流程圖,2）角色與責(zé)任,3）流程KPI指標(biāo),申請： 申請單位有贈(zèng)予需求時(shí)，應(yīng)在出庫前完成樣贈(zèng)申請單的送審。 審核： 收到樣贈(zèng)申請單后一個(gè)工作日內(nèi)完成審核。 出貨： 收到樣贈(zèng)申請單后，出庫方一個(gè)工作日內(nèi)完成出貨,4）系統(tǒng)管理 倉庫出貨前，倉庫助理必須在系統(tǒng)中輸入樣贈(zèng)出庫單。 店柜出貨時(shí)，店員一個(gè)工作日內(nèi)完成店鋪回貨單據(jù)輸入，倉庫半個(gè)工作日內(nèi)開具樣贈(zèng)出