DFAC質(zhì)量管理體系程序文件-采購(gòu)控制程序

1、采購(gòu)控制程序1 目的和范圍1.1 旨在規(guī)范 XX 汽車股份有限公司（DFAC）的采購(gòu)過(guò)程，保證股份公司各分公司所采購(gòu)的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。1.2 本程序文件適用于對(duì) DFAC 生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)過(guò)程的管理。2 參考文件ISO/FDIS9001-2000質(zhì)量管理體系-要求DFACQS274-02供應(yīng)商選擇程序DFACQS274-04生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法供應(yīng)商體系要求潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法3 定義或術(shù)語(yǔ)3.1 供應(yīng)商:向 DFAC 提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 3.2 生產(chǎn)件:本程序中的生產(chǎn)件指由供應(yīng)商向

2、 DFAC 提供的用于汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的零部件及毛坯。3.3 潛在供應(yīng)商:經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向 DFAC 提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 3.4 認(rèn)證小組:指由 DFAC 生產(chǎn)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門、財(cái)務(wù)部門及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證的工作小組。4 職責(zé)4.1 DFAC 生產(chǎn)部4.1.1 負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的采購(gòu)管理方法，對(duì)各分公司采購(gòu)體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購(gòu)體系進(jìn)行改進(jìn)和完善；4.1.2 負(fù)責(zé)組織建立 DFAC “潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)”并對(duì)其進(jìn)行管理和維護(hù)；4.1.3 負(fù)責(zé) DFAC 合格供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；4.1.4 參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可及對(duì)

3、現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作。4.2 DFAC 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。4.3 DFAC 技術(shù)中心4.3.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格的確定；4.3.2 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。4.4 分公司4.4.1 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫(kù)中選擇供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可；4.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)資格認(rèn)可的供應(yīng)商按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?qū)嵤┥a(chǎn)件批準(zhǔn)；4.4.3 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行管理；4.4.4 負(fù)責(zé)具體的日常采購(gòu)業(yè)務(wù)及采購(gòu)件質(zhì)量管理；4.4.5 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考評(píng)；4.4.6 負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。4.4.7 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對(duì)供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評(píng)定并

4、對(duì)其環(huán)境行為施加影響。5 工作內(nèi)容陳述5.1 DFAC 采購(gòu)管理流程5.1.1 DFAC 生產(chǎn)部采購(gòu)管理室根據(jù)潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法組織建立 DFAC 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應(yīng)商資源庫(kù)選擇 2-3家供應(yīng)商，由 DFAC 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證小組按潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)證，分公司應(yīng)將資格認(rèn)證計(jì)劃和認(rèn)證結(jié)果書(shū)面報(bào) DFAC 生產(chǎn)部采購(gòu)管理室備案。5.1.2 分公司負(fù)責(zé)組織對(duì)資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底及初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)工作并組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)/工藝評(píng)審，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)向分公司提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格。5.13

5、對(duì)通過(guò)初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)和技術(shù)/工藝評(píng)審合格的潛在供應(yīng)商由分公司與供應(yīng)尚簽定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議后,分公司按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?qū)嵤┥a(chǎn)件批準(zhǔn)。5.14 對(duì)經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(jià)(獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià)),通過(guò)比價(jià)或協(xié)商定價(jià)后的供應(yīng)商由分公司向 DFAC 生產(chǎn)部采購(gòu)管理室提交產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)按產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。5.15 DFAC 生產(chǎn)部采購(gòu)管理室將

6、“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。潛在供應(yīng)商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。5.2 日常采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理5.2.1 分公司負(fù)責(zé)本分公司采購(gòu)程序文件的編制并進(jìn)行控制。 5.22 分公司負(fù)責(zé)依據(jù) DFAC 及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制分公司年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。5.23 分公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂和合同的履行。5.24 分公司負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)件進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。 5.25 分公司負(fù)責(zé)采購(gòu)件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。5.26 分公司負(fù)責(zé)按合格供應(yīng)商管理辦法對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法對(duì)供應(yīng)商實(shí)施日常業(yè)績(jī)考評(píng)。5.27 分公司負(fù)責(zé)按供應(yīng)商體系要求和“供應(yīng)商的第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”定期組織對(duì)供應(yīng)商的第二方認(rèn)證。528 對(duì) 5.26 或 5.27 不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的，由分公司提請(qǐng) DFAC 生產(chǎn)部審查并經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應(yīng)商和其相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理。5.4.3 分公司依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。5.4.4 因供應(yīng)商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵(lì)管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書(shū)向供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量索賠。6 特殊情況按供應(yīng)商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購(gòu)