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文檔簡介
1、泓域咨詢/武漢茶葉深加工項目可行性研究報告武漢茶葉深加工項目可行性研究報告MACRO 泓域咨詢 報告說明茶葉加工是指用茶的鮮葉、鮮花為原料,或是用茶葉、茶廠的廢次品、下腳料為原料,利用相應(yīng)的加工技術(shù)和手段生產(chǎn)出含茶的制品。含茶制品可能是以茶為主體的,也可能是以其他物質(zhì)為主體的。從國內(nèi)來看,喝茶己成為多數(shù)中國人的一種生活習(xí)慣,日常生活七件事包括:柴、米、油、鹽、醬、醋、茶,茶仍居其一。茶己成為社會生活中不可缺少的健康飲品和精神飲品。而且,隨著人們健康消費觀念的普及,茶正在被越來越多的人接受、喜愛和追求。目前中國每天有3億多人在飲茶。目前我國人均消費茶葉還比較低,僅0.6kg,而世界年人均消費2.
2、2kg以上,隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷增長,人們和生活水平的提高,未來我國茶產(chǎn)業(yè)的增長潛力巨大。從國際需求來看,中國茶出口一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。目前世界上120多個國家或地區(qū)進(jìn)口和消費茶葉。有30多億人在飲茶和消費茶飲料,年均消費量達(dá)到400萬噸以上。該茶制品項目計劃總投資6004.02萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4993.29萬元,占項目總投資的83.17%;流動資金1010.73萬元,占項目總投資的16.83%。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入9914.00萬元,總成本費用7823.19萬元,稅金及附加114.97萬元,利潤總額2090.81萬元,利稅總額2494.17萬元,稅后凈利潤1568.11萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額9
3、26.06萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.82%,投資利稅率41.54%,投資回報率26.12%,全部投資回收期5.33年,提供就業(yè)職位192個。近年來,我國茶葉生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展,茶類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會等機(jī)構(gòu)發(fā)布的2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù):當(dāng)年全國茶園總面積同比增加近202.3萬畝,增長率為4.6%;全國干毛茶產(chǎn)量為279.34萬噸,比上年增加17.74萬噸,增幅為6.78%。第一章 概述一、項目概況(一)項目名稱及背景武漢茶葉深加工項目中國是茶的故鄉(xiāng),也是茶葉生產(chǎn)大國。近幾年,中國茶葉生產(chǎn)快速發(fā)展,茶葉種植面積擴(kuò)大,茶葉產(chǎn)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2013年中國產(chǎn)葉產(chǎn)量僅192.4萬噸,到20
4、17年增至260.9萬噸。2018年中國茶葉產(chǎn)量達(dá)到261.6萬噸,與去年同期相比增加0.7萬噸,增速放緩。據(jù)預(yù)測,2019年我國茶葉產(chǎn)量將保持增長趨勢發(fā)展,產(chǎn)量約265萬噸。茶是世界三大飲品之一,全球產(chǎn)茶國和地區(qū)達(dá)60多個,飲茶人口超過20億。茶葉中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、維生素和礦物質(zhì)等多種成分,具備提神醒腦、助消化、抗氧化等功能,受到世界各地消費者的喜愛。2019年12月,聯(lián)合國大會宣布將每年5月21日確定為“國際茶日”,以贊美茶葉的經(jīng)濟(jì)、社會和文化價值,促進(jìn)全球農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。(二)項目選址某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武漢,簡稱漢,別稱江城,是湖北省省會,中部六省唯一的副省級市,特大城市,國
5、務(wù)院批復(fù)確定的中國中部地區(qū)的中心城市,全國重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末,全市下轄13個區(qū),總面積8569.15平方千米,建成區(qū)面積812.39平方千米,常住人口1121.2萬人,地區(qū)生產(chǎn)總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東部、長江中游,長江及其最大支流漢江在城中交匯,形成武漢三鎮(zhèn)隔江鼎立的格局,市內(nèi)江河縱橫、湖港交織,水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經(jīng)濟(jì)地理中心,武漢素有九省通衢之稱,是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心,其高鐵網(wǎng)輻射大半個中國,是華中地區(qū)唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯(lián)勤保障部隊機(jī)關(guān)駐地、長江經(jīng)濟(jì)帶核心城市、中部崛起戰(zhàn)略支點
6、、全面創(chuàng)新改革試驗區(qū),也是全國三大智力密集區(qū)之一,中國光谷致力打造有全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。根據(jù)國家發(fā)改委要求,武漢正加快建成以全國經(jīng)濟(jì)中心、高水平科技創(chuàng)新中心、商貿(mào)物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的重要發(fā)祥地,境內(nèi)盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰(zhàn)國以來,武漢一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn),明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務(wù)運動開啟武漢現(xiàn)代化進(jìn)程,使其成為近代中國重要的經(jīng)濟(jì)中心,被譽(yù)為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地,近代史上數(shù)度成為全國政治、軍事、文化中心。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積20090.04平方米
7、(折合約30.12畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.50%,建筑容積率1.41,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.68%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度165.78萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積20090.04平方米,建筑物基底占地面積11551.77平方米,總建筑面積28326.96平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程21025.21平方米,項目規(guī)劃綠化面積1609.21平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計127臺(套),設(shè)備購置費2281.64萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量679487.47千瓦時,折合83.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7521.67立方米,折合0.64噸
8、標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“武漢茶葉深加工項目投資建設(shè)項目”,年用電量679487.47千瓦時,年總用水量7521.67立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)84.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率24.64%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6004.02萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4993.29萬元,占項目總投資的83.17%
9、;流動資金1010.73萬元,占項目總投資的16.83%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入9914.00萬元,總成本費用7823.19萬元,稅金及附加114.97萬元,利潤總額2090.81萬元,利稅總額2494.17萬元,稅后凈利潤1568.11萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額926.06萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.82%,投資利稅率41.54%,投資回報率26.12%,全部投資回收期5.33年,提供就業(yè)職位192個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進(jìn)行技術(shù)
10、準(zhǔn)備,確保施工順利進(jìn)行。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)茶制品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)茶制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“武漢茶葉深加工項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位192個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額926.06萬元,可以促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)
11、定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.82%,投資利稅率41.54%,全部投資回報率26.12%,全部投資回收期5.33年,固定資產(chǎn)投資回收期5.33年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè),國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引
12、導(dǎo)作用,帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活,在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè),有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時,大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿,能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識,對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新,服務(wù)于工業(yè)設(shè)計,豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值,進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)?!笆濉逼陂g,全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長11.9%,高于全部
13、工業(yè)平均增速1.1個百分點。截至“十二五”末,全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)38894戶,占全省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的96.4%;實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利潤、利稅分別占全部工業(yè)的93.5%、93.9%和92.2%,較“十一五”末分別提高了3.5、8.7和8.1個百分點。與“十一五”末相比,2015年全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長1.82倍,達(dá)到13.7萬億元;利潤增長1.56倍,達(dá)到8094.3億元;利稅增長1.59倍,達(dá)到1.4萬億元。其中主營業(yè)務(wù)收入和利潤分別占全國的13.9%和14.6%,均居全國第二位。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20090.0430.12
14、畝1.1容積率1.411.2建筑系數(shù)57.50%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝165.781.4基底面積平方米11551.771.5總建筑面積平方米28326.961.6綠化面積平方米1609.21綠化率5.68%2總投資萬元6004.022.1固定資產(chǎn)投資萬元4993.292.1.1土建工程投資萬元2519.222.1.1.1土建工程投資占比萬元41.96%2.1.2設(shè)備投資萬元2281.642.1.2.1設(shè)備投資占比38.00%2.1.3其它投資萬元192.432.1.3.1其它投資占比3.21%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.17%2.2流動資金萬元1010.732.2.1流動資金占比16.83
15、%3收入萬元9914.004總成本萬元7823.195利潤總額萬元2090.816凈利潤萬元1568.117所得稅萬元1.418增值稅萬元288.399稅金及附加萬元114.9710納稅總額萬元926.0611利稅總額萬元2494.1712投資利潤率34.82%13投資利稅率41.54%14投資回報率26.12%15回收期年5.3316設(shè)備數(shù)量臺(套)12717年用電量千瓦時679487.4718年用水量立方米7521.6719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.1520節(jié)能率24.64%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.3722員工數(shù)量人192 第二章 項目建設(shè)單位基本情況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx
16、(集團(tuán))有限公司(二)公司簡介公司堅持以科技創(chuàng)新為動力,建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心,建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑,不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平,具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,賓客至上服務(wù)理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作,沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置,就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù),能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志;項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立
17、了完善的計量檢測體系,并通過審核認(rèn)證;隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計量工作的通知的文件精神,依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17176-2006)的要求配備了計量器具并實行量化管理;項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證,該體系的建立,進(jìn)一步強(qiáng)化了項目承辦單位對能源計量儀器(設(shè)備)的管理力度,實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能,提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性,憑借著不斷完善的能源量化體系,實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié),通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、
18、分析、控制,真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài),為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力,做出了積極的貢獻(xiàn),從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念,基于特征對用戶群進(jìn)行劃分,從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,堅持問題導(dǎo)向,面向未來發(fā)展,服務(wù)公司戰(zhàn)略,制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃,進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。公司正處于快速發(fā)展階段,特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張,將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售
19、、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè),公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊伍,提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。二、公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入7648.87萬元,同比增長13.65%(918.69萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)茶制品生產(chǎn)及銷售收入為6622.04萬元,占營業(yè)總收入的86.58%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1606.262141.681988.711912.227648.872主營業(yè)務(wù)收入1390.631854.171721.731655.516622.042.1茶制品(
20、A)458.91611.88568.17546.322185.272.2茶制品(B)319.84426.46396.00380.771523.072.3茶制品(C)236.41315.21292.69281.441125.752.4茶制品(D)166.88222.50206.61198.66794.642.5茶制品(E)111.25148.33137.74132.44529.762.6茶制品(F)69.5392.7186.0982.78331.102.7茶制品(.)27.8137.0834.4333.11132.443其他業(yè)務(wù)收入215.63287.51266.98256.711026.83根
21、據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1730.97萬元,較去年同期相比增長389.29萬元,增長率29.02%;實現(xiàn)凈利潤1298.23萬元,較去年同期相比增長214.90萬元,增長率19.84%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7648.87完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6622.04主營業(yè)務(wù)收入占比86.58%營業(yè)收入增長率(同比)13.65%營業(yè)收入增長量(同比)萬元918.69利潤總額萬元1730.97利潤總額增長率29.02%利潤總額增長量萬元389.29凈利潤萬元1298.23凈利潤增長率19.84%凈利潤增長量萬元214.90投資利潤率38.31%投資回報率28.73%財務(wù)內(nèi)部收
22、益率20.56%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12737.97流動資產(chǎn)總額占比萬元30.97%流動資產(chǎn)總額萬元3944.50資產(chǎn)負(fù)債率22.44% 第三章 項目基本情況一、茶制品項目背景分析近年來,我國茶葉生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展,茶類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會等機(jī)構(gòu)發(fā)布的2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù):當(dāng)年全國茶園總面積同比增加近202.3萬畝,增長率為4.6%;全國干毛茶產(chǎn)量為279.34萬噸,比上年增加17.74萬噸,增幅為6.78%。在產(chǎn)量增長的同時,我國茶類結(jié)構(gòu)變化較小。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計,2019年綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶產(chǎn)量分別為177.29萬噸、37.81萬噸、30.72萬噸、27.58萬噸
23、、4.97萬噸和0.97萬噸,占比分別為63.47%、13.54%、11.00%、9.87%、1.78%和0.35%。其中,綠茶、烏龍茶產(chǎn)量占比較去年有所下降,白茶、黃茶產(chǎn)量增長較快,較上年分別增加47.41%、22.56%。近年來,我國茶葉消費量持續(xù)增長。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計,2019年國內(nèi)茶葉年消費量達(dá)到202.56萬噸,較前一年增長11.50萬噸,增幅為6.02%;國內(nèi)市場銷售額達(dá)到2,739.50億元,銷售均價為135.25元/公斤。2019年各茶類國內(nèi)市場銷售量中,綠茶銷售量為121.42萬噸,占比60.0%;黑茶銷售量為31.86萬噸,占比15.6%;紅茶銷售量為22.60萬噸
24、,占比11.2%;烏龍茶銷售量為21.63萬噸,占比10.7%;白茶銷售量為4.22萬噸,占比2.1%;黃茶銷售量為0.83萬噸,占比0.4%。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計,2019年,我國茶葉出口總量達(dá)36.65萬噸,同比增長0.52%;出口額達(dá)20.20億美元,同比增長13.61%;出口均價5.51美元/公斤,同比增長13.14%。從出口量來看,區(qū)域集中度較高,出口量突破萬噸的七個茶葉主產(chǎn)?。ㄕ憬?、安徽、湖南、福建、湖北、江西、四川)出口量約占全國出口總量的90%。2019年,中國茶葉在傳統(tǒng)市場面臨了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),因為技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘方面的原因,中國對摩洛哥、歐盟和美國的出口量和出口額都發(fā)生了下
25、滑,其中對摩洛哥出口量僅為7.34萬噸,同比下降4.2%;對歐盟出口量僅為2.8萬噸,出口金額1.2億美元,同比分別下降1.5%和12.1%;對美國出口茶葉1.47萬噸,出口額0.70億美元,同比分別下降5.2%和21.35%。但我國茶葉對東盟及“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易成為了新亮點,據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2019年全年我國對東盟出口茶葉2.3萬噸,同比增長25.6%,出口金額4億美元,同比增長55.7%;對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口茶葉9.4萬噸,同比增長4%,出口金額5.6億美元,同比增長30.7%。2019年,我國茶葉進(jìn)口量為4.34萬噸,同比增長22.25%;進(jìn)口額為1.87億美元
26、,同比增長5.06%;進(jìn)口均價為4.31美元/公斤,同比下降13.97%。分茶類看,紅茶為主要進(jìn)口茶類,進(jìn)口量為3.64萬噸,占比83.9%;其次是綠茶和烏龍茶,進(jìn)口量分別為0.41萬噸、0.26萬噸,占比分別為9.3%和6.1%。目前我國茶葉行業(yè)集中度低,企業(yè)數(shù)量多而分散,以中小、私營企業(yè)為主,達(dá)到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的品牌企業(yè)較少。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布的中國茶葉企業(yè)發(fā)展報告,2017年我國茶葉企業(yè)總數(shù)約為6萬余家,其中規(guī)模企業(yè)為1,600余家,僅87家企業(yè)總資產(chǎn)超過1個億,6家企業(yè)總資產(chǎn)超過10億。隨著國內(nèi)消費水平提高,消費者對茶葉的品質(zhì)、安全日益重視,品牌意識加強(qiáng),
27、已由購買非品牌茶葉逐步轉(zhuǎn)向購買品牌茶葉,品牌茶葉企業(yè)的市場份額將持續(xù)增加,品牌競爭將成為茶葉市場競爭的主要表現(xiàn)。無論是產(chǎn)量、消費量、出口量還是國民接受度,綠茶都是我國茶葉第一品類。我國綠茶產(chǎn)地分布廣泛,河南、貴州、江西、安徽、浙江、江蘇、四川、陜西、湖南、湖北、廣西、福建是我國的綠茶主產(chǎn)省份,綠茶細(xì)分品種眾多,涌現(xiàn)出西湖龍井、碧螺春、信陽毛尖、黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、廬山云霧等優(yōu)質(zhì)名茶。綠茶行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模差異較大,行業(yè)集中度低。二、茶制品項目建設(shè)必要性分析中國是茶的故鄉(xiāng),也是茶葉生產(chǎn)大國。近幾年,中國茶葉生產(chǎn)快速發(fā)展,茶葉種植面積擴(kuò)大,茶葉產(chǎn)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2013年中國
28、產(chǎn)葉產(chǎn)量僅192.4萬噸,到2017年增至260.9萬噸。2018年中國茶葉產(chǎn)量達(dá)到261.6萬噸,與去年同期相比增加0.7萬噸,增速放緩。據(jù)預(yù)測,2019年我國茶葉產(chǎn)量將保持增長趨勢發(fā)展,產(chǎn)量約265萬噸。從茶葉消費情況來看:2018年,中國茶葉國內(nèi)銷售量達(dá)到191萬噸,較前一年增長9.3萬噸,增幅為5.1%;市場內(nèi)銷額達(dá)到2661億元;銷售均價為139.3元/公斤,同比增長5.2%。從茶葉縣域分布情況來看:我國茶業(yè)十大縣分別是:勐海縣、湄潭縣、安溪縣、安化縣、福鼎市、信陽市浉河區(qū)、新昌縣、武夷山市、松陽縣以及橫縣。值得一提的是,在前十縣中,福建占據(jù)了其中的3席。據(jù)了解,福建安溪自然環(huán)境得天
29、獨厚,茶樹資源十分豐富,現(xiàn)已收集的茶樹品種達(dá)50余種,被譽(yù)為“茶樹良種寶庫”。安溪擁有六大名茶,其分別為鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹、梅占、大葉烏龍。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,許多新的銷售模式涌現(xiàn),茶葉的銷售渠道也越來越多樣化。而不同類別的銷售渠道因其與消費者接觸方式和場景的差異,針對這不同的消費人群;而線上線下,直營加盟渠道有著不同的經(jīng)營側(cè)重點,銷售網(wǎng)點的布局或是更大的品牌占有率。隨著人們生活水平的提高,茶葉天然、健康的特點以及對茶文化的推廣,茶葉為越來越多的人所接受。茶葉的主要消費人群也從中老年為主向各類年輕人群擴(kuò)散,不同類別的消費者對茶葉的消費需求也存在較大差異。同時,茶葉消費從最初的“禮品”“自
30、飲”不斷的延伸和細(xì)化,由此衍生出多元化的新需求,新模式。在現(xiàn)代生活中,人們越來越注重品牌化商品的選擇,“品牌”成為消費者選購茶葉時的首要關(guān)注因素。同時,對于企業(yè)來說,品牌內(nèi)涵與消費者感知高度匹配預(yù)示著企業(yè)的品牌化道路相比競爭對手走得更遠(yuǎn)。企業(yè)以后必將更注重品質(zhì)的追求,改變以往粗放式以量取勝的模式,將自身品牌做大做強(qiáng),讓消費者對茶葉品牌有更深認(rèn)識,提升品牌的附加值。茶葉自古以來就是中國與“一帶一路”國家和地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來的重要商品,茶文化也一直是中華文明傳播于全世界的重要象征。“一帶一路”涵蓋全球44億人口,該區(qū)域又是全球最重要的茶葉生產(chǎn)和消費地,其中蘊藏著巨大的市場潛力和人口紅利。在“一帶一路”建
31、設(shè)進(jìn)程中,中國茶行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。 第四章 項目調(diào)研分析一、茶制品行業(yè)分析茶葉加工是指用茶的鮮葉、鮮花為原料,或是用茶葉、茶廠的廢次品、下腳料為原料,利用相應(yīng)的加工技術(shù)和手段生產(chǎn)出含茶的制品。含茶制品可能是以茶為主體的,也可能是以其他物質(zhì)為主體的。從國內(nèi)來看,喝茶己成為多數(shù)中國人的一種生活習(xí)慣,日常生活七件事包括:柴、米、油、鹽、醬、醋、茶,茶仍居其一。茶己成為社會生活中不可缺少的健康飲品和精神飲品。而且,隨著人們健康消費觀念的普及,茶正在被越來越多的人接受、喜愛和追求。目前中國每天有3億多人在飲茶。目前我國人均消費茶葉還比較低,僅0.6kg,而世界年人均消費2.2kg以上,隨著我國經(jīng)
32、濟(jì)不斷增長,人們和生活水平的提高,未來我國茶產(chǎn)業(yè)的增長潛力巨大。從國際需求來看,中國茶出口一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。目前世界上120多個國家或地區(qū)進(jìn)口和消費茶葉。有30多億人在飲茶和消費茶飲料,年均消費量達(dá)到400萬噸以上。另外中國茶產(chǎn)業(yè)己得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС峙c扶持,也得到投資者的關(guān)注,茶產(chǎn)業(yè)開始走向規(guī)?;?、現(xiàn)代化、正規(guī)化,未來增長潛力很大。浙江、江蘇、福建等產(chǎn)茶地區(qū)已經(jīng)把茶產(chǎn)業(yè)作為重要的扶持產(chǎn)業(yè),茶產(chǎn)業(yè)基地蓬勃興起。茶葉加工規(guī)模不斷擴(kuò)大。制造茶的工藝技術(shù)開始從手工化向機(jī)械化、自動化、現(xiàn)代化過渡J制造企業(yè)也加強(qiáng)了茶品牌的建設(shè)。國內(nèi)茶葉種植的歷史十分漫長,茶葉栽種當(dāng)前在江南、西南、江北等地區(qū)有著較
33、大的種植基地。在不一樣的區(qū)域的自然條件之間也是不同,因為存在這一些差別,所以各個產(chǎn)地所生產(chǎn)出來的茶葉是有不同的,構(gòu)建出了一個國內(nèi)較為復(fù)雜的種植環(huán)境,茶葉栽種的文化也有著較大的差別。在當(dāng)今社會發(fā)展的情況下,民眾對生活水平、茶葉等生活使用品都有著較高的要求,現(xiàn)在茶葉栽種的面積在不斷擴(kuò)大,產(chǎn)出量也在隨著栽種量的增大而增大,在茶葉市場高速發(fā)展的今天,國內(nèi)茶葉栽種和育苗管理當(dāng)中相關(guān)的技術(shù)凸顯出技術(shù)水平較低,栽種人員技能水平不高的情況下,在很大程度上的影響了國內(nèi)茶制品的發(fā)展腳步。把西南茶產(chǎn)區(qū)作為例子,西南茶產(chǎn)區(qū)主要的生產(chǎn)地在貴州,貴州又是屬于高原氣候,空氣濕潤,氣溫合適,這些條件都非常適合茶葉的生長。在最
34、近幾年里相關(guān)的政府單位非常看重茶葉栽種的發(fā)展,把金沙縣的招牌茶葉當(dāng)做市場招牌來進(jìn)行出售,引入相關(guān)收購商,使用相關(guān)先進(jìn)的栽種技術(shù),把歷史久遠(yuǎn)的茶樹進(jìn)行保護(hù),打造出當(dāng)?shù)赜兄厣牟枞~品牌,從而達(dá)到當(dāng)?shù)夭枞~品牌、標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式的統(tǒng)一。但是因為茶產(chǎn)區(qū)的管理能力比較低,栽種人員相關(guān)技術(shù)能力不全等問題,因此大部分的茶產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)相關(guān)的問題,從而使得茶葉的產(chǎn)量很難得到提高,使得相關(guān)品牌的打造也面臨著較大的困難。茶葉是中國居民以及市場普遍認(rèn)可的保健飲食品,更是大多數(shù)人的生活必需品,加強(qiáng)茶葉的健康管理與安全管理的重要性不言而喻。除了從茶葉種植的源頭上下功夫,最大程度地做到綠色種植、加工和生產(chǎn)更是保證茶葉質(zhì)量的重要手
35、段。通過構(gòu)建有效的茶葉健康管理體系打造并督促能夠廣泛獲得民眾以及市場青睞的健康茶飲,將綠色飲食的觀念積極的推向社會,將茶葉這門博大精深的文化精品推廣到更多的消費人群中。精細(xì)化管理在茶葉的種植與加工過程中還需要進(jìn)一步地發(fā)揮作用,茶園的建設(shè)也還需要進(jìn)行綜合、精細(xì)化管理等手段的密切配合,將各自的優(yōu)勢發(fā)揮到極致從而更好地帶動生態(tài)茶園的建設(shè)。定期地組織專業(yè)種植技術(shù)培訓(xùn)、管理技術(shù)培訓(xùn)可以促進(jìn)茶農(nóng)從根本上改變管理理念,接受精細(xì)化的管理理念,強(qiáng)弱互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的合作方式是茶葉生產(chǎn)與加工走向產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?;闹匾苿恿Γ梢源蠓鹊奶嵘枞~的附加值,打造更多多元化的產(chǎn)品,也是構(gòu)建更加立體的銷售體系
36、的基礎(chǔ),從而促進(jìn)茶葉的種植、生產(chǎn)與加工獲得更大的進(jìn)步與發(fā)展。二、茶制品市場分析預(yù)測茶是世界三大飲品之一,全球產(chǎn)茶國和地區(qū)達(dá)60多個,飲茶人口超過20億。茶葉中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、維生素和礦物質(zhì)等多種成分,具備提神醒腦、助消化、抗氧化等功能,受到世界各地消費者的喜愛。2019年12月,聯(lián)合國大會宣布將每年5月21日確定為“國際茶日”,以贊美茶葉的經(jīng)濟(jì)、社會和文化價值,促進(jìn)全球農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?!安柚疄轱?,發(fā)乎神農(nóng)氏,聞于魯周公?!敝袊遣璧墓枢l(xiāng)、茶文化發(fā)祥地,茶葉已深深融入中國人生活,成為傳承中華文化的重要載體。神農(nóng)本草經(jīng)中記載“神農(nóng)嘗百草,日遇七十二毒,得荼而解之”(“荼”為茶的古稱)
37、。茶經(jīng)是世界第一部茶葉專著,被譽(yù)為“茶葉百科全書”,其問世將普通的茶事上升成一種充滿文化氣息的藝能,大大推動了我國茶文化的發(fā)展,茶經(jīng)的作者陸羽亦被尊稱為“茶圣”。茶起源于中國,盛行于世界。從古代絲綢之路、茶馬古道、茶船古道,到今天絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、21世紀(jì)海上絲綢之路,茶穿越歷史、跨越國界,深受世界各國人民喜愛。1915年巴拿馬萬國博覽會將碧螺春、信陽毛尖、西湖龍井、君山銀針、黃山毛峰、武夷巖茶、祁門紅茶、都勻毛尖、鐵觀音、六安瓜片列為中國十大名茶。改革開放以來,我國茶業(yè)快速發(fā)展,在生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、文化等多方面得到了蓬勃發(fā)展,根據(jù)國際茶葉委員會2018年統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國是全球最大的茶葉生產(chǎn)國和消
38、費國。根據(jù)GB/T30766-2014茶葉分類,茶葉可以分為綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶六大基本茶類和再加工茶。目前,中國是世界上唯一生產(chǎn)綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶六大茶類的國家。我國茶區(qū)遼闊,主要茶葉產(chǎn)區(qū)分布在北緯1837、東經(jīng)95122范圍內(nèi),覆蓋上千個縣、市。從區(qū)域劃分來看,我國共有華南、西南、江南、江北等四個國家一級茶葉產(chǎn)區(qū)。由于在土壤、海拔、水熱、植被等方面存在差異,因此四大茶區(qū)所產(chǎn)出的茶樹、茶葉品質(zhì)、類型也不同。華南茶區(qū)的自然地理條件最優(yōu)越,最適宜茶樹生長。該茶區(qū)位于中國南部,包括廣東、廣西、福建、臺灣、海南等地,土壤以磚紅壤為主,部分地區(qū)也有紅壤和黃壤分布,土層深
39、厚,有機(jī)質(zhì)含量豐富。華南茶區(qū)有喬木、小喬木、灌木等各種類型的茶樹品種,茶資源極為豐富,適合生產(chǎn)紅茶、烏龍茶、花茶、白茶和廣西黑茶等,所產(chǎn)大葉種紅碎茶茶湯濃度較大,茶葉名品包括武夷巖茶、鐵觀音、福鼎白茶、六堡茶等。西南茶區(qū)是中國最古老的茶區(qū)。該茶區(qū)位于中國西南部,包括云南、貴州、四川三省以及西藏自治區(qū)東南部等地。西南茶區(qū)的地形比較復(fù)雜,多為盆地和高原,土壤類型也較復(fù)雜,云南中北部多為赤紅壤、山地紅壤或棕壤,而四川、貴州及西藏自治區(qū)東南部多以黃壤為主,所以茶樹品種資源豐富,適合生產(chǎn)紅茶、綠茶、沱茶、緊壓茶和普洱茶等,是中國發(fā)展大葉種紅碎茶的主要基地之一,茶葉名品包括普洱茶、滇紅、竹葉青等。江南茶區(qū)
40、分布最廣闊,產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重最大。該茶區(qū)位于中國長江中、下游南部,包括浙江、湖南、江西等省和皖南、蘇南、鄂南等地,土壤主要為紅壤,部分為黃壤或棕壤,少數(shù)為沖積壤,種植的茶樹基本為灌木型中葉種和小葉種,還有很少一部分的小喬木型中葉種和大葉種,適宜制作綠茶、花茶和烏龍茶等,茶葉名品包括西湖龍井、黃山毛峰、洞庭碧螺春、君山銀針、廬山云霧等。江北產(chǎn)區(qū)主要盛產(chǎn)綠茶,是中國最北部的茶區(qū)。該茶區(qū)位于長江中、下游北岸,包括河南、陜西、甘肅、山東等省和皖北、蘇北、鄂北等地,地形較為復(fù)雜,土壤多為黃壤,也有少部分棕壤,還有不少土壤酸堿度偏高,種植的茶樹多為灌木型中葉種和小葉種,主要適宜制作綠茶,茶葉名品包括六
41、安瓜片、信陽毛尖等。 第五章 投資方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為茶制品,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值9914.00萬元。項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎(chǔ),市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測;目前,我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大,由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口,商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度,因此,項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎(chǔ),市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測;目前,我國各行
42、業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大,由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口,商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度,因此,項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。堅持把項目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點,根據(jù)市場的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品,市場的熱點在哪里,創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里;針對市場需求變化合理確定項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案,增加產(chǎn)品高附加值,能夠滿足人們對項目產(chǎn)品的需求。二、建設(shè)規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積20090.04平方米(折合約30.12畝),其中:凈用地面積20090.
43、04平方米(紅線范圍折合約30.12畝)。項目規(guī)劃總建筑面積28326.96平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程21025.21平方米,計容建筑面積28326.96平方米;預(yù)計建筑工程投資2519.22萬元。(二)設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計127臺(套),設(shè)備購置費2281.64萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資6004.02萬元;預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入9914.00萬元。 第六章 項目選址研究一、項目選址該項目選址位于某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。園區(qū)不斷完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制。以服務(wù)企業(yè)為中心,以招商引資為重點,按照精簡、統(tǒng)一、效能的要求,進(jìn)一步理順行政區(qū)劃與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、政府部門與產(chǎn)業(yè)園區(qū)的關(guān)系,進(jìn)一步完善現(xiàn)行國
44、家級、省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制,規(guī)范產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,探索小管委會、大公司的管理體制,逐步實現(xiàn)行政職能和經(jīng)營職能分離,鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)兼并重組。市州、縣市區(qū)要建立科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)園區(qū)人事管理制度和嚴(yán)格的績效考核機(jī)制,依法實行靈活高效的用人機(jī)制和薪酬機(jī)制,選優(yōu)配強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子。產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會要依法建立完善的投資服務(wù)體系,精簡和優(yōu)化辦事程序,實行首問負(fù)責(zé)、一站式服務(wù)和限時辦結(jié)制度,為產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。設(shè)立產(chǎn)業(yè)園區(qū)的人民政府可以依照法律規(guī)定在產(chǎn)業(yè)園區(qū)實行相對集中行政處罰權(quán)和行政許可權(quán)。武漢,簡稱漢,別稱江城,是湖北省省會,中部六省唯一的副省級市,特大城市,國務(wù)院批復(fù)確定的中國中部地區(qū)
45、的中心城市,全國重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末,全市下轄13個區(qū),總面積8569.15平方千米,建成區(qū)面積812.39平方千米,常住人口1121.2萬人,地區(qū)生產(chǎn)總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東部、長江中游,長江及其最大支流漢江在城中交匯,形成武漢三鎮(zhèn)隔江鼎立的格局,市內(nèi)江河縱橫、湖港交織,水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經(jīng)濟(jì)地理中心,武漢素有九省通衢之稱,是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心,其高鐵網(wǎng)輻射大半個中國,是華中地區(qū)唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯(lián)勤保障部隊機(jī)關(guān)駐地、長江經(jīng)濟(jì)帶核心城市、中部崛起戰(zhàn)略支點、全面創(chuàng)新改革試驗區(qū),也是
46、全國三大智力密集區(qū)之一,中國光谷致力打造有全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。根據(jù)國家發(fā)改委要求,武漢正加快建成以全國經(jīng)濟(jì)中心、高水平科技創(chuàng)新中心、商貿(mào)物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的重要發(fā)祥地,境內(nèi)盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰(zhàn)國以來,武漢一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn),明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務(wù)運動開啟武漢現(xiàn)代化進(jìn)程,使其成為近代中國重要的經(jīng)濟(jì)中心,被譽(yù)為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地,近代史上數(shù)度成為全國政治、軍事、文化中心。企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)
47、的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細(xì)化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò),項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強(qiáng)的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團(tuán)隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團(tuán)隊將在有項目產(chǎn)
48、品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況,銷售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。二、用地控制指標(biāo)投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.50%,建筑容積率1
49、.41,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.68%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度165.78萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20090.0430.12畝2基底面積平方米11551.773建筑面積平方米28326.962519.22萬元4容積率1.415建筑系數(shù)57.50%6主體工程平方米21025.217綠化面積平方米1609.218綠化率5.68%9投資強(qiáng)度萬元/畝165.78四、節(jié)約用地措施投資項目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復(fù)建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。采用大跨度連跨廠房,方便
50、生產(chǎn)設(shè)備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。五、總圖布置方案1、按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。車間布置方案需要達(dá)到“物料流向
51、最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后,根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計,選擇并確定車間布置方案。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當(dāng)?shù)貧庀?、?/p>
52、壤、生態(tài)習(xí)性與防護(hù)性能,疏密適當(dāng)高低錯落,形成一定的層次感。undefined給水系統(tǒng)由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。3、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災(zāi)延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災(zāi)延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。項目擬安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具,定期對供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具進(jìn)行維修、保養(yǎng);對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng),以防溢水
53、、跑水,從而造成水資源的浪費。10KV配電室設(shè)有專用防雷柜,低壓系統(tǒng)分級配有避雷器,弱電系統(tǒng)配有電涌保護(hù)器(SPD)。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設(shè)備采用接地保護(hù),低壓用電設(shè)備采用接零保護(hù),正常情況下不帶電的用電設(shè)備金屬外殼、構(gòu)架、穿線鋼管均應(yīng)可靠接零。項目承辦單位內(nèi)設(shè)配電室,電源進(jìn)戶采用電纜直接埋地敷設(shè)引入配電室;場內(nèi)供電電壓等級380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電,選擇節(jié)能型SF11型變壓器;場內(nèi)配電室操作環(huán)境,按國標(biāo)爆炸及火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范(GB50058)的要求設(shè)計。4、本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛
54、,全部依托社會運輸能力解決。外部運輸應(yīng)盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產(chǎn)投資;主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸,應(yīng)避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結(jié)合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。廠房內(nèi)部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設(shè)備區(qū)域,
55、采用局部封閉進(jìn)行機(jī)械送、排風(fēng);當(dāng)排出廢氣不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)時必須設(shè)置空氣凈化設(shè)備。六、選址綜合評價建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。 第七章 工程設(shè)計可行性分析一、建筑工程設(shè)計原則建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調(diào),適當(dāng)運用局部色彩點綴,在滿足項目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。項目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀”的原則并遵照國家建筑設(shè)計規(guī)范
56、進(jìn)行項目建筑工程設(shè)計;在滿足投資項目生產(chǎn)工藝設(shè)備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調(diào)、施工方便,努力建設(shè)既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。undefined應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地。應(yīng)有完整的綠化規(guī)劃。二、土建工程設(shè)計年限及安全等級根據(jù)建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計符合根據(jù)建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計符合度抗震設(shè)防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設(shè)計地震分組為第一組,抗震設(shè)防類別為乙類,各建筑物均采取相應(yīng)抗震構(gòu)造設(shè)計。三、建筑工程設(shè)計總體要求四、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目預(yù)計總建筑面積28326.96平方米,其中:計容建筑面積28326.96平方米,計劃建筑工程投資2519.22萬元,占項目總投資的41.96%。
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