在制品盤點制度Word編輯

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！編制/日期審核/日期批準/日期文件修訂履歷表修制修制說明時間版次編制/修訂人2018.3.8A0顧龍波 規(guī)范廠內(nèi)在制品盤點工作1. 目的： 為確保公司資產(chǎn)的完整性，生產(chǎn)計劃的完成率，財務(wù)賬面數(shù)據(jù)的準確性，特此修訂在制品盤點程序，規(guī)范各部門盤點規(guī)程。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！ 2. 范圍：從生產(chǎn)計劃下達倉庫發(fā)料生產(chǎn)制成品質(zhì)檢驗倉庫入庫環(huán)節(jié)的所有在制半成品及成品機的盤點。3. 涉及部門：生產(chǎn)部：負責產(chǎn)線已領(lǐng)料未報檢生產(chǎn)物料的實際盤點工作。倉儲物流部：負責每次盤點前已接收生產(chǎn)任務(wù)單未發(fā)料給生產(chǎn)的物料盤點工作。 負責每次

2、盤點前已報檢的半成品、成品機實物與系統(tǒng)帳的及時入庫。計劃部：負責系統(tǒng)內(nèi)已下達未完結(jié)所有任務(wù)單的導(dǎo)出制作每月盤點計劃表。盤點前組織相關(guān)部門進行單料的自查工作。品質(zhì)部：負責每次盤點生產(chǎn)已報檢實物的接收，檢驗完成后待包裝物料按指定區(qū)域的隔離存放及檢驗完成后的及時系統(tǒng)過檢。財務(wù)部：負責每次盤點前召開盤點會議，布置具體盤點計劃。 負責每次盤點過程的監(jiān)督與實施。 負責每次盤點后各部門盤點表的匯總和盤點異常的核實調(diào)查并形成最終的盤點報告交至總經(jīng)辦。4. 盤點時間安排每月的在制品盤點時間設(shè)為每月初的第一個上班日。具體特殊情況以財務(wù)部制定的盤點計劃時間為準。5. 具體流程財務(wù)部召開盤點計劃會議，布置各部門具體工

3、作及完成時間節(jié)點傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！涉及各部門 1.狀態(tài)：已領(lǐng)料未報檢2.實物盤點后盤點人在每頁盤點表上簽字及盤點時間3.正在包裝的任務(wù)單及物料統(tǒng)計交由品質(zhì)部3.盤點最終差異的原因調(diào)查及糾正預(yù)防在盤點結(jié)束后次日交由財務(wù)財務(wù)部計劃部倉儲物流部生產(chǎn)部工序時間軸：計劃制單1. 狀態(tài)：已下達未發(fā)料2. 盤點確認任務(wù)單及物料，盤點人在每頁盤點表上簽字及盤點時間3. 盤點最終差異的原因調(diào)查及糾正預(yù)防在盤點結(jié)束后次日交由財務(wù)1. 狀態(tài)：任務(wù)單已下達未審核的確認2. 超過一周以上未結(jié)案工單的調(diào)查品質(zhì)部生產(chǎn)完成品質(zhì)系統(tǒng)導(dǎo)出盤點表：1.狀態(tài)：已報檢未過檢驗物料的指定區(qū)域存放，已過

4、檢未包裝的物料制定區(qū)域存放2.實物盤點后盤點人在每月盤點表上簽字及盤點時間3盤點最終差異的原因調(diào)查及糾正預(yù)防在盤點結(jié)束后次日交由財務(wù)倉庫入庫6. 注意事項6.1盤點表單要求：1. 盤點表單由計劃部每月統(tǒng)一編制下發(fā)給財務(wù)部門。2. 各部門每次盤點必須客觀公正，盤點過程由財務(wù)部監(jiān)管復(fù)核。3. 各部門盤點后必須在每頁盤點表上讓盤點人簽字并寫上盤點日期。6.2盤點前各部門溝通：1. 生產(chǎn)與倉庫：確認生產(chǎn)已經(jīng)接收的任務(wù)單物料是否已經(jīng)發(fā)給產(chǎn)線。2. 生產(chǎn)與品質(zhì)：確認生產(chǎn)已經(jīng)報檢的任務(wù)單物料是否已經(jīng)交接給品質(zhì)部門。3 品質(zhì)與倉庫：確認已經(jīng)過檢包裝完成的物料倉庫實物與帳是否已經(jīng)同步完成入庫。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！4. 計劃部與各部門：每次盤點前任務(wù)單下達狀態(tài)的確認。 6.3區(qū)域問題：1.倉儲物流部：已經(jīng)備料生產(chǎn)未領(lǐng)走的生產(chǎn)任務(wù)單與實物單獨區(qū)域存放。2.生產(chǎn)部：生產(chǎn)完成未報檢的物料獨立區(qū)域存放，已領(lǐng)料未開始生產(chǎn)的物料獨立區(qū)域存放。3.品質(zhì)部：生產(chǎn)移交已報檢未檢測的物料獨立區(qū)域存放，已檢驗完成待包裝的物料獨立區(qū)域存放。7. 盤點完成時間盤點完成時間依照