制程品質(zhì)控制程序

1、制程品質(zhì)控制程序1. 目的1.1 規(guī)范生產(chǎn)制程的品質(zhì)控制，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求；1.2 提高制程品質(zhì)控制能力，預(yù)防不良品的產(chǎn)生，避免不良品流入下工序、入庫、銷售，確 保制程品的質(zhì)量。2. 范圍適用于從配料到成品入庫各工序的制程品質(zhì)控制。3. 職責(zé)3.1 品質(zhì)部 ：制程依據(jù)檢驗規(guī)范及技術(shù)要求對首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗確認(rèn)， 制程中產(chǎn)品的巡檢和完工轉(zhuǎn)序 / 入庫 產(chǎn)品的抽檢，并完成相應(yīng)的檢驗記錄；負(fù)責(zé)制程品質(zhì)異常反饋與跟進(jìn)和專項質(zhì)量改進(jìn)的跟進(jìn)和驗 證，負(fù)責(zé)制程質(zhì)量的統(tǒng)計分析；在發(fā)生重大質(zhì)量異常時，有要求停產(chǎn)的權(quán)力；組織制程不合格品 的評審和處置，負(fù)責(zé)制程檢驗規(guī)范及工藝規(guī)范 / 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄

2、等相關(guān)技術(shù)文件的制定；對制程 品質(zhì)異常進(jìn)行原因分析，提出有效的糾正和預(yù)防措施。3.2 生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品的自檢、互檢，巡檢協(xié)同質(zhì)檢部做好首件檢驗工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序 /入庫半成品 / 成品 的整理報檢； 負(fù)責(zé)制程異常反饋， 在質(zhì)檢部及技術(shù)部的指導(dǎo)下完成質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防工作及其 它專項質(zhì)量改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)制程設(shè)備、工裝的調(diào)校和維修保養(yǎng)，確保制程設(shè)備、工裝滿足要求。負(fù) 責(zé)在質(zhì)量改進(jìn)活動中的設(shè)備性能及操作方法的改進(jìn)。3.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制程不良原材料退貨及反饋供方。3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖樣、工藝文件進(jìn)行有效控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝策劃、工藝改進(jìn)， 負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的工藝圖紙、

3、作業(yè)指導(dǎo)、工藝文件的編制與提供；4. 制程4.1 生產(chǎn)準(zhǔn)備4.1.1 生產(chǎn)狀態(tài)整備，當(dāng)首次量產(chǎn)、異常停機后再次生產(chǎn)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時，應(yīng)對生產(chǎn)計劃、材料 狀況、技術(shù)文件、設(shè)備特性、工裝情況等進(jìn)行檢查，確保各項均符合要求后才可開始作業(yè)。4.1.2 前置檢驗（互檢）。作業(yè)人員應(yīng)對轉(zhuǎn)入的物料與工件進(jìn)行抽檢，確認(rèn)流入本工序的工件 是合格品。發(fā)現(xiàn)批量不合格品，應(yīng)報告 IPQC 對該批工件進(jìn)行抽檢，填寫制程異常處理報告 和不合格品處置單 ，按相關(guān)程序處理。4.2 首件檢驗4.2.1 依據(jù)首檢作業(yè)規(guī)范進(jìn)行首件檢驗 ,每班次開始或生產(chǎn)過程因換人、換料、換型號以及 換工裝、設(shè)備調(diào)整等改變工序作業(yè)條件后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，

4、要進(jìn)行“首檢” 。按照生產(chǎn)計劃單上的 產(chǎn)品名稱和型號，核對相應(yīng)的圖紙、工藝文件或樣板對首件產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)、性能、外觀、尺寸方面 的檢驗，將結(jié)果及數(shù)據(jù)填入首件檢驗記錄單并簽名確認(rèn)合格后通知操作人員批量生產(chǎn)。 如 IPQC 確認(rèn)首件不合格，應(yīng)指出不合格項目， 要求其改進(jìn)。 作業(yè)員應(yīng)根據(jù)改進(jìn)的需求，重新調(diào)整加工條件 和狀態(tài)，重新進(jìn)行首件作業(yè)。 必要時按照制程異?？刂瞥绦蜻M(jìn)行處理， 直至首件合格方可批量生產(chǎn)， 首檢合格后保留首檢樣品，便于產(chǎn)品一致性的確認(rèn)。4.3 制程自檢作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)過程中以適當(dāng)間隔進(jìn)行自主檢驗， 自檢間隔或頻率應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定性和 現(xiàn)場檢測參數(shù)波動情況由作業(yè)員自行掌握，符合作業(yè)員

5、可控心理預(yù)期。自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏差時,應(yīng)立即停止作業(yè) ,追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標(biāo)識不合格品，自行調(diào)整狀態(tài)，排除誘 發(fā)因素；必要時向班組長和 IPQC 報告 ,尋求改善對策。班組長或 IPQC 不能應(yīng)對時，應(yīng)及時報告 車間主管與品質(zhì)主管，填報制程異常報告單 ，按制程異常程序處理。4.4 制程巡檢4.4.1 IPQC 按圖紙、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范以規(guī)定頻次對管轄范圍各工位的工序質(zhì)量進(jìn)行巡回 檢查。巡檢內(nèi)容包括抽檢工序尺寸、特性參數(shù)、外觀標(biāo)識等，巡查作業(yè)工藝紀(jì)律符合要求，設(shè)備、 工裝、量具狀態(tài)是否良好穩(wěn)定，物料 / 或工件品質(zhì)是否合格一致，操作是否存不當(dāng)，并將檢驗結(jié)果 記錄于過程檢驗記錄

6、 ）中。4.4.2 車間主管、班組長應(yīng)作當(dāng)班巡查，對管轄范圍產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.4.3 IPQC 和車間主管、班組長在巡檢中發(fā)現(xiàn)某工位或工序制程異常時，應(yīng)要求立即改善。 當(dāng)不良率超出各工序質(zhì)量控制目標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)異常時， 按照異常控制程序進(jìn)行處理； 必要時應(yīng) 要求該工位或工序停止作業(yè)， 直至改善合格才允許作業(yè)， 同時跟蹤驗證糾正措施效果， 并形成書面 記錄。4.4.4 制程出現(xiàn)嚴(yán)重異常時，由品質(zhì)部或生產(chǎn)部提出對產(chǎn)品組織相關(guān)人員進(jìn)行共同審核與提出 糾正措施與改善方法；4.4.5 IPQC 依據(jù)圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，作出判定。對于巡檢發(fā) 現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時

7、標(biāo)識隔離按不合格品控制程序進(jìn)行處置。4.5 完工檢驗4.5.1 工序作業(yè)結(jié)束，作業(yè)員應(yīng)清理作業(yè)場地，區(qū)隔規(guī)整合格品和不合格品，整理檢驗記錄， 填寫生產(chǎn)跟單，向 IPQC 申請轉(zhuǎn)序或入庫檢驗。4.5.2 完工檢驗完成， IPQC 應(yīng)如實填寫產(chǎn)品轉(zhuǎn)序檢驗記錄單或成品檢驗記錄 ，經(jīng)檢驗 合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序或入庫。4.6 不合格品處置4.6.1 制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時隔離標(biāo)識，再按不合格品控制 程序進(jìn)行處理。4.6.2 不合格品的處置以會簽不合格品處置單方式進(jìn)行。 IPQC 簽發(fā)不合格品處置單 應(yīng)說明不合格原因，按不合格品控制程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，作出不合格嚴(yán)重程度判定，并經(jīng)責(zé)任部門負(fù) 責(zé)人簽字確認(rèn)。4.6.3 一般不合格品的處置，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓步接收申請，部門會簽意見。部門 意見一致，按部門意見執(zhí)行，意見不一致時上呈領(lǐng)導(dǎo)作最終判斷與簽審；4.6.4 重大不合格品的處置，由 IPQC 填寫不合格品處置單報質(zhì)檢部，組織品持質(zhì)部、生 產(chǎn)部、車間和技術(shù)部門及相關(guān)部門進(jìn)行評審作出判定責(zé)任部門，并共同商討臨時改善對策及長期 改善措施；4.6.5 制程分選的不合格材料、 外加工物料標(biāo)識清楚退回材料倉，