企業(yè)公司倉庫管理程序材料

1、公司 LOGO文件標題文件編號：DX-2010068保密級別：機密文件版次：A01文件發(fā)放范圍：序號單位簽收序號單位簽收序號單位簽收1總經(jīng)辦7沖壓車間13人事行政部2 市場部8 壓鑄車間14 財務(wù)管理部3 銷售部9 精加車間15 供應(yīng)鏈管理部4 工程部10 膜切車間16 交貨管理部5 模具部11 組裝車間17 生產(chǎn)計劃部6 自動化部12 切片車間18 倉儲中心審批：王江山審核：陳立山編制：王俊杰1.目的：規(guī)范進出庫管理、提高保管和通庫工作質(zhì)量及效率，降低物料成本。2適用范圍：原輔材料、成品、后勤辦公等物品的倉儲和保管工作。點收來貨3定義：（無）檢驗免檢4管制流程圖：入庫庫存管理5流程說明： 點

2、收及檢驗源性物品設(shè)備的備品備。數(shù)量或規(guī)格型號等異常時倉管員須及時反饋采購經(jīng)辦人員進行協(xié)調(diào)溝通處理。須退貨時倉庫以“退貨單”經(jīng)過資材部主管確認后辦理退貨。相關(guān)的能件等倉管須提請請購或使用單位人員協(xié)助確認后開單入庫。成品入庫：由倉管員確認品名型號和外包裝及檢驗標志等無誤后，分切班組送貨人員開立“進倉單”與倉庫簽認后入庫登帳。客戶退貨：倉庫得到營銷部的書面退貨信息后應(yīng)及時準備安排指導(dǎo)相關(guān)的搬運人員和場地等事宜，退貨時倉管員應(yīng)核對實物與營銷退貨單據(jù)無誤后開出“進倉單”注明退貨，實物儲存時應(yīng)予以明顯的退貨識別和防護。進倉單應(yīng)及時反饋給的財務(wù)部與客戶協(xié)調(diào)款項事宜。入庫品標示防護管理倉管應(yīng)依據(jù)各類物品的進出

3、轉(zhuǎn)輾搬運對質(zhì)量效率和安全等的影響程度，制定相應(yīng)的搬運規(guī)定，以保證搬運工作的質(zhì)量。524 后勤及辦公用品的進出也須依據(jù)上述要求由行政部進行管理。53 盤點抽查管理531 輔助材料備品備和后勤及辦公用品每季度分別由各倉庫行政部和填寫“盤存表”上報經(jīng)理確認后財務(wù)部。532 物料每月、成品每月由倉庫分別進行一次帳面盤點，并將盤點結(jié)果填寫在“盤存表”經(jīng)部門經(jīng)理上報財務(wù)部。如有盈虧，應(yīng)會同有關(guān)部門查明原因作出處理。533 庫存各類物品由倉庫根據(jù)相關(guān)的保質(zhì)期等要求，隨機進行檢查反饋處理。534 對于即將發(fā)生或已發(fā)現(xiàn)異常的物料，倉庫應(yīng)隔離存放并做好標識，以書面形式報告質(zhì)檢部檢驗確認處理（必要時廠長進行協(xié)助處理

4、）其他非生產(chǎn)物品提請使用部門主管確認后處理。54 出庫541 原輔料由拌料員以“生產(chǎn)工藝單”與倉庫確認后領(lǐng)料，倉庫依據(jù)實際發(fā)放數(shù)量在工藝單中簽字確認， 每天的發(fā)放狀況應(yīng)及時登發(fā)、帳。包裝材料由分切部門依據(jù)生產(chǎn)使用需求以“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)用，倉庫依據(jù)實際發(fā)放數(shù)量在領(lǐng)料單中簽字確認， 每天的發(fā)放狀況應(yīng)及時登帳。領(lǐng)用設(shè)備備件類及相關(guān)物品時，由使用需求以“領(lǐng)料單”經(jīng)部門經(jīng)理或代理人審批后向倉庫領(lǐng)用，倉庫依據(jù)實際發(fā)放數(shù)量在領(lǐng)料單中簽字確認，每天的發(fā)放狀況應(yīng)及時登帳。后勤及辦公消耗日常用品由部門代表定期向行政部進行領(lǐng)用登記。超額領(lǐng)料由倉管進行在相關(guān)的領(lǐng)料單據(jù)上表上標記（同時須遵循以舊換新和先進先出的原則）

5、。中晚班領(lǐng)料由生產(chǎn)值班長依上述要求代理倉管收發(fā)物料及管理等工作并負責(zé)。542 倉管員應(yīng)仔細核實領(lǐng)用數(shù)量/重量、品名、規(guī)格、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等，并分別登記在相關(guān)的書面或電腦賬本上。543 使用過程中發(fā)現(xiàn)原輔物料的批量品質(zhì)不良，由生產(chǎn)單位通知質(zhì)檢部進行確認或檢驗無誤后（其他物品由使用部門經(jīng)理或代理人確認），填寫“進倉單”（注明不良退庫）由后退回倉庫，倉庫將不良品做好標識甚至隔離，上報財務(wù)部備案和或資材部聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理，日常少數(shù)不良或廢品由倉庫每月底以“報廢單”上報財務(wù)部協(xié)調(diào)處理。544 營銷部內(nèi)勤依據(jù)客戶的付款狀況無誤后，填寫“出貨單”交倉庫備貨發(fā)貨，倉庫應(yīng)及時安排和督導(dǎo)搬運裝貨作業(yè)，出貨后倉庫依據(jù)狀況開出“送貨清單”交財務(wù)及相關(guān)部門備案。545 倉管應(yīng)及時準確將每天的物料和成品進出和庫存狀況制作成倉庫日報表分別提供給資材部/營銷和生產(chǎn)部門，作為該部門后續(xù)銷售和請及采購工作參