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文檔簡介

MP01.02.05 培訓費用1.風險（1）F1費用開支未經(jīng)過有效審批（2）F2費用管理報表信息不準確,不完整2.控制措施1）F:費用開支未經(jīng)過有效審批（1）F1.1M人才交流與培訓中心培訓科培訓管理崗位對申請報銷的培訓費用相關(guān)單據(jù)進行審核。（2）F1.2M人才交流與培訓中心主管領(lǐng)導對申請報銷的培訓費用進行審核。2）F:費用管理報表信息不準確,不完整（1）F2.1M人才交流與培訓中心培訓科培訓管理崗位及時將培訓人員的相關(guān)信息錄入吐哈油田人力資源系統(tǒng)，并據(jù)此于每季度末同財務(wù)資產(chǎn)處費用核算科管理費用核算崗編制的公司培訓費用報表進行核對。3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.02 關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算01申請報銷培訓費用吐哈油田 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 培訓管理崗位屬公司培訓計劃內(nèi)相關(guān)培訓費用票據(jù)02審核培訓用票據(jù)人才交流與培訓 中心培訓科 培訓管理崗位03審核培訓用票據(jù)吐哈油田 人才交流與培訓 中心主管領(lǐng)導04將培訓信息及時錄入吐哈油田人力資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，定期核對培訓費用表人才交流與培訓 中心培訓科 培訓管理崗位4.流程接口MP02.01.08.02 關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算

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