昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門行政行為監(jiān)督登記表（匯總表）昆明 - 人大政協(xié) -

1、昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門行政行為監(jiān)督登記表（匯總表）昆明 - 人大政協(xié) - 昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門（參公管理和實施行政行為機關）關鍵崗位和關鍵步驟行政行為監(jiān)督記錄表單位（蓋章）：昆明市質(zhì)量技術監(jiān)督局 填表日期：20xx年4月12日關鍵崗位關鍵步驟風險關鍵表現(xiàn)形式監(jiān)督防范方法責任人分管領導計財處財務管理經(jīng)費報銷政府采購經(jīng)費撥付財務核實1、不按黨組決定制訂預（決）算；2、不按財務批復實施預算；經(jīng)費擴大使用范圍；專題資金不?？顚Ｓ?。3、不實施現(xiàn)行國家及省財政政策及質(zhì)監(jiān)局內(nèi)部控制制度及財務管理要求；財務人員不實施定崗定位；不賬款分離。4、經(jīng)費使用隨意性大，經(jīng)費列支無預算，費用報銷無審批程序。5、現(xiàn)金和各

2、類支票及票據(jù)不規(guī)范使用和管理。6、不按管理要求和程序實施政府采購，公開招投標；7、經(jīng)費撥付不按要求；8、數(shù)據(jù)不真實、正確、完整。1、科學制訂預（決）算；2、財務公開到位，完善財務管理系統(tǒng)。3、理順單位內(nèi)部財務關系，做到責權力相統(tǒng)一。4、建立實時全方面動態(tài)財務預警體系。5、嚴格實施質(zhì)監(jiān)局財務管理措施，科學制訂預算，嚴格實施預算，真實決算；嚴格遵守經(jīng)費使用預算申報程序和費用報銷審批程序。6、提升財務人員業(yè)務水平；出納會計稽核人員嚴格分離，定崗定位。7、嚴格實施政府采購等工作要求，杜絕吃請、收禮、接收賄賂和收受回扣等；8、落實財務管理要求，實施會計人員和審批人員、經(jīng)辦人、出納員分離；9、加強財務人員

3、職業(yè)道德教育和業(yè)務素質(zhì)提升學習。劉碧明彭李琪勤食品生產(chǎn)監(jiān)管處食品生產(chǎn)許可受理及食品安全監(jiān)管1、受理及組織實施證前核查把關不嚴；2、證后企業(yè)組織生產(chǎn)原料入廠及產(chǎn)品出廠出現(xiàn)質(zhì)量問題等。1、認真進行行政許可申報受理審查；2、加強證后監(jiān)管力度。認真抓好并實施食品風險預警工作，主動配合并做好對食品產(chǎn)品監(jiān)督抽查工作。趙俊昆陳向明行政審批辦行政許可1、申請受理步驟資料不全不推行一次性通知；2、不嚴格實施責任政府四項制度相關要求；3、不嚴格實施受理、考評、審批三分離；4、未經(jīng)審批私自發(fā)放許可證。5、違反程序、要求審批；6、利用職權吃、拿、卡、要；7.審批事項依據(jù)、條件等未公開。1、嚴格實施責任政府四項制度相關

4、要求；2、嚴格根據(jù)市政府行政審批改革審批時限要求實施；3、嚴格實施行政許可法等法律、法規(guī)、規(guī)章，規(guī)范行政許可程序；4、堅持和完善各項審查審批規(guī)章制度；5、向社會公開審批事項；6、加強崗位人員教育監(jiān)督；7、嚴格按行政許可權限開展工作。需局領導審批，按審批程序進行；8、加強對具體工作人員管理，明確工作人員崗位職責。杜麗黎趙文昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門（參公管理和實施行政行為機關）關鍵崗位和關鍵步驟行政行為監(jiān)督記錄表（續(xù)）單位（蓋章）：昆明市質(zhì)量技術監(jiān)督局 填表日期：20xx年4月關鍵崗位關鍵步驟風險關鍵表現(xiàn)形 式監(jiān)督防范方法責任人分管領導質(zhì)量管理處實地核查不按相關要求派員參與實地核查依據(jù)省局安排參與實

5、地核查工作。市局委派1名審查員，縣局委派1名觀察員。董蒞李勤申請受理不按要求對申請材料進行審查嚴格材料審查程序，由質(zhì)量管理處人員對企業(yè)申證材料進行審查，對符合條件，報分管局領導同意后簽發(fā)行政許可申請受理決定書；對不符合要求但能夠經(jīng)過補正達成要求，報分管局領導同意后簽發(fā)行政許可申請材料補正通知書，待材料補正齊全后，再簽發(fā)行政許可申請受理決定書；對申請材料出現(xiàn)不符合行政許可法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例要求情況，做出不予受理決定，并下發(fā)行政許可申請不予受理決定書。人事處干部任免考 察失 察 嚴格實施任免條例李晉萍彭李琪勤干部調(diào)配提 名崗位不匹配堅持標準、按崗調(diào)配出國出境資格審查審查不嚴格嚴格按要求審核人事檔案歸檔保密資料缺失、泄密嚴格按要求實施紀檢監(jiān)察室來信來訪1、不立即登記；2、不認真辦理。1、建立來信來訪登記簿，加強痕跡管理；2、凡有來信來訪，必需立即向領導匯報；3、不滯留、不積壓、不隱瞞。羅林王會元案件檢驗1、袒護偏護；2、徇私舞弊；3、寬嚴失范。1、加強教育管理；2、嚴格實施案件檢驗工作紀律；3、認真落實“事實清楚、證據(jù)確鑿、定性正確、處理合適、程序正當、手續(xù)完備”工作要求?；榇箨犘姓?zhí)法全過