變更管理制度(2018年修訂)

1、吉林奇峰化纖股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JXQFQ/JXQF.GL.AQ-26-2018變更管理制度2018-01-01發(fā)布吉林奇峰化纖股份有限公司 發(fā)布2018-01-01實(shí)施變更管理制度1 目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程等永久性或暫時(shí)性的變化及時(shí)進(jìn)行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生事故，制定本制度。2 適用范圍適用于對(duì)奇峰公司各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。3 規(guī)范性引用文件化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則、石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則4 定義4.1 變更：是指工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理等永久性或暫時(shí)性的變化。4.2 變更管理（

2、Management of Changing 英文簡(jiǎn)寫MOC）：指對(duì)化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制，避免因變更風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致事故的過程。4.3 同類替換：是指符合原設(shè)計(jì)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)相同的更換。4.4 微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。4.5 工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更：涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）。5 職責(zé)5.1 各單位、部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位的變更管理，各分管領(lǐng)

3、導(dǎo)按照審批權(quán)限，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更管理。5.2 安全環(huán)保處：負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理，建立完善安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理臺(tái)帳，定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況，對(duì)變更管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)分析提供技術(shù)指導(dǎo)，組織公司各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更管理過程風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，每半年匯總各部門變更管理臺(tái)帳及記錄并向公司檔案室存檔。5.3 生產(chǎn)處：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理及審批工作，對(duì)工藝變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí)，并建立完善統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)工藝變更方面的變更臺(tái)帳，負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域等變更管理，每半年將生產(chǎn)工藝變更的臺(tái)帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.4 設(shè)備處：負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)

4、施方面的變更管理及審批工作，對(duì)設(shè)備設(shè)施變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí)，并建立完善統(tǒng)計(jì)設(shè)備設(shè)施變更方面的變更臺(tái)帳，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理，每半年將設(shè)備設(shè)施變更的臺(tái)帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.5 綜合管理處：負(fù)責(zé)各級(jí)組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)組織和崗位人員的變更管理；負(fù)責(zé)識(shí)別法律、法規(guī)的變更并及時(shí)更新，針對(duì)法律、法規(guī)的變更開展符合性評(píng)價(jià)；組織進(jìn)行變更管理的有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，促使崗位人員及時(shí)得到有關(guān)變更的生產(chǎn)安全信息，每半年將負(fù)責(zé)管理的變更臺(tái)帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.6 各車間：負(fù)責(zé)與本車間相關(guān)的變更管理，建立本單位的變更管理臺(tái)帳，進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析與辨識(shí)，落實(shí)變更的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)本單位人員進(jìn)

5、行變更管理知識(shí)培訓(xùn)等，每半年向主管部門上交本單位的變更管理臺(tái)帳及變更有關(guān)記錄表。6 變更類型、級(jí)別6.1 變更類型：分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更、作業(yè)過程變更等。工藝控制范圍內(nèi)的調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護(hù)或更換同類型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。6.1.1 工藝技術(shù)變更：如工藝技術(shù)的改進(jìn)、新項(xiàng)目的實(shí)施、原料及介質(zhì)改變、操作條件或步驟變化等。6.1.2 設(shè)備設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。6.1.3 管理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員和機(jī)構(gòu)的變更，安全管理體系的變更等。6.1.4 作業(yè)過程變更：是指工作作業(yè)過程、環(huán)境發(fā)生變化等。6.2 變更

6、級(jí)別：分為同類替換、微小變更和變更等。6.2.1 同類替換：是指符合原設(shè)計(jì)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)相同的更換。6.2.2 微小變更：是指現(xiàn)有設(shè)計(jì)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的改變，影響較小，不造成工藝參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)等的改變。6.2.3 變更：是指影響較大、涉及工藝參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)的改變，導(dǎo)致工藝技術(shù)改變、設(shè)施功能變化、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)增大、管理標(biāo)準(zhǔn)偏離等。7 變更管理程序7.1 變更申請(qǐng)7.1.1 提出變更：變更申請(qǐng)單位申請(qǐng)變更。7.1.2 確認(rèn)變更分類：根據(jù)變更的實(shí)際情況應(yīng)初步判斷變更類型及分類、影響因素、范圍

7、等，確認(rèn)變更級(jí)別，同類替換申請(qǐng)單位直接組織實(shí)施，不執(zhí)行此程序。7.1.3 提出申請(qǐng)：按照分類、分級(jí)做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)（微小變更和變更）；申請(qǐng)人按照微小變更申請(qǐng)審批表或變更申請(qǐng)表內(nèi)容要求規(guī)范填寫。7.2 變更風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施7.2.1 變更風(fēng)險(xiǎn)分析按照各職能部門、車間管理專業(yè)分工組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，變更風(fēng)險(xiǎn)分析由屬地車間提出并會(huì)同其他專業(yè)技術(shù)人員，包括電氣儀表、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、公用工程等其他部門、車間專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，若與其他專業(yè)技術(shù)人員無法溝通聯(lián)系時(shí)，應(yīng)反饋上一級(jí)主管部門或安全部門組織協(xié)調(diào)進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，重大項(xiàng)目變更或安全生產(chǎn)委員會(huì)

8、認(rèn)定重點(diǎn)技改項(xiàng)目變更應(yīng)組織各專業(yè)部門、車間例會(huì)進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，變更風(fēng)險(xiǎn)分析按照公司工藝危害分析管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，判斷風(fēng)險(xiǎn)情況是否在可接受范圍內(nèi)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并落實(shí)，經(jīng)基層領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，向公司主管安全部門申請(qǐng)審核批準(zhǔn)，安全部門按照變更申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施情況，審查是否同意變更，若滿足要求則批準(zhǔn)實(shí)施變更，若經(jīng)變更風(fēng)險(xiǎn)分析判斷風(fēng)險(xiǎn)情況無法滿足安全要求時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)及時(shí)修改、調(diào)整變更方案、措施；若經(jīng)調(diào)整變更方案、措施仍無法滿足安全要求時(shí)，安全主管部門應(yīng)否決變更申請(qǐng)，同時(shí)此變更不允許執(zhí)行實(shí)施。7.2.2 經(jīng)各級(jí)部門審核批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)，必須嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，同時(shí)按照變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況記錄表

9、內(nèi)容規(guī)范填寫。7.3 變更申請(qǐng)審核7.3.1 變更審批程序變更申請(qǐng)：提出申請(qǐng)變更單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行基層領(lǐng)導(dǎo)意見審批，公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全部門意見審批，工藝、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人按照專業(yè)分工進(jìn)行工藝、設(shè)備部門意見審批，主管專業(yè)副總工程師進(jìn)行主管領(lǐng)導(dǎo)意見審批。7.3.2 微小變更審批程序微小變更按照微小變更申請(qǐng)審批表內(nèi)容要求規(guī)范填寫，確認(rèn)實(shí)施變更前需要審查的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，若滿足微小變更管理要求則由本單位主管專業(yè)技術(shù)人員簽批，變更批準(zhǔn)人由本單位負(fù)責(zé)人簽批，同時(shí)分發(fā)給需要獲取生產(chǎn)安全信息的有關(guān)部門及人員；微小變更申請(qǐng)審批表的編號(hào)為日期號(hào)，如，順序號(hào)為001、002、003，以此類推。7.4 變更實(shí)施和驗(yàn)收7

10、.4.1 經(jīng)各級(jí)部門批準(zhǔn)變更實(shí)施后，按照變更方案要求由各單位具體實(shí)施變更，變更過程由變更負(fù)責(zé)人全程實(shí)施跟蹤及驗(yàn)收管理。7.4.2 變更申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施并形成記錄。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。 變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更主管部門對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成文件并填寫變更驗(yàn)收表，同時(shí)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。7.5 變更培訓(xùn)7.5.1 由變更實(shí)施的技術(shù)負(fù)責(zé)部門、單位制定所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行變更培訓(xùn)教育；教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。7.5.2 作業(yè)過程變更時(shí)由

11、作業(yè)過程所屬單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行變更交底和安全注意事項(xiàng)告知。7.6 變更文件歸檔7.6.1 變更驗(yàn)收合格后，按文件管理要求，及時(shí)修訂操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定、完善管理制度，新的文件資料按有關(guān)程序及時(shí)發(fā)至有關(guān)部門和人員手中，關(guān)閉變更。7.6.2 微小變更、變更由各車間分別建立臺(tái)帳，將各微小變更申請(qǐng)審批表保存到車間檔案室，變更申請(qǐng)表、變更風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施表、變更驗(yàn)收表等記錄及臺(tái)帳按照專業(yè)技術(shù)分工由車間每三個(gè)月上報(bào)公司主管專業(yè)部門，每半年由公司安全環(huán)保處統(tǒng)一匯總，同時(shí)到公司檔案室進(jìn)行備案存檔，以備查用。8 內(nèi)容與要求8.1 各級(jí)部門按職責(zé)權(quán)限管理各級(jí)變更項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行

12、變更管理程序。8.2 各級(jí)部門、車間按照屬地單位管理建立變更臺(tái)帳、檔案。8.3 各單位變更項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更全過程管理。8.4 變更結(jié)束的條件：包括過程安全信息得到更新、相關(guān)人員得到培訓(xùn)、完成變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，相關(guān)資料歸檔。8.5 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)年度審查具體的變更審批的適應(yīng)性、相關(guān)工藝、設(shè)備、安全分析的質(zhì)量、變更管理的程序及人員的培訓(xùn)等執(zhí)行情況。8.6 公司各主管專業(yè)部門應(yīng)每半年執(zhí)行一次變更管理的專項(xiàng)審核，確保相關(guān)規(guī)定的有效執(zhí)行。附件：變更管理程序流程圖變更申請(qǐng)表變更風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施表變更驗(yàn)收表微小變更申請(qǐng)審批表變更統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳變更管理流程變更分類同類替換微小變更技術(shù)變更否是培訓(xùn)溝通方案、措施評(píng)

13、審？向具有相應(yīng)權(quán)限的單位提出申請(qǐng)跟蹤、驗(yàn)證結(jié)項(xiàng)報(bào)告，文件歸檔實(shí)施變更風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受?審查變更申請(qǐng)?判別是否同意變更判斷是否需要工藝危害分析PHA？做工藝危害分析PHA制定方案、措施不執(zhí)行此程序否 方案、措施調(diào)整制定方案、措施否否是是是變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人所在單位申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況： 提出人簽字：基層領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽批： 日期：安全部門意見： 簽批： 日期：工藝/設(shè)備部門意見： 簽批： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽批： 日期：變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況記錄表變更名稱風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況實(shí)施人員簽字 年 月 日變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日 期驗(yàn)收組成人員姓 名所屬單位職 務(wù)驗(yàn)收意見（附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）： 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：主管部門審查意見： 簽 字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽 字單位或部門簽 字微小變更申請(qǐng)審批表編號(hào)： 順序號(hào)：項(xiàng) 目申請(qǐng)人日 期變更原因及目的：變更內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否有關(guān)結(jié)論是否影響操作規(guī)程控制參數(shù)是否影響設(shè)計(jì)參數(shù)新化學(xué)材料的MSDS（危險(xiǎn)化學(xué)品說明書