某公司物資設備管理制度匯編

1、XXXX 公司物資設備管理制度物資設備部二一六年X月X日目錄第一章 物資管理制度 - 3 -1.1 倉庫物資管理制度 - 3 -1.2 物資規(guī)范領用審批的管理辦法 - 15 -1.3 倉庫盤點的管理制度 - 16 -1.4 產成品管理辦法 - 22 -1.5 物資驗收入庫流程 - 26 -1.6 勞動防護用品管理辦法 - 30 -1.7 倉庫安全管理制度 - 34 -1.8 易燃易爆危化品安全作業(yè)制度 - 35 -第二章 生產設備管理辦法 - 41 -2.1 總則 - 41 -2.2 設備管理組織機構與職責 - 42 -2.3 設備前期管理 - 45 -2.4 設備基礎管理 - 49 -2.5

2、 信息化與檔案管理 - 50 -2.6 設備使用、保養(yǎng)與維修 - 51 -2.7 設備安全管理 - 57 -2.8 設備資產管理 - 60 -2.9 設備經濟管理 - 62 -2.10 培訓 - 62 -2.11 檢查考核 - 63 -2.12 附則 - 64 -第三章 物資設備部門崗位職責 - 66 -3.1 物資設備部長崗位職責 - 66 -3.2 管庫員崗位職責 - 67 -第一章 物資管理制度1.1 倉庫物資管理制度為了減少入庫物資在驗收、保管、發(fā)放期間的變質、損 壞、污染，盡可能地減少入庫物資在倉儲環(huán)節(jié)的損耗，確保 公司生產能夠順利進行，特制定本辦法。1.倉儲設施1.1 公司應根據(jù)儲

3、存物資的類別，性質、數(shù)量及當?shù)氐?氣候和環(huán)境條件，逐步配置符合產品儲存保管要求的倉庫、料棚、料場、料架；配備相應的裝卸、搬運、計量、照明、 消防及安全保衛(wèi)設施。1.2 倉庫應根據(jù)儲存保管物資的類別，性能、數(shù)量及儲 存條件合理規(guī)劃布局倉庫、料場及料位，物資按類分區(qū)儲存 保管，合理苫墊， 并保持倉庫具有相應的采光、 防雨、隔潮、 通風、排水條件，確保物資儲存期間不丟失、不損壞、無變 質、無污染。13. 臨時性的庫房可因陋就簡， 但必須保證所存物資的 質量安全，同時應根據(jù)儲存場地情況及時入庫保管。2物資驗收為保證財務部與物資設備部對于庫存物資記賬的一致， 請財務部在對商務部等采購人員報銷采購物資、以

4、及國內等 其他方面物資轉賬付款時， 務必要求有物資設備部填寫的“物 資驗收入庫單”憑證，方可據(jù)以報銷入賬，記入“庫存材料”科同時請商務部采購人員對于所采購物資務必搜集齊全 采購單價，并及時到物資設備部驗收報賬。21 送貨單據(jù)核對 : 物資保管人員對進入公司現(xiàn)場或入 庫儲存的物資，應依據(jù)商務部采購人員(或送料人員)提交 的送貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產品標識、 外觀質量、技術證明材料等進行驗證。尤其要注意的是必須 采取相關方式方法確保物資實物上的名稱規(guī)格標識與賬面 物資名稱規(guī)格一致，避免物資出庫混淆。2.2 入庫物資驗收的基本內容包括：A、外觀驗收：核對賬單和實物是否相符；包裝是否完

5、 好；機電設備是否齊全成套，應附工具是否完整；整車來料 外包裝是否完好，有無變質、銹蝕、破損、發(fā)霉、潮濕、干 裂、蟲蛀等現(xiàn)象。B、數(shù)量驗收：(1) 、計重物資按標準計量方法復核實際重量有無差異；定量包裝計重物資抽檢率不低于 10% ；(2) 、計件物資按件進行清查； 定量包裝計件物資抽檢率不低于 10% ；(3) 、其它方法計量的物資， 按規(guī)定的計量方法或合同約 定的計量方法驗收；(4) 、對于公司生產所用的原料如銅礦、鈷礦、硫酸等的 驗收，按照公司前期制定的相關辦法要求執(zhí)行，確保數(shù)量真 實、質量合格，避免給公司造成損失；C、質量驗收：對于技術要求復雜的產品物資，必要時應會同檢測中心 檢測人員

6、或其他相關專業(yè)技術人員進行共同驗證后方可辦 理入庫等相關手續(xù)。2.3 各倉庫人員應根據(jù)到貨物資的類別，數(shù)量及包裝情 況，采取檢尺、過磅、點數(shù)、量方、換算等驗收計量方式， 在規(guī)定的作業(yè)時間內完成物資驗收作業(yè)(一般物資 24 個工作小時，大批量物資最多不超過3天，集裝箱到貨驗收應不超 過 7 天)，對存在的數(shù)量差異、 質量問題應及時上報處理， 并將處理結果做好記錄2.4 對未達賬單的物資也應在規(guī)定的時間內進行預驗收， 并做好未達賬單預驗收物資記錄2.5 物資檢測、試驗2.5.1 對進入公司現(xiàn)場的有檢測要求的物資，應由檢測 中心檢測人員進行檢測，檢測合格后方可辦理相關入庫結算 付款發(fā)放等手續(xù)。25.

7、2 對檢測不合格的物資， 各倉庫人員要及時進行標 識并隔離。不合格物資按不合格品控制要求的規(guī)定進行處置。3.物資標識3.1 倉庫保管人員對進入公司現(xiàn)場或入庫儲存的主要物 資，應進行標識。3.2 物資標識的方式3.2.1 在物資存放倉庫料區(qū)、料架或包裝容器上懸掛料簽、料牌3.2.2 在物資相關臺賬，驗收記錄、發(fā)料單及其它單據(jù)中進行標識記錄。3.3 物資標識的內容可包括以下方面3.3.1 物資名稱，規(guī)格型號、質量等級及標準。3.3.2 物資的來源及產地：生產廠家、供貨單位。3.3.3 物資的生產日期、到貨日期、批次爐號。3.3.4 物資的檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢等。3.4 物資標識過程要求3.

8、4. 1 物資按類別分庫，分區(qū)、分類存放，標識、標志 鮮明，易于區(qū)分。3.4. 2 對于有可追溯性要求物資的標識應具有唯一性， 對每件或每批物資都應進行標識，并在生產全過程予以保存。3.5 物資不合格品控制3.5.1 在物資驗收過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格品時，倉庫人 員應及時通知商務部相關人員，對不合格物資進行原因調查、 標識、記錄，并隔離存放，防止誤用不合格物資。3.5.2 不合格物資項由主管副總主持組織商務部、物資 設備部、安質環(huán)保部、檢測中心等相關人員進行評審，并提 出處置方案。3.5.3 商務部負責實施物資不合格品處置方案，辦理同 物資供應方的交涉事宜，并記錄處置結果。4 物資堆碼、儲存及倉

9、庫安全制度4.1 倉庫人員應根據(jù)儲存物資的包裝形式，外觀形狀、性能特點、單件重量、存貨數(shù)量等合理堆碼物資，確保物資 堆碼定量、正確、整齊、安全牢固、便于清點、方便收發(fā)、 新舊分存。4.2 各倉庫人員應根據(jù)物資標識要求，在料位旁及包裝物上設置相應的料簽、料牌等標識物品，確保物資儲存期間 不被混拿誤用4.3 對漏天存放的大宗物資，應根據(jù)地理環(huán)境，氣候條 件和物資的理化性能、結構形態(tài)、包裝狀況等，選擇合理的 垛形、垛距進行堆碼；物資堆碼應定量、整齊，需要通風防 潮的物資堆碼應下墊上苫，料場墊垛應高出地面 300 毫米， 倉庫、料棚墊垛應高出地面 200 毫米；物資苫蓋時垛頂應平 整，并適當起脊，苫蓋

10、材料不應妨礙垛底通風；同時，料場 要具備以下條件：A、地面平坦，堅實，視存料情況，每平方米承載力應達 3-5 噸；B 、有固定的道路，便于作業(yè)；C、視存儲場地情況，因地制宜挖設排水溝，避免雨季 積水；D、儲存大量笨重物資時，應配備必要的裝卸作業(yè)設備。4.4 易燃，易爆物資必須儲存在專門的倉庫內，不得任 意存放，庫區(qū)應設立警示標志，嚴禁無關人員進入庫區(qū)，嚴 禁在庫區(qū)吸煙和用火，嚴禁把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫4.5 化學危險品（氧氣、乙炔、稀料、燃料等） 、有毒、 有害物品等應分庫存放保管，不得與其它物資混存，并具有 相應的安全防護設施。4.6 易燃、易爆等危險品倉庫應按規(guī)定配備足夠數(shù)

11、量的 消防設備和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉滅火器、消防 鉤、消防鍬等。4.7 倉庫及保安應根據(jù)公司目前所處的特殊環(huán)境，做好 相應的防火防盜工作。各倉庫保管人員每天應對所主責的倉 庫至少進行一次巡視，檢查庫房門窗等有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn) 問題，及時上報處理。4.8 根據(jù)倉庫所處環(huán)境，各倉庫管理人員要適時保持所 主責倉庫的清潔衛(wèi)生。5 物資保管保養(yǎng)5.1 各倉庫人員應定期組織對儲存物資保管、保養(yǎng)狀況 進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所儲存物資有銹蝕、變質、失效等問題時，應及時報告，并采取相應的保護及預防措施。5.2 對有時限性要求且超過保質期的物資，使用前應重 新進行檢驗和試驗，或會同相關人員進行品質確認，避免

12、生 產過程中造成損失。5.3 6 物資領發(fā)放作業(yè)6.1 各部門、車間、工段應該指定一個或兩個當班人員 作為領料人員負責到倉庫辦理領料手續(xù)；6.2 各部門、車間、工段到倉庫領取相關物資時，必須 有相應部門、車間、工段部門領導審批的物資請領單，倉庫 才能予以發(fā)放；尤其是對于單價高、數(shù)量大的物資發(fā)放倉庫 保管人員必須嚴格執(zhí)行。6.3 倉庫保管人員在發(fā)放物資時，必須認真清點發(fā)放物 資，填寫出庫單向財務過賬。各倉庫保管人員在發(fā)放物資時 可以隨時對所發(fā)放的物資進行動態(tài)永續(xù)盤點，以便隨時掌握 單項物資庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題，及早報告處理。6.4 對于所發(fā)放物資， 應執(zhí)行先進先出的原則進行發(fā)放； 對于定量包裝的物

13、資，應該先發(fā)放已經打開包裝的物資，對 于相同包裝的物資不要同時打開多個包裝，以便于隨時進行 盤點。7 場地物資搬運7.1 根據(jù)物資類別和特點，配備必要的搬運工具和防護 用品，選擇合適的搬運方式，合理選擇包裝、苫墊、捆綁等 防護辦法，確保物資在搬運過程中不受撞擊、振動、腐蝕及 污染，避免造成物資損壞及變質。7. 2 超長，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特 殊物資搬運，要符合相關的規(guī)定要求，必要時，搬運前應擬 定方案，經過商討確認批準后方可實施。7.3 對搬運中造成損壞的物資要及時做出標識，并進行 隔離。8. 技術證件8.1 對于重要的物資技術證件，倉庫保管人員應當與商 務部、生產部門辦理好

14、相關交接手續(xù)；8.2 保管好其他倉庫相關文件資料。9. 物資賬項管理及物資盤點制度9.1 倉儲人員對物資的驗收、 保管、發(fā)放以及進貨檢驗、 物資丟失損壞、臺賬等各類記錄資料應按規(guī)定的內容及發(fā)生 時間進行登記，保持倉儲各環(huán)節(jié)記錄及時、正確、完整；9.2 倉庫保管人員應堅持按月對賬制度，每月及時向財 務部門過賬，核對存貨，做到賬、卡、物、資金四相符；9.3 倉庫保管人員應逐步完善盤點制度， 進行永續(xù)盤點、 定期盤點，同時可以根據(jù)需要隨時進行重點盤點，并做好相 應盤點記錄。對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧現(xiàn)象，應該及 時造表清冊，上報公司領導，并根據(jù)領導審批意見做好相應 賬項調整。以上倉庫物資管理制度即

15、日起試行1.2 物資規(guī)范領用審批的管理辦法由于我公司大量物資露天存放且倉庫未獨立封閉，存在有些部門擅自使用物資而未辦理出庫手續(xù)的現(xiàn)象，導致物資賬物不符，核算不準。為規(guī)范物資領用審批程序，避免物資的誤領、多領、造成物資毀損浪費，規(guī)范物資出庫，現(xiàn)規(guī)定 如下:一各部門領料時先填報領料審批單，由領用部門負責 人審批。 部門負責人休假或者臨時出差， 應指定臨時審批人， 并經主管領導簽字。二物資領料審批單必須標明物資用途（基建、生產、 制造），物資使用地點。三未辦理審批手續(xù)而領用材料的，物資設備部可拒絕發(fā)放物資。四在保管員不在場的情況下不得自行取料。各部門最好指定幾名領料人員，避免人人領料 五對于緊急用料

16、可先發(fā)料，但事后應及時補辦手續(xù)。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。各部門務必認真執(zhí)行，嚴肅 對待，對違反制度和執(zhí)行不力者，尤其是對不經登記擅自使 用物資的責任人 ,每發(fā)現(xiàn)一次罰款 30 美元。1.3 倉庫盤點的管理制度為了加強在庫物資、產品的管理，做到賬物相符，確保 公司物資、產品在庫數(shù)量準確，質量可靠，確保公司生產經 營數(shù)據(jù)準確；同時也為了能夠及時發(fā)現(xiàn)倉庫日常管理工作中 的不足，改進工作，特制訂以下倉庫物資、產品盤點制度， 以進一步規(guī)范公司物資管理工作。1. 物資、產品盤點的任務與目標1.1 查數(shù)量：查明庫存物資、產品數(shù)量是否賬物相符；1.2 查質量：查明庫存物資、產品質量狀況完好情況，有 無超過儲存

17、期限的物資，有無已經失去使用價值的物資，庫 存物資是否遵循先進先出的原則；1.3 查保管條件及堆碼、安全：查看物資、產品堆垛是否合理和穩(wěn)固， 需要苫蓋物資是否苫蓋嚴密， 庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風是否良好；尤其注意的是理化性能 相抵觸的物資不得混存保管；1.4 查有無呆賬現(xiàn)象： 查明庫存物資是否存在長期無動態(tài)、 呆滯現(xiàn)象；1.5 如果存在盤盈盤虧現(xiàn)象，按照規(guī)定進行賬務處理，同時要分析原因，改進工作；2.物資、產品盤點工作分工2.1 物資設備部負責組織實施物資、 產品的具體盤點作業(yè)以及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正。2.2 財務部負責稽核物資設備部盤點數(shù)據(jù)， 抽查驗證其準 確性。3盤點方式以

18、及本公司的適用盤點方式3.1 定期盤點：分為月份盤點（每月末盤點一次） 、季度盤點（每季度末盤點一次） 、年度盤點（每年末盤點一次）結合本公司實際情況，原則上規(guī)定產品銅、鈷采用定期 盤點法，每月末進行一次盤點，并且編制盤點表。同時應結 合月份生產盤點，每月 27 日進行一次原輔料的盤點。3.2 不定期盤點：由物資設備部根據(jù)需要自行安排。由 于本公司物資品類繁多，存放位置分散，原則上要求所有倉 庫儲存物資應該在每個生產經營年度內都能進行一次盤點， 物資設備部可根據(jù)實際情況隨時進行滾動盤點，時間可以靈 活掌握調整。3.3 重點盤點：根據(jù)需要，隨時對一些重點物資進行實 時監(jiān)控盤點。3.4 永續(xù)盤點：

19、 物資設備部管庫員可以在日常的收發(fā)料作 業(yè)過程中，即時對物資的庫存數(shù)量進行清點后，對照賬面庫 存數(shù)量，查證是否賬物相符。4. 盤點工作準備4.1 在進行盤點工作以前，首先應該及時完全的將相物 資的出入庫業(yè)務全部登記賬冊，完畢后進行物資賬面結存。4.2 將相應物資的庫存數(shù)量從物資管理軟件中導出來， 與財務進行賬賬相對復核。賬賬核對無誤方可進行現(xiàn)場盤點， 如果存在差異，則必須先找出差異所在，進行賬面數(shù)量調整 一致后方可進行現(xiàn)場盤點。4.3 根據(jù)核對無誤后的物資結存數(shù)量編制物資盤點表格， 開始進行現(xiàn)場盤點。4.4 對于某些數(shù)量較大，堆碼不整齊的物資等，必要時 在正式盤點以前可以預先了解存放分布位置，

20、進行重新堆碼， 規(guī)范包裝（五五化、或整十化堆碼包裝） ，進行預盤點，對 于已經預先盤點完成的包裝應該進行封箱標記工作，這樣在 正式盤點時就可以迅速、準確地完成盤點工作，從而縮短盤 點時間。4.5 在進行物資、產品盤點前， 必須組織好相應的人員，配備好相應的計量器具、工具等，以便準確、快速、有效地完成盤點工作5. 現(xiàn)場盤點5.1 結合本公司實際情況，物資、產品盤點應按照倉庫 位置，逐倉盤點（按照貨架的先后順序依次對貨架上的物料 進行點數(shù)），或按照物資類別逐類盤點。5.2 對于盤點完畢的物資必須嚴格與尚未盤點的物資區(qū) 分開來（對于尚未驗收入賬的物資也必須嚴格區(qū)分開來，不 做盤點在內） ，原則是不重

21、復盤點，不漏項盤點。5.3 每完成一項物資的盤點工作， 必須在盤點表上及時、 準確記錄。5.4 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或解決時， 盤點人員應該及時向物資設備部長匯報，及早分析原因。5.5 物資盤點要在規(guī)定的時間內盡可能快速地完成相應 物資的盤點工作。在相應物資的盤點過程中（賬面結存數(shù)量 導出日期到盤點結束期間）如發(fā)生入庫、出庫業(yè)務，影響到物資盤點數(shù)量的則必須進行數(shù)量計算調整，然后才能對比賬面數(shù)量與實際盤點數(shù)量（盤點期間應盡量避免這種現(xiàn)象）6. 編制匯總盤點表 物資、產品盤點結束后，要對相應的物資盤點數(shù)量進行 匯總，合并同類項，編制匯總盤點表。7. 編制盤盈盤虧表及賬務處理如果在物

22、資、產品盤點過程中發(fā)現(xiàn)有盤盈盤虧的現(xiàn)象， 還應對比物資賬面庫存數(shù)量與實際盤點數(shù)量，編制相應的物 資、產品盤盈盤虧表，并進行盤盈盤虧原因分析，在相關人 員簽字確認后報主管領導審批，由財務部門與物資設備部門 按照領導審批意見同時進行賬務處理，最終做到賬物相符， 賬賬相符。對于嚴重的責任性的賬物不相符現(xiàn)象，要及時查 明原因，對相關責任人員做出相應處理。1.4 產成品管理辦法為規(guī)范產成品管理，保證公司生產經營報表數(shù)據(jù)的準確 性和一致性，現(xiàn)做出以下規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行：一定義產成品范圍包括：公司產出的陰極銅、鈷產品和硫酸。二原則規(guī)定：1產成品入庫：產品產出后，應于當日入庫。車間值 班人員負責產成品的稱

23、重和計量，以當日稱重和計量數(shù)量作 為產品入庫數(shù)。2產品出庫： 以產品所有權和經濟利益的轉移為標準， 以銷售合同為依據(jù)，進行產成品出庫。物資設備部產品出庫 數(shù)量應與財務部結轉成本的產品數(shù)量保持一致，保證賬賬相 符。3. 單據(jù)的保存：出入庫單據(jù)由物資設備部按月統(tǒng)一裝訂 成冊并妥善保管。4報表數(shù)據(jù)：銅鈷生產日報表、金屬平衡表、硫酸日 報表產量數(shù)據(jù)應與產品入庫數(shù)量保持一致。5. 應建立的數(shù)據(jù)庫、臺賬及單據(jù)：自產銅產品數(shù)據(jù)庫、 綠紗銅產品數(shù)據(jù)庫、鈷產品數(shù)據(jù)庫、硫酸產品數(shù)據(jù)庫、銷售 發(fā)運臺賬、銷售結算臺賬、產品入庫單、產品出庫單等。三產品入庫細則：1陰極銅入庫：陰極銅產出后，倉庫剛方值班人員負 責陰極銅的

24、打包、 稱重和運輸至倉庫， 并填寫“產品入庫單 物資設備部中方人員負責驗收入庫，由車間值班人員和物資 設備部驗收人員簽字確認后作為入庫憑據(jù)。物資設備部人員 應經常到電解車間檢查過磅過程，并可以復檢。物資設備部 是銅入庫數(shù)量責任人。2碳酸鈷入庫：干燥車間值班人員負責碳酸鈷的取樣 和稱重工作，并根據(jù)每天干燥后的碳酸鈷重量以及檢測中心 化驗結果，填寫“產品入庫單” ，物資設備部核對有關數(shù)據(jù) 后驗收入庫，由車間值班人員和物資設備部驗收人員共同簽字確認。檢測中心和物資設備部人員應經常到干燥車間檢查 取樣和過磅過程，并可以復檢。物資設備部是鈷入庫數(shù)量責 任人。如果發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與入庫數(shù)量不一致的， 要進行追

25、溯， 并對相關人進行處罰。3. 硫酸入庫：硫酸入庫分外購和自產兩種情況辦理入庫 手續(xù)。外購硫酸計量、化驗分別由硫酸廠值班人員和檢測中 心負責，商務部根據(jù)檢斤化驗結果填寫“硫酸入庫單” ，物 資設備部驗收入庫。自產硫酸由硫酸廠值班人員和物資設備 部驗收人員共同簽字確認入庫。物資設備部是硫酸入庫數(shù)量 責任人。四產品出庫細則：1商務部在簽訂產品銷售合同后，應及時將銷售合同 傳遞給財務部和物資設備部。收到預付貨款后，財務部根據(jù) 銷售合同數(shù)量，確認銷售收入，物資設備部按照合同數(shù)量一 次性辦理產品出庫，產品出庫單作為財務結轉成本的依據(jù)。2銷售產品的交付發(fā)運存在一定周期，為有效監(jiān)控合 同履行情況， 商務部、

26、 財務部和物資設備部應根據(jù)職責分工，建立工作臺帳。 “銷售出庫單”要注明執(zhí)行合同號，應交付 產品數(shù)量，累計裝車發(fā)運數(shù)量和剩余未付數(shù)量，以便審核確 認。3產成品銷售裝車后需經過公司領導簽字， 方可出廠， 門衛(wèi)負責驗收出門證。五、綠紗公司用酸及代加工產品1. 綠紗公司使用硫酸的計量由硫酸廠事先通知物資設 備部大約出庫數(shù)量，負責記錄每日供酸數(shù)量，并取得綠紗公 司人員的簽字確認，物資設備部應經常檢查出庫數(shù)量。由硫 酸廠每月 27 日填寫出庫單據(jù)，交物資設備部辦理出庫，由 商務部辦理確認手續(xù)，財務部辦理結算。2. 物資設備部應建立獨立的代加工銅產品數(shù)據(jù)庫，每月 末根據(jù)審核確定后的產品數(shù)量登記入庫，根據(jù)既

27、定的代加工 產品出庫流程辦理出庫手續(xù)。六、其他副產品其他副產品入出庫，參照以上辦法執(zhí)行各單位接到通知后，按照要求，建立健全數(shù)據(jù)庫、臺賬 和單據(jù)模板等，以 9 月 26 日數(shù)據(jù)為基礎，補錄有關數(shù)據(jù)， 有關規(guī)定自 10 月 6日起正式執(zhí)行。1.5 物資驗收入庫流程為規(guī)范物資驗收入庫手續(xù)，根據(jù) CIMCO 倉庫物資管 理制度，結合公司業(yè)務特點，制定本物資驗收入庫流程。1.物資驗收分類： 原料驗收 （礦石）、周邊國家采購物資 驗收（輔料采購等） 、當?shù)夭少徫镔Y驗收（緊急、零星采購 物資等）、國內采購物資驗收（海運及隨機托運） 。2.物資點驗及采購單據(jù)核對 : 對進入公司現(xiàn)場或入庫儲 存的物資，物資保管

28、員應依據(jù)采購（或送料）人員提交的送 貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質量及時進 行點驗。3. 對于需要進入財務物資存貨科目核算的材料，物資設 備部在點收完畢后， 必須開具“物資入庫驗收單”，財務部據(jù)此 憑證方可記入存貨科目核算，保證物資設備部與財務部存貨 科目核算口徑一致。3.1 原料驗收流程（包括散戶和大客戶）商務部收購的大客戶礦石，應在礦石運抵并驗收后，不 論是否辦理付款手續(xù)， 應及時辦理入庫手續(xù)， 確保賬實相符。收礦員持檢測中心出具的化驗單及礦石結算單辦理原 料入庫手續(xù)，由物資設備部對原礦和伴生礦價值分劈后，開 具“物資入庫驗收單”，檢測化驗單、 礦石結算單、 物資入庫單 和價

29、值分劈單四單齊全后，財務部方可審核后辦理付款手續(xù)。 物資設備部做好相應的單據(jù)的存根，并和物資入庫驗收庫一 起保存。3.2 周邊國家采購物資驗收（輔料采購等）原則：誰經辦采購付款手續(xù)，誰辦理報銷入賬手續(xù)。商務部在簽訂物資采購合同后，應及時將合同及相應的供貨商發(fā)車臺賬復印件傳遞到物資設備部。物資設備部每日 根據(jù)到貨情況逐批核對單價驗收入庫（入庫單價包括合同單 價、運費及預提清關費用） 。在單筆合同執(zhí)行完畢后，由商 務部經辦人員持供貨合同和“物資入庫驗收單”到財務部辦理 報銷。3.3 當?shù)夭少徫镔Y驗收（緊急、零星物資采購）當?shù)匚镔Y采購，采購員應持發(fā)票等原始單據(jù)，在物資設 備部辦理物資驗收入庫手續(xù)。物

30、資采購申請表、原始單據(jù)和 物資入庫單齊全并審核通過后，財務部方可辦理報銷。3.4 國內采購物資驗收（海運物資）財務部接到國內轉賬通知書后，應及時將原始單據(jù)傳遞給商務部，由商務部負責核對簽認物資單價是否一致。辦理該類物資入庫手續(xù)時，為保證物資單位成本的真實完整，入庫單價應包括貨值、實際運保費及預提清關費。因此商務部在接到國內集裝箱發(fā)運預報通知時，負責索要相應 批次物資的電子版貨值發(fā)票清單及實際的運保費清單，并及時傳遞給物資設備部對于價值大、技術性強的物資，應有專業(yè)技術人員參與 驗收。如果實際驗收與轉賬存在不符，如數(shù)量、物資類別、 規(guī)格型號等，由商務部負責與國內溝通，采取退換、沖銷貨 款等方式進行

31、處理。3.5 國內采購物資驗收（隨機托運）財務部在接到國內轉賬通知單后，將原始單據(jù)交由商務 部核對簽認物資單價是否一致，該類物資采購單價多為人民 幣，存在匯差問題，因此該類物資待轉賬通知書到達后再辦 理物資入庫手續(xù)。入庫單價為供貨發(fā)票所列單價，所發(fā)生的 運保費等采購費用由財務部直接計入材料成本差異，不計入 入庫單價。物資驗收入庫后，由商務部經辦人員持國內轉賬 資料和物資入庫單辦理報銷手續(xù)。如果實際點驗與轉賬存在不符，由商務部負責與國內溝通，采取退換、沖銷貨款等方式進行處理1.6 勞動防護用品管理辦法第一條 為加強和規(guī)范勞動防護用品的監(jiān)督管理，保障 從業(yè)人員的安全與健康，參照有關規(guī)定，制定本規(guī)定

32、。第二條 本規(guī)定所稱勞動防護用品，是指由生產單位為 從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害 及職業(yè)危害的個人防護裝備。第三條 根據(jù)各崗位的實際情況需要，配置相應的勞動 保護用品，如安全帽、工作服、雨衣、防塵口罩、絕緣鞋、 手套等。因調換崗位、工種，按新崗位、工種標準發(fā)放勞動 保護用品。勞動保護用品的使用期按新老崗位、工種折算后 確定新的發(fā)放時間， 以后則按新崗位、 工種標準發(fā)放 ,詳見附 件 2 勞動防護用品發(fā)放標準 。第四條 勞動防護用品的發(fā)放，由各單位提出配置申請， 報物資設備部，經公司領導審批后進行購置配備。第五條 采購人員在采購過程中，認真鑒別比較，查看生產廠家、供貨渠道

33、，選擇信譽良好的經銷商，購買質量可 靠、三證（生產許可證、出廠檢驗合格證、安全鑒證）齊全 的勞動防護用品。第六條物資設備部按從業(yè)人員勞動保護用品發(fā)放使用 周期表審核登記個人勞?？ㄟM行發(fā)放，詳見勞動防護用品 發(fā)放登記表。第七條 財務部對勞動防護用品的采購、發(fā)放、管理等 方面進行財務監(jiān)督和財務審計。第八條 安質環(huán)保部負責對勞動防護用品的管理，督促、 教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品，并對配置和使 用情況進行監(jiān)督和檢查。第九條從業(yè)人員要愛護且正確佩戴和使用勞動防護用 品，上崗時間前必須佩戴勞動防護用品，下班時更換。在規(guī) 定的使用期內遺失或損壞一般不予補發(fā)，若因個人原因有損 壞或丟失，須按價賠償

34、，并新領。第十條 勞保用品因搶修、搶險、救災等特殊情況遺失或損壞，經部門證明，分管領導審批，予以報損，并領取新 的勞保用品第十一條 經檢查發(fā)現(xiàn)上崗未穿戴勞動防護用品者，要予以批評教育，限期改正，經濟處罰，直至停止其上崗工作。中方員工第一次罰款 5美元/人，第二次罰款10美元/人，第 三次罰款30美元/人；剛方員工第一次罰款 500剛郎/人，第 二次罰款1000剛郎/人，第三次罰款 2000剛郎/人，對于三 次以上者給予停工待崗處理。第十二條 本辦法自2012年7月1日起試行，由安質環(huán)保部負責解釋。勞動防護用品發(fā)放標準序號勞動防護用品名稱操作工鉗工電工塑料工（防腐工）機關工作人員司機、維修工、收

35、礦員分析化驗員（保安）備注1安全帽1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年2工作服2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年3雨衣1套12年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年4手套2雙/月2雙/月2雙/月2雙/月-2雙/月1雙/月5電焊手套-1雙/月-電焊工6工作鞋1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年7水鞋1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年8紗布口罩2個/月1個/月1個/月2個/月1個/月1個/月1個/月9防塵口罩電積、出銅、配料、球磨等岡位，酌情配備。10防毒口罩硫酸廠統(tǒng)一保管，應

36、急時配備。11安全帶統(tǒng)一保管，需要時臨時配備。注：上述勞動防護用品標準若滿足不了使用需要，可于部門負責人申請，經分管領導審批后，物資設備部補發(fā)。勞動防護用品發(fā)放登記表年 月曰序姓名進廠時間單位安全帽工作服工作鞋雨衣水鞋簽字號（上次領用）（工種）121.7倉庫安全管理制度1. 倉庫應配齊適宜的滅火器材，懸掛安全警示標識牌。2嚴禁煙火，禁止攜帶火種進入倉庫；在進入氯酸鈉倉庫、煤油庫、柴油庫的時候，不能攜帶手機、對講機。3. 倉庫內物資堆碼一定要確保安全穩(wěn)固，防止坍塌傷人，如發(fā)現(xiàn)有倒塌傾向，必須立即妥善倒垛堆碼，確保安全。尤 其是氯酸鈉倉庫更應防止塌垛撞擊，產生爆炸。4. 對于理化性能不相容的物資，

37、 嚴禁在同一倉庫內混存， 防止爆炸。5. 對于氯酸鈉、煤油、柴油的收發(fā)、存儲等保管業(yè)務要執(zhí)行易燃易爆危化品倉庫安全作業(yè)制度，要加強檢查，嚴攜帶火種進入倉庫，確保安全。對于氯酸鈉，車間只允許 存放當班用量， 多余部分當天必須返回倉庫保管， 確保安全6. 加強巡視，做好其它防火、防爆、防盜工作。7. 做好倉庫衛(wèi)生環(huán)境清理工作，保持倉庫衛(wèi)生清潔。1.8 易燃易爆危化品安全作業(yè)制度為了確保公司生產所用的易燃易爆?；肺镔Y（本制度 內特指氯酸鈉、煤油、柴油、硫磺幾類大宗物資）的在庫安 全存儲，安全搬運，安全使用，避免發(fā)生燃燒爆炸事故，保 證公司生產經營工作的順利進行，特制訂以下安全作業(yè)制 度。 。1.倉

38、儲設施要求1.1 公司根據(jù)該類物資易燃易爆的特性，分別在公司內 相對獨立的單元區(qū)塊建立了?；穫}庫、煤油庫、柴油庫和 硫磺庫，以滿足生產經營的實際需要。1.2 根據(jù)所存儲物資的性狀要求， 配備相應的儲罐容器1.3 結合當?shù)貧夂颦h(huán)境，對該類倉庫設施配套完善了避雷設施。1.4 對該類倉庫配備了相應的滅火器材。2. 倉儲作業(yè)安全注意事項21 ?；穫}庫氯酸鈉的倉儲注意事項性狀描述：氯酸鈉分子式為 NaClO3 ，通常為白色或 微黃色等軸晶體，在酸性溶液中有強氧化作用，300 C以上分解出氧氣，性狀不穩(wěn)定，與磷、硫及有機物混合受撞擊時 易發(fā)生燃燒和爆炸，易吸潮結塊，有毒。本物品助燃，具刺 激性，粉塵對

39、呼吸道、眼及皮膚有刺激性。2.1 1 存儲倉庫要求陰涼通風，遠離火種熱源。氯酸鈉要求包裝密封，應與易（可）燃物、還原劑、醇類等分開 存放，切忌混儲。2.1.2 搬運時要輕裝輕卸，防止包裝或容器損壞。禁止震動、撞擊和摩擦， 如有遺撒， 及時用潔凈的鏟子收集清理，避免揚塵2.1.3 存儲場所及工作場所嚴禁煙火。2.1.4 滅火方法： 一旦發(fā)生意外火險迅疾用大量水撲救， 或用干粉滅火劑悶熄。2.1.5 運輸注意事項：單獨裝運，運輸過程中要確保不 泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞、不撞擊。嚴禁與酸類、易 燃物、有機物、還原劑、自燃物品、遇濕易燃物品等并車混 運，運輸時車速不宜過快。2.1.6 急救措施：眼

40、睛接觸： 提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗， 就醫(yī)；吸入： 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處， 保持呼吸道通暢， 如呼吸困難，給輸氧，如呼吸停止，立即進行人工呼吸，就 醫(yī)；2.2 柴油、煤油的倉儲注意事項該類物資系易燃、易爆、易產生靜電和對人體有一定毒 害作用的物品， 具有一定的危險性， 因此，在儲存和使用中， 要嚴格遵守安全管理制度和有關操作規(guī)程，以杜絕事故的發(fā) 生。2.2.1 倉庫內嚴禁煙火。第一要斷絕火源，嚴禁攜帶火 柴、打火機或其他火種進入油庫和油品儲存區(qū)、油品收發(fā)作 業(yè)區(qū)。嚴格控制火源流動和明火作業(yè)。 第二要控制可燃物： 杜絕儲罐溢油，對裝卸油品操作中發(fā)生的跑、冒、滴、漏、 溢油，應及時清

41、除處理； 第三倉庫附近要清除一切易燃物， 如樹葉、干草和雜物等； 第四用過的沾油棉紗、油抹布、 油手套、油紙等物，應置于存儲倉庫、工作間外有蓋的鐵桶 內，并及時清除。2.2.2 防止電火花引起燃燒和爆炸，油庫及一切作業(yè)場 所使用的各種電器設備，都必須是防爆型的，安裝要合乎安 全要求，電線不可有破皮、露線及發(fā)生短路的現(xiàn)象。2.2.3 防止金屬摩擦產生火花引起燃燒和爆炸第一，禁止穿釘子鞋或掌鐵的鞋進入油庫，更不能攀登油罐；第二 不準用鐵質工具去敲打容器，開啟儲罐時，應使用銅扳手或 碰撞時不會發(fā)生火花的合金扳手；第三庫房內應避免金屬容 器相互碰撞。更不能在水泥地面上滾動無墊圈的油桶。2.2.4 做好

42、防止靜電工作。油品在收發(fā)、輸轉、灌裝過 程中，油品分子之間和油品與其他物質之間的摩擦，會產生 靜電，其電壓隨著摩擦的加劇而增大，如不及時導除，當電 壓增高到一定程度時，就會在兩帶電體之間調火（即靜電放 電）而引起油品著火爆炸。因此一切用于儲存、輸轉油品的 油罐、管線、裝卸設備，都必須有良好的接地裝置，及時把 靜電導入地下 ，收發(fā)油品時 油管必須插入油面以下或接近 罐底，以減少油品的沖擊和與空氣的摩擦。2.2.5 在油品儲存?zhèn)}庫，要按安全規(guī)定配備適用、有效 和足夠的消防器材，以便能在起火之初迅速撲滅2.3 硫磺的倉儲注意事項 硫磺為淡黃色脆性結晶或粉末 ,有特殊臭味 ,易燃。加熱時能與大多數(shù)金屬

43、、非金屬及硫酸鹽反應。針對該類物資易 燃的特性，在貯存和搬運過程中應遵守以下規(guī)定：2.3.1 儲存?zhèn)}庫應陰涼、 干燥、 通風，遠離火種和熱源。2.3.2 應與氧化劑、食用化學品分開存放，切忌混放。2.3.3 搬運時要輕裝輕放，防止包裝或容器損壞，轉運時避免揚塵，使用無火花工具收集或搬遠。2.3.4 庫房內應使用防爆型的照明設施和通風設施。2.3.5 必須配備相應的消防滅火器材第二章 生產設備管理辦法2.1 總則第一條 為規(guī)范公司生產設備（以下簡稱“設備” ）管理 , 增強企業(yè)核心競爭力， 實現(xiàn)資產保值增值 ,根據(jù)中鐵資源集團 有限公司中鐵資源集團有限公司生產設備管理辦法（試 行），并結合本公司

44、實際制定本辦法。第二條 本辦法適用于本公司及所屬各單位。第三條 本辦法所稱設備是指在生產活動中可供長期反 復使用的機器、儀器、器械、裝置等固定資產。第四條 設備管理應堅持依靠科技進步，提升企業(yè)核心 競爭力，促進生產活動的方針；堅持技術管理與經濟管理相 結合，實物管理與資產管理相結合，研制與使用相結合，維 護與檢修相結合，修理、改造與更新相結合，采購與轉讓、 租賃相結合，專業(yè)管理與綜合管理相結合的原則。第五條 設備管理的基本任務：貫徹執(zhí)行國家有關設備 管理的法律法規(guī)及相關規(guī)定；以資產為紐帶，建立健全適應 現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需要的設備管理體制；對設備實行綜合管理； 最終為實現(xiàn)企業(yè)經濟效益最大化服務，實現(xiàn)

45、資產保值增值。第六條 按設備在生產流程中的重要程度劃分為I、口、川級設備，1級設備：生產流程中的咽喉設備、關鍵（重點）設 備，設備故障時會導致整個生產流程不能正常運轉；口級設 備：生產流程中數(shù)量較多的設備，設備故障時不會影響整個 生產流程；川級設備：生產流程中不常使用的次要設備。第七條 大型設備具體包含以下設備：1. 單臺套價值在 500 萬元人民幣或等值外幣（下同）以 上的設備；2. 公司的大型設備和通用重點設備目錄（附件1）在列設備。第八條 公司設備管理目標：完好率85%，設備利用率 為0%，大型設備采購集中度80%。2.2 設備管理組織機構與職責第九條 公司設備管理實行“統(tǒng)一領導、 分級

46、管理”的原則， 分為公司、所屬各單位兩個管理層級。建立設備管理網(wǎng)絡。 見附件 10。第十條 公司物資設備部是全公司設備管理的主責部門， 設專職的設備管理人員，公司下屬各單位應明確兼職設備管 理員。第十一條 物資設備部是設備采購計劃申報、使用、日 常維修保養(yǎng)、報廢及處置全周期管理的歸口部門，主要職責 如下：一、公司物資設備部職責1. 貫徹執(zhí)行國家和集團公司有關設備管理的法律法規(guī)及 辦法，組建公司設備管理網(wǎng)絡，制定本公司設備管理辦法， 并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；2. 編制公司的裝備發(fā)展規(guī)劃；上報設備購置預算、大型 設備購置申請；上報大型設備投資可行性研究報告；掌握本 公司設備數(shù)量、技術狀況、設備能力和資

47、產狀況，對本單位 的設備進行日常管理，上報有關報表；3. 負責設備的安裝、驗收、調試和組固工作；4. 負責向集團公司提交設備的轉讓、報廢申請；5. 負責設備的使用管理，掌握公司所屬各單位設備資產 情況；6. 推廣新設備及與設備相關的新技術、新工藝、新材料 等方面的技術；組織本單位設備檢查、設備資產清查和評比 表彰活動；組織和參與設備事故調查、分析和處理；7組織公司的設備維修、更新改造，保管好設備技術 檔案以及掌握設備技術狀態(tài)。8. 監(jiān)管設備操作人員的持證上崗情況；9. 每年的 7 月 15 日、次年的 2 月 15 日前報集團公司年 度機械設備事故統(tǒng)計表（附件 5 ）。10. 每年的 6 月

48、15 日、12 月 15 日報上半年或全年大型設備米購（附件6）11. 每月統(tǒng)計各單位上報的I、口、川設備實有、完好情況 報表（見附件4），并在年底2月15日前匯總后上報資源公 司。12. 每年的7月15日和次年的2月15日報設備資產變 動情況表（見附件3）12.每年的2月15日前報企業(yè)技術動力裝備情況年報 （附件2 ）。13 .每季度末進行設備管理考核檢查并按要求打分評比 （見附件8 ）。14 .每年編制次年設備采購計劃及大修計劃并及時上報 資源公司。15.建立和完善全公司的設備臺帳。定期做好設備核查 工作，組織有財務部門、設備管理部門并各單位參加的設備核 查，并確保設備臺賬信息的準確性、及

49、時性和連貫性做到財 務賬、設備臺賬、實物、設備標識牌相一致。設備核查結果 須經各單位財務負責人和設備管理負責人共同簽字確認，并 加蓋公章。、公司下屬各單位設備管理人員職責1. 貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司有關設備管理的相關規(guī)定;2. 上報本單位的設備及備品備件材料申請計劃；3 建立本單位的設備臺帳， 做到帳物卡相符， 標識明顯， 無錯誤。4. 監(jiān)督本單位設備操作人員做好設備的使用與保養(yǎng)；5. 參與本單位設備的驗收工作；6. 推廣新設備及與設備相關的新技術、新工藝、新材料 等方面的技術；參與本單位設備檢查、設備資產清查和評比 表彰活動；組織和參與設備事故調查、分析和處理；7. 保管好設備技術檔案

50、以及掌握設備技術狀態(tài)；8. 監(jiān)管設備操作人員的持證上崗情況。2.3 設備前期管理第十二條 設備選型新建項目或改擴建項目或重大技術改造項目中可行性 研究和初步設計階段應結合有關工藝要求進行設備的方案 論證和審查。在調查研究和技術論證的基礎上對設備的先進 性（技術、安全、節(jié)能、環(huán)保） 、經濟性、可靠性、兼容性 等進行綜合分析，結合生產實際擇優(yōu)選型，禁止選用國家明 令淘汰的設備。第十三條 投資預算 按集團公司要求，公司應執(zhí)行設備投資預算管理，按照 規(guī)定向集團公司上報年度設備投資預算，根據(jù)集團公司批準 的年度企業(yè)投資預算中設備投資額度嚴格控制設備投資，超 出部分，按規(guī)定進行審批。年度設備投資預算須報送

51、集團公 司設備管理部門備案。第十四條 供應商管理商務部要求興源誠對本單位的供應商進行評審，經評審 “合格”的供應商，上報集團公司，集團公司每年組織各生產 單位對合格供應商進行一次復評；復評不合格的列入不合 格設備供應商名錄 ，三年內不得使用；評審合格的供應商 納入集團公司當年設備優(yōu)質供應商名錄并予以發(fā)布；未列入 集團公司名錄的設備，商務部自行評價和評定后，上報集團 公司備案。第十五條 設備的購置商務部要按照集團公司集中采購的要求，嚴格執(zhí)行采購 的審批程序。1對于單臺套在 50 萬元以下的設備應由物資設備部填 寫物資采購申請計劃表（見附件 11 ），報送到物資部，物資 部核對庫存后，報送到主管副

52、總經理及總經理批準。經總經 理批復后采購。2. 對于單臺套在 50 萬元以上的設備以及大型設備應向 集團公司提交設備采購申請，并附決策資料（總經理辦公會 議紀要），由集團公司設備管理部門組織專題會議研究后按照采購額度提交有關決策流程，具體如下：1）50 萬元以上 100 萬元以下的設備 （不包含大型設備） 經專題會議通過后批復采購；2）100 萬元以上 500 萬元以下的設備（不包含大型設 備）經集團公司總經理辦公會議通過后批復采購；3）大型設備經集團公司總經理辦公會通過后上報股份 公司，按股份公司批復要求進行采購；4）對于單臺（套） 1000 萬元含（ 1000 萬元）以上，或 批量達 20

53、00 萬元（含 2000 萬元） 以上的設備采購， 商務部 在向集團公司報送設備采購申請報告；小批量（批量金額2000 萬元人民幣以下）的設備采購，可集中進行申報，但 須在設備采購申請報告中注明設備使用地點和采購方式等。3. 大型設備按照股份公司相關管理辦法要求在中國中鐵 采購電子商務平臺進行采購。4. 設備購置應按集團公司年度下達的投資預算批復結合 公司具體工作安排實施；5. 設備集中采購方式分為招標、議標、戰(zhàn)略協(xié)議、競爭 性談判。6. 應嚴格做到三家以上供應商所報價格的比選，應把好 招標文件審查關、合格供應商的入門關、有資質的評審專家 確定關及定標關；7. 設備購置應根據(jù)需要，參與設備的設

54、計與監(jiān)造，關鍵 部件實行第三方檢測制度；8. 設備購置合同應符合集團公司有關合同管理方面的規(guī) 定，設備購置簽訂合同后應建立臺賬，逐項登記，并與計劃 核對，并應按照項目建設的進度要求排出交貨時間節(jié)點，按 時進行催交，保證設備按期安裝。9. 由集團公司、股份公司批復采購的設備，采購過程資 料（招投標資料、評標報告、評分記錄、談判會議紀要等） 需報送集團公司設備管理部門備案存檔，資料原件由商務部 保管存檔，復印一份交給物資設備部，和設備安裝、驗收、 使用的資料一起建立設備資料檔案。第十六條 設備到場驗收設備到公司后七日內，物資部應組織使用單位、興源誠 以及設備制造廠家共同開箱驗收，認真檢查設備質量，

55、按照 裝箱單清點設備零部件及隨機備件、專用工具、文件資料， 并填寫設備開箱檢查記錄（見附件12 ），手續(xù)齊全后辦理入庫、歸檔工作，對質量低劣、缺損和不符合合同要求的設備 及附件應做好原始記錄及索賠工作。第十七條 設備的安裝調試和驗收交接1設備基礎要按設計圖紙施工，沒有設計圖紙的按設 備說明書或設備安裝規(guī)范要求自行設計圖紙，做好設備基礎， 基礎做好后一定要復測，并做好設備基礎復測記錄（見附件13)2. 設備在安裝和調試過程中，設備使用單位應積極配合 設備制造廠家，及時解決安裝、調試中發(fā)現(xiàn)的問題。對發(fā)現(xiàn) 的問題和處理結果，要做好詳細記錄，對重大技術問題可組 織公司內外專家進行論證。對安裝記錄和竣工

56、資料，特別是 進口設備要收集必要的備件圖紙，一并歸檔，并做好設備安 裝驗收表（見附件 14 ）。3. 設備的安裝調試和驗收交接，應嚴格遵守國家頒布的 有關施工、驗收規(guī)范的規(guī)定和設計圖紙的要求，無具體規(guī)定 時，應由工程各方共同商定；特種設備要選擇有資質的單位 安裝并按有關規(guī)定報驗和取證；按有關規(guī)定組織竣工驗收和 交接工作，并做好設備設備安裝調試驗收記錄 （見附件 15 ）。4. 驗收合格的項目投入使用，驗收不合格的項目應由施 工單位返工處理，直至合格，才能辦理竣工驗收手續(xù)。5. 設備移交生產時，應將隨機備件和專用工具及資料同 時移交。2.4 設備基礎管理第十八條 設備安裝驗收完后應根據(jù)國家有關財務制度 的規(guī)定將設備列入企業(yè)固定資產， 并填寫組固單 （見附件 16）， 并進行編碼，管理號碼的編制方法見公司設備編碼