某公司物資設(shè)備管理制度匯編

1、XXXX 公司物資設(shè)備管理制度物資設(shè)備部二一六年X月X日目錄第一章 物資管理制度 - 3 -1.1 倉庫物資管理制度 - 3 -1.2 物資規(guī)范領(lǐng)用審批的管理辦法 - 15 -1.3 倉庫盤點(diǎn)的管理制度 - 16 -1.4 產(chǎn)成品管理辦法 - 22 -1.5 物資驗(yàn)收入庫流程 - 26 -1.6 勞動防護(hù)用品管理辦法 - 30 -1.7 倉庫安全管理制度 - 34 -1.8 易燃易爆危化品安全作業(yè)制度 - 35 -第二章 生產(chǎn)設(shè)備管理辦法 - 41 -2.1 總則 - 41 -2.2 設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) - 42 -2.3 設(shè)備前期管理 - 45 -2.4 設(shè)備基礎(chǔ)管理 - 49 -2.5

2、 信息化與檔案管理 - 50 -2.6 設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修 - 51 -2.7 設(shè)備安全管理 - 57 -2.8 設(shè)備資產(chǎn)管理 - 60 -2.9 設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理 - 62 -2.10 培訓(xùn) - 62 -2.11 檢查考核 - 63 -2.12 附則 - 64 -第三章 物資設(shè)備部門崗位職責(zé) - 66 -3.1 物資設(shè)備部長崗位職責(zé) - 66 -3.2 管庫員崗位職責(zé) - 67 -第一章 物資管理制度1.1 倉庫物資管理制度為了減少入庫物資在驗(yàn)收、保管、發(fā)放期間的變質(zhì)、損 壞、污染，盡可能地減少入庫物資在倉儲環(huán)節(jié)的損耗，確保 公司生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行，特制定本辦法。1.倉儲設(shè)施1.1 公司應(yīng)根據(jù)儲

3、存物資的類別，性質(zhì)、數(shù)量及當(dāng)?shù)氐?氣候和環(huán)境條件，逐步配置符合產(chǎn)品儲存保管要求的倉庫、料棚、料場、料架；配備相應(yīng)的裝卸、搬運(yùn)、計(jì)量、照明、 消防及安全保衛(wèi)設(shè)施。1.2 倉庫應(yīng)根據(jù)儲存保管物資的類別，性能、數(shù)量及儲 存條件合理規(guī)劃布局倉庫、料場及料位，物資按類分區(qū)儲存 保管，合理苫墊， 并保持倉庫具有相應(yīng)的采光、 防雨、隔潮、 通風(fēng)、排水條件，確保物資儲存期間不丟失、不損壞、無變 質(zhì)、無污染。13. 臨時(shí)性的庫房可因陋就簡， 但必須保證所存物資的 質(zhì)量安全，同時(shí)應(yīng)根據(jù)儲存場地情況及時(shí)入庫保管。2物資驗(yàn)收為保證財(cái)務(wù)部與物資設(shè)備部對于庫存物資記賬的一致， 請財(cái)務(wù)部在對商務(wù)部等采購人員報(bào)銷采購物資、以

4、及國內(nèi)等 其他方面物資轉(zhuǎn)賬付款時(shí)， 務(wù)必要求有物資設(shè)備部填寫的“物 資驗(yàn)收入庫單”憑證，方可據(jù)以報(bào)銷入賬，記入“庫存材料”科同時(shí)請商務(wù)部采購人員對于所采購物資務(wù)必搜集齊全 采購單價(jià)，并及時(shí)到物資設(shè)備部驗(yàn)收報(bào)賬。21 送貨單據(jù)核對 : 物資保管人員對進(jìn)入公司現(xiàn)場或入 庫儲存的物資，應(yīng)依據(jù)商務(wù)部采購人員(或送料人員)提交 的送貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識、 外觀質(zhì)量、技術(shù)證明材料等進(jìn)行驗(yàn)證。尤其要注意的是必須 采取相關(guān)方式方法確保物資實(shí)物上的名稱規(guī)格標(biāo)識與賬面 物資名稱規(guī)格一致，避免物資出庫混淆。2.2 入庫物資驗(yàn)收的基本內(nèi)容包括：A、外觀驗(yàn)收：核對賬單和實(shí)物是否相符；包裝是否完

5、 好；機(jī)電設(shè)備是否齊全成套，應(yīng)附工具是否完整；整車來料 外包裝是否完好，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、發(fā)霉、潮濕、干 裂、蟲蛀等現(xiàn)象。B、數(shù)量驗(yàn)收：(1) 、計(jì)重物資按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法復(fù)核實(shí)際重量有無差異；定量包裝計(jì)重物資抽檢率不低于 10% ；(2) 、計(jì)件物資按件進(jìn)行清查； 定量包裝計(jì)件物資抽檢率不低于 10% ；(3) 、其它方法計(jì)量的物資， 按規(guī)定的計(jì)量方法或合同約 定的計(jì)量方法驗(yàn)收；(4) 、對于公司生產(chǎn)所用的原料如銅礦、鈷礦、硫酸等的 驗(yàn)收，按照公司前期制定的相關(guān)辦法要求執(zhí)行，確保數(shù)量真 實(shí)、質(zhì)量合格，避免給公司造成損失；C、質(zhì)量驗(yàn)收：對于技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品物資，必要時(shí)應(yīng)會同檢測中心 檢測人員

6、或其他相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行共同驗(yàn)證后方可辦 理入庫等相關(guān)手續(xù)。2.3 各倉庫人員應(yīng)根據(jù)到貨物資的類別，數(shù)量及包裝情 況，采取檢尺、過磅、點(diǎn)數(shù)、量方、換算等驗(yàn)收計(jì)量方式， 在規(guī)定的作業(yè)時(shí)間內(nèi)完成物資驗(yàn)收作業(yè)(一般物資 24 個(gè)工作小時(shí)，大批量物資最多不超過3天，集裝箱到貨驗(yàn)收應(yīng)不超 過 7 天)，對存在的數(shù)量差異、 質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理， 并將處理結(jié)果做好記錄2.4 對未達(dá)賬單的物資也應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收， 并做好未達(dá)賬單預(yù)驗(yàn)收物資記錄2.5 物資檢測、試驗(yàn)2.5.1 對進(jìn)入公司現(xiàn)場的有檢測要求的物資，應(yīng)由檢測 中心檢測人員進(jìn)行檢測，檢測合格后方可辦理相關(guān)入庫結(jié)算 付款發(fā)放等手續(xù)。25.

7、2 對檢測不合格的物資， 各倉庫人員要及時(shí)進(jìn)行標(biāo) 識并隔離。不合格物資按不合格品控制要求的規(guī)定進(jìn)行處置。3.物資標(biāo)識3.1 倉庫保管人員對進(jìn)入公司現(xiàn)場或入庫儲存的主要物 資，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。3.2 物資標(biāo)識的方式3.2.1 在物資存放倉庫料區(qū)、料架或包裝容器上懸掛料簽、料牌3.2.2 在物資相關(guān)臺賬，驗(yàn)收記錄、發(fā)料單及其它單據(jù)中進(jìn)行標(biāo)識記錄。3.3 物資標(biāo)識的內(nèi)容可包括以下方面3.3.1 物資名稱，規(guī)格型號、質(zhì)量等級及標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2 物資的來源及產(chǎn)地：生產(chǎn)廠家、供貨單位。3.3.3 物資的生產(chǎn)日期、到貨日期、批次爐號。3.3.4 物資的檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢等。3.4 物資標(biāo)識過程要求3.

8、4. 1 物資按類別分庫，分區(qū)、分類存放，標(biāo)識、標(biāo)志 鮮明，易于區(qū)分。3.4. 2 對于有可追溯性要求物資的標(biāo)識應(yīng)具有唯一性， 對每件或每批物資都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并在生產(chǎn)全過程予以保存。3.5 物資不合格品控制3.5.1 在物資驗(yàn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，倉庫人 員應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部相關(guān)人員，對不合格物資進(jìn)行原因調(diào)查、 標(biāo)識、記錄，并隔離存放，防止誤用不合格物資。3.5.2 不合格物資項(xiàng)由主管副總主持組織商務(wù)部、物資 設(shè)備部、安質(zhì)環(huán)保部、檢測中心等相關(guān)人員進(jìn)行評審，并提 出處置方案。3.5.3 商務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施物資不合格品處置方案，辦理同 物資供應(yīng)方的交涉事宜，并記錄處置結(jié)果。4 物資堆碼、儲存及倉

9、庫安全制度4.1 倉庫人員應(yīng)根據(jù)儲存物資的包裝形式，外觀形狀、性能特點(diǎn)、單件重量、存貨數(shù)量等合理堆碼物資，確保物資 堆碼定量、正確、整齊、安全牢固、便于清點(diǎn)、方便收發(fā)、 新舊分存。4.2 各倉庫人員應(yīng)根據(jù)物資標(biāo)識要求，在料位旁及包裝物上設(shè)置相應(yīng)的料簽、料牌等標(biāo)識物品，確保物資儲存期間 不被混拿誤用4.3 對漏天存放的大宗物資，應(yīng)根據(jù)地理環(huán)境，氣候條 件和物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況等，選擇合理的 垛形、垛距進(jìn)行堆碼；物資堆碼應(yīng)定量、整齊，需要通風(fēng)防 潮的物資堆碼應(yīng)下墊上苫，料場墊垛應(yīng)高出地面 300 毫米， 倉庫、料棚墊垛應(yīng)高出地面 200 毫米；物資苫蓋時(shí)垛頂應(yīng)平 整，并適當(dāng)起脊，苫蓋

10、材料不應(yīng)妨礙垛底通風(fēng)；同時(shí)，料場 要具備以下條件：A、地面平坦，堅(jiān)實(shí)，視存料情況，每平方米承載力應(yīng)達(dá) 3-5 噸；B 、有固定的道路，便于作業(yè)；C、視存儲場地情況，因地制宜挖設(shè)排水溝，避免雨季 積水；D、儲存大量笨重物資時(shí)，應(yīng)配備必要的裝卸作業(yè)設(shè)備。4.4 易燃，易爆物資必須儲存在專門的倉庫內(nèi)，不得任 意存放，庫區(qū)應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)，嚴(yán) 禁在庫區(qū)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫4.5 化學(xué)危險(xiǎn)品（氧氣、乙炔、稀料、燃料等） 、有毒、 有害物品等應(yīng)分庫存放保管，不得與其它物資混存，并具有 相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施。4.6 易燃、易爆等危險(xiǎn)品倉庫應(yīng)按規(guī)定配備足夠數(shù)

11、量的 消防設(shè)備和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉滅火器、消防 鉤、消防鍬等。4.7 倉庫及保安應(yīng)根據(jù)公司目前所處的特殊環(huán)境，做好 相應(yīng)的防火防盜工作。各倉庫保管人員每天應(yīng)對所主責(zé)的倉 庫至少進(jìn)行一次巡視，檢查庫房門窗等有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn) 問題，及時(shí)上報(bào)處理。4.8 根據(jù)倉庫所處環(huán)境，各倉庫管理人員要適時(shí)保持所 主責(zé)倉庫的清潔衛(wèi)生。5 物資保管保養(yǎng)5.1 各倉庫人員應(yīng)定期組織對儲存物資保管、保養(yǎng)狀況 進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所儲存物資有銹蝕、變質(zhì)、失效等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的保護(hù)及預(yù)防措施。5.2 對有時(shí)限性要求且超過保質(zhì)期的物資，使用前應(yīng)重 新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或會同相關(guān)人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，避免

12、生 產(chǎn)過程中造成損失。5.3 6 物資領(lǐng)發(fā)放作業(yè)6.1 各部門、車間、工段應(yīng)該指定一個(gè)或兩個(gè)當(dāng)班人員 作為領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；6.2 各部門、車間、工段到倉庫領(lǐng)取相關(guān)物資時(shí)，必須 有相應(yīng)部門、車間、工段部門領(lǐng)導(dǎo)審批的物資請領(lǐng)單，倉庫 才能予以發(fā)放；尤其是對于單價(jià)高、數(shù)量大的物資發(fā)放倉庫 保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.3 倉庫保管人員在發(fā)放物資時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)發(fā)放物 資，填寫出庫單向財(cái)務(wù)過賬。各倉庫保管人員在發(fā)放物資時(shí) 可以隨時(shí)對所發(fā)放的物資進(jìn)行動態(tài)永續(xù)盤點(diǎn)，以便隨時(shí)掌握 單項(xiàng)物資庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題，及早報(bào)告處理。6.4 對于所發(fā)放物資， 應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放； 對于定量包裝的物

13、資，應(yīng)該先發(fā)放已經(jīng)打開包裝的物資，對 于相同包裝的物資不要同時(shí)打開多個(gè)包裝，以便于隨時(shí)進(jìn)行 盤點(diǎn)。7 場地物資搬運(yùn)7.1 根據(jù)物資類別和特點(diǎn)，配備必要的搬運(yùn)工具和防護(hù) 用品，選擇合適的搬運(yùn)方式，合理選擇包裝、苫墊、捆綁等 防護(hù)辦法，確保物資在搬運(yùn)過程中不受撞擊、振動、腐蝕及 污染，避免造成物資損壞及變質(zhì)。7. 2 超長，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特 殊物資搬運(yùn)，要符合相關(guān)的規(guī)定要求，必要時(shí)，搬運(yùn)前應(yīng)擬 定方案，經(jīng)過商討確認(rèn)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。7.3 對搬運(yùn)中造成損壞的物資要及時(shí)做出標(biāo)識，并進(jìn)行 隔離。8. 技術(shù)證件8.1 對于重要的物資技術(shù)證件，倉庫保管人員應(yīng)當(dāng)與商 務(wù)部、生產(chǎn)部門辦理好

14、相關(guān)交接手續(xù)；8.2 保管好其他倉庫相關(guān)文件資料。9. 物資賬項(xiàng)管理及物資盤點(diǎn)制度9.1 倉儲人員對物資的驗(yàn)收、 保管、發(fā)放以及進(jìn)貨檢驗(yàn)、 物資丟失損壞、臺賬等各類記錄資料應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容及發(fā)生 時(shí)間進(jìn)行登記，保持倉儲各環(huán)節(jié)記錄及時(shí)、正確、完整；9.2 倉庫保管人員應(yīng)堅(jiān)持按月對賬制度，每月及時(shí)向財(cái) 務(wù)部門過賬，核對存貨，做到賬、卡、物、資金四相符；9.3 倉庫保管人員應(yīng)逐步完善盤點(diǎn)制度， 進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)、 定期盤點(diǎn)，同時(shí)可以根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)，并做好相 應(yīng)盤點(diǎn)記錄。對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧現(xiàn)象，應(yīng)該及 時(shí)造表清冊，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見做好相應(yīng) 賬項(xiàng)調(diào)整。以上倉庫物資管理制度即

15、日起試行1.2 物資規(guī)范領(lǐng)用審批的管理辦法由于我公司大量物資露天存放且倉庫未獨(dú)立封閉，存在有些部門擅自使用物資而未辦理出庫手續(xù)的現(xiàn)象，導(dǎo)致物資賬物不符，核算不準(zhǔn)。為規(guī)范物資領(lǐng)用審批程序，避免物資的誤領(lǐng)、多領(lǐng)、造成物資毀損浪費(fèi)，規(guī)范物資出庫，現(xiàn)規(guī)定 如下:一各部門領(lǐng)料時(shí)先填報(bào)領(lǐng)料審批單，由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé) 人審批。 部門負(fù)責(zé)人休假或者臨時(shí)出差， 應(yīng)指定臨時(shí)審批人， 并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。二物資領(lǐng)料審批單必須標(biāo)明物資用途（基建、生產(chǎn)、 制造），物資使用地點(diǎn)。三未辦理審批手續(xù)而領(lǐng)用材料的，物資設(shè)備部可拒絕發(fā)放物資。四在保管員不在場的情況下不得自行取料。各部門最好指定幾名領(lǐng)料人員，避免人人領(lǐng)料 五對于緊急用料

16、可先發(fā)料，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。各部門務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)肅 對待，對違反制度和執(zhí)行不力者，尤其是對不經(jīng)登記擅自使 用物資的責(zé)任人 ,每發(fā)現(xiàn)一次罰款 30 美元。1.3 倉庫盤點(diǎn)的管理制度為了加強(qiáng)在庫物資、產(chǎn)品的管理，做到賬物相符，確保 公司物資、產(chǎn)品在庫數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量可靠，確保公司生產(chǎn)經(jīng) 營數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；同時(shí)也為了能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉庫日常管理工作中 的不足，改進(jìn)工作，特制訂以下倉庫物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)制度， 以進(jìn)一步規(guī)范公司物資管理工作。1. 物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)的任務(wù)與目標(biāo)1.1 查數(shù)量：查明庫存物資、產(chǎn)品數(shù)量是否賬物相符；1.2 查質(zhì)量：查明庫存物資、產(chǎn)品質(zhì)量狀況完好情況，有 無超過儲存

17、期限的物資，有無已經(jīng)失去使用價(jià)值的物資，庫 存物資是否遵循先進(jìn)先出的原則；1.3 查保管條件及堆碼、安全：查看物資、產(chǎn)品堆垛是否合理和穩(wěn)固， 需要苫蓋物資是否苫蓋嚴(yán)密， 庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好；尤其注意的是理化性能 相抵觸的物資不得混存保管；1.4 查有無呆賬現(xiàn)象： 查明庫存物資是否存在長期無動態(tài)、 呆滯現(xiàn)象；1.5 如果存在盤盈盤虧現(xiàn)象，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)要分析原因，改進(jìn)工作；2.物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)工作分工2.1 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資、 產(chǎn)品的具體盤點(diǎn)作業(yè)以及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正。2.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核物資設(shè)備部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)， 抽查驗(yàn)證其準(zhǔn) 確性。3盤點(diǎn)方式以

18、及本公司的適用盤點(diǎn)方式3.1 定期盤點(diǎn)：分為月份盤點(diǎn)（每月末盤點(diǎn)一次） 、季度盤點(diǎn)（每季度末盤點(diǎn)一次） 、年度盤點(diǎn)（每年末盤點(diǎn)一次）結(jié)合本公司實(shí)際情況，原則上規(guī)定產(chǎn)品銅、鈷采用定期 盤點(diǎn)法，每月末進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并且編制盤點(diǎn)表。同時(shí)應(yīng)結(jié) 合月份生產(chǎn)盤點(diǎn)，每月 27 日進(jìn)行一次原輔料的盤點(diǎn)。3.2 不定期盤點(diǎn)：由物資設(shè)備部根據(jù)需要自行安排。由 于本公司物資品類繁多，存放位置分散，原則上要求所有倉 庫儲存物資應(yīng)該在每個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營年度內(nèi)都能進(jìn)行一次盤點(diǎn)， 物資設(shè)備部可根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行滾動盤點(diǎn)，時(shí)間可以靈 活掌握調(diào)整。3.3 重點(diǎn)盤點(diǎn)：根據(jù)需要，隨時(shí)對一些重點(diǎn)物資進(jìn)行實(shí) 時(shí)監(jiān)控盤點(diǎn)。3.4 永續(xù)盤點(diǎn)：

19、 物資設(shè)備部管庫員可以在日常的收發(fā)料作 業(yè)過程中，即時(shí)對物資的庫存數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)后，對照賬面庫 存數(shù)量，查證是否賬物相符。4. 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備4.1 在進(jìn)行盤點(diǎn)工作以前，首先應(yīng)該及時(shí)完全的將相物 資的出入庫業(yè)務(wù)全部登記賬冊，完畢后進(jìn)行物資賬面結(jié)存。4.2 將相應(yīng)物資的庫存數(shù)量從物資管理軟件中導(dǎo)出來， 與財(cái)務(wù)進(jìn)行賬賬相對復(fù)核。賬賬核對無誤方可進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)， 如果存在差異，則必須先找出差異所在，進(jìn)行賬面數(shù)量調(diào)整 一致后方可進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)。4.3 根據(jù)核對無誤后的物資結(jié)存數(shù)量編制物資盤點(diǎn)表格， 開始進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)。4.4 對于某些數(shù)量較大，堆碼不整齊的物資等，必要時(shí) 在正式盤點(diǎn)以前可以預(yù)先了解存放分布位置，

20、進(jìn)行重新堆碼， 規(guī)范包裝（五五化、或整十化堆碼包裝） ，進(jìn)行預(yù)盤點(diǎn)，對 于已經(jīng)預(yù)先盤點(diǎn)完成的包裝應(yīng)該進(jìn)行封箱標(biāo)記工作，這樣在 正式盤點(diǎn)時(shí)就可以迅速、準(zhǔn)確地完成盤點(diǎn)工作，從而縮短盤 點(diǎn)時(shí)間。4.5 在進(jìn)行物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)前， 必須組織好相應(yīng)的人員，配備好相應(yīng)的計(jì)量器具、工具等，以便準(zhǔn)確、快速、有效地完成盤點(diǎn)工作5. 現(xiàn)場盤點(diǎn)5.1 結(jié)合本公司實(shí)際情況，物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)應(yīng)按照倉庫 位置，逐倉盤點(diǎn)（按照貨架的先后順序依次對貨架上的物料 進(jìn)行點(diǎn)數(shù)），或按照物資類別逐類盤點(diǎn)。5.2 對于盤點(diǎn)完畢的物資必須嚴(yán)格與尚未盤點(diǎn)的物資區(qū) 分開來（對于尚未驗(yàn)收入賬的物資也必須嚴(yán)格區(qū)分開來，不 做盤點(diǎn)在內(nèi)） ，原則是不重

21、復(fù)盤點(diǎn)，不漏項(xiàng)盤點(diǎn)。5.3 每完成一項(xiàng)物資的盤點(diǎn)工作， 必須在盤點(diǎn)表上及時(shí)、 準(zhǔn)確記錄。5.4 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或解決時(shí)， 盤點(diǎn)人員應(yīng)該及時(shí)向物資設(shè)備部長匯報(bào)，及早分析原因。5.5 物資盤點(diǎn)要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)盡可能快速地完成相應(yīng) 物資的盤點(diǎn)工作。在相應(yīng)物資的盤點(diǎn)過程中（賬面結(jié)存數(shù)量 導(dǎo)出日期到盤點(diǎn)結(jié)束期間）如發(fā)生入庫、出庫業(yè)務(wù)，影響到物資盤點(diǎn)數(shù)量的則必須進(jìn)行數(shù)量計(jì)算調(diào)整，然后才能對比賬面數(shù)量與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量（盤點(diǎn)期間應(yīng)盡量避免這種現(xiàn)象）6. 編制匯總盤點(diǎn)表 物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)結(jié)束后，要對相應(yīng)的物資盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行 匯總，合并同類項(xiàng)，編制匯總盤點(diǎn)表。7. 編制盤盈盤虧表及賬務(wù)處理如果在物

22、資、產(chǎn)品盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有盤盈盤虧的現(xiàn)象， 還應(yīng)對比物資賬面庫存數(shù)量與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，編制相應(yīng)的物 資、產(chǎn)品盤盈盤虧表，并進(jìn)行盤盈盤虧原因分析，在相關(guān)人 員簽字確認(rèn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由財(cái)務(wù)部門與物資設(shè)備部門 按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，最終做到賬物相符， 賬賬相符。對于嚴(yán)重的責(zé)任性的賬物不相符現(xiàn)象，要及時(shí)查 明原因，對相關(guān)責(zé)任人員做出相應(yīng)處理。1.4 產(chǎn)成品管理辦法為規(guī)范產(chǎn)成品管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性和一致性，現(xiàn)做出以下規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行：一定義產(chǎn)成品范圍包括：公司產(chǎn)出的陰極銅、鈷產(chǎn)品和硫酸。二原則規(guī)定：1產(chǎn)成品入庫：產(chǎn)品產(chǎn)出后，應(yīng)于當(dāng)日入庫。車間值 班人員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的稱

23、重和計(jì)量，以當(dāng)日稱重和計(jì)量數(shù)量作 為產(chǎn)品入庫數(shù)。2產(chǎn)品出庫： 以產(chǎn)品所有權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益的轉(zhuǎn)移為標(biāo)準(zhǔn)， 以銷售合同為依據(jù)，進(jìn)行產(chǎn)成品出庫。物資設(shè)備部產(chǎn)品出庫 數(shù)量應(yīng)與財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)成本的產(chǎn)品數(shù)量保持一致，保證賬賬相 符。3. 單據(jù)的保存：出入庫單據(jù)由物資設(shè)備部按月統(tǒng)一裝訂 成冊并妥善保管。4報(bào)表數(shù)據(jù)：銅鈷生產(chǎn)日報(bào)表、金屬平衡表、硫酸日 報(bào)表產(chǎn)量數(shù)據(jù)應(yīng)與產(chǎn)品入庫數(shù)量保持一致。5. 應(yīng)建立的數(shù)據(jù)庫、臺賬及單據(jù)：自產(chǎn)銅產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、 綠紗銅產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、鈷產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、硫酸產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、銷售 發(fā)運(yùn)臺賬、銷售結(jié)算臺賬、產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)品出庫單等。三產(chǎn)品入庫細(xì)則：1陰極銅入庫：陰極銅產(chǎn)出后，倉庫剛方值班人員負(fù) 責(zé)陰極銅的

24、打包、 稱重和運(yùn)輸至倉庫， 并填寫“產(chǎn)品入庫單 物資設(shè)備部中方人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，由車間值班人員和物資 設(shè)備部驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后作為入庫憑據(jù)。物資設(shè)備部人員 應(yīng)經(jīng)常到電解車間檢查過磅過程，并可以復(fù)檢。物資設(shè)備部 是銅入庫數(shù)量責(zé)任人。2碳酸鈷入庫：干燥車間值班人員負(fù)責(zé)碳酸鈷的取樣 和稱重工作，并根據(jù)每天干燥后的碳酸鈷重量以及檢測中心 化驗(yàn)結(jié)果，填寫“產(chǎn)品入庫單” ，物資設(shè)備部核對有關(guān)數(shù)據(jù) 后驗(yàn)收入庫，由車間值班人員和物資設(shè)備部驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)。檢測中心和物資設(shè)備部人員應(yīng)經(jīng)常到干燥車間檢查 取樣和過磅過程，并可以復(fù)檢。物資設(shè)備部是鈷入庫數(shù)量責(zé) 任人。如果發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與入庫數(shù)量不一致的， 要進(jìn)行追

25、溯， 并對相關(guān)人進(jìn)行處罰。3. 硫酸入庫：硫酸入庫分外購和自產(chǎn)兩種情況辦理入庫 手續(xù)。外購硫酸計(jì)量、化驗(yàn)分別由硫酸廠值班人員和檢測中 心負(fù)責(zé)，商務(wù)部根據(jù)檢斤化驗(yàn)結(jié)果填寫“硫酸入庫單” ，物 資設(shè)備部驗(yàn)收入庫。自產(chǎn)硫酸由硫酸廠值班人員和物資設(shè)備 部驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)入庫。物資設(shè)備部是硫酸入庫數(shù)量 責(zé)任人。四產(chǎn)品出庫細(xì)則：1商務(wù)部在簽訂產(chǎn)品銷售合同后，應(yīng)及時(shí)將銷售合同 傳遞給財(cái)務(wù)部和物資設(shè)備部。收到預(yù)付貨款后，財(cái)務(wù)部根據(jù) 銷售合同數(shù)量，確認(rèn)銷售收入，物資設(shè)備部按照合同數(shù)量一 次性辦理產(chǎn)品出庫，產(chǎn)品出庫單作為財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)。2銷售產(chǎn)品的交付發(fā)運(yùn)存在一定周期，為有效監(jiān)控合 同履行情況， 商務(wù)部、

26、 財(cái)務(wù)部和物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，建立工作臺帳。 “銷售出庫單”要注明執(zhí)行合同號，應(yīng)交付 產(chǎn)品數(shù)量，累計(jì)裝車發(fā)運(yùn)數(shù)量和剩余未付數(shù)量，以便審核確 認(rèn)。3產(chǎn)成品銷售裝車后需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽字， 方可出廠， 門衛(wèi)負(fù)責(zé)驗(yàn)收出門證。五、綠紗公司用酸及代加工產(chǎn)品1. 綠紗公司使用硫酸的計(jì)量由硫酸廠事先通知物資設(shè) 備部大約出庫數(shù)量，負(fù)責(zé)記錄每日供酸數(shù)量，并取得綠紗公 司人員的簽字確認(rèn)，物資設(shè)備部應(yīng)經(jīng)常檢查出庫數(shù)量。由硫 酸廠每月 27 日填寫出庫單據(jù)，交物資設(shè)備部辦理出庫，由 商務(wù)部辦理確認(rèn)手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。2. 物資設(shè)備部應(yīng)建立獨(dú)立的代加工銅產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，每月 末根據(jù)審核確定后的產(chǎn)品數(shù)量登記入庫，根據(jù)既

27、定的代加工 產(chǎn)品出庫流程辦理出庫手續(xù)。六、其他副產(chǎn)品其他副產(chǎn)品入出庫，參照以上辦法執(zhí)行各單位接到通知后，按照要求，建立健全數(shù)據(jù)庫、臺賬 和單據(jù)模板等，以 9 月 26 日數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，補(bǔ)錄有關(guān)數(shù)據(jù)， 有關(guān)規(guī)定自 10 月 6日起正式執(zhí)行。1.5 物資驗(yàn)收入庫流程為規(guī)范物資驗(yàn)收入庫手續(xù)，根據(jù) CIMCO 倉庫物資管 理制度，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定本物資驗(yàn)收入庫流程。1.物資驗(yàn)收分類： 原料驗(yàn)收 （礦石）、周邊國家采購物資 驗(yàn)收（輔料采購等） 、當(dāng)?shù)夭少徫镔Y驗(yàn)收（緊急、零星采購 物資等）、國內(nèi)采購物資驗(yàn)收（海運(yùn)及隨機(jī)托運(yùn)） 。2.物資點(diǎn)驗(yàn)及采購單據(jù)核對 : 對進(jìn)入公司現(xiàn)場或入庫儲 存的物資，物資保管

28、員應(yīng)依據(jù)采購（或送料）人員提交的送 貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量及時(shí)進(jìn) 行點(diǎn)驗(yàn)。3. 對于需要進(jìn)入財(cái)務(wù)物資存貨科目核算的材料，物資設(shè) 備部在點(diǎn)收完畢后， 必須開具“物資入庫驗(yàn)收單”，財(cái)務(wù)部據(jù)此 憑證方可記入存貨科目核算，保證物資設(shè)備部與財(cái)務(wù)部存貨 科目核算口徑一致。3.1 原料驗(yàn)收流程（包括散戶和大客戶）商務(wù)部收購的大客戶礦石，應(yīng)在礦石運(yùn)抵并驗(yàn)收后，不 論是否辦理付款手續(xù)， 應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)， 確保賬實(shí)相符。收礦員持檢測中心出具的化驗(yàn)單及礦石結(jié)算單辦理原 料入庫手續(xù)，由物資設(shè)備部對原礦和伴生礦價(jià)值分劈后，開 具“物資入庫驗(yàn)收單”，檢測化驗(yàn)單、 礦石結(jié)算單、 物資入庫單 和價(jià)

29、值分劈單四單齊全后，財(cái)務(wù)部方可審核后辦理付款手續(xù)。 物資設(shè)備部做好相應(yīng)的單據(jù)的存根，并和物資入庫驗(yàn)收庫一 起保存。3.2 周邊國家采購物資驗(yàn)收（輔料采購等）原則：誰經(jīng)辦采購付款手續(xù)，誰辦理報(bào)銷入賬手續(xù)。商務(wù)部在簽訂物資采購合同后，應(yīng)及時(shí)將合同及相應(yīng)的供貨商發(fā)車臺賬復(fù)印件傳遞到物資設(shè)備部。物資設(shè)備部每日 根據(jù)到貨情況逐批核對單價(jià)驗(yàn)收入庫（入庫單價(jià)包括合同單 價(jià)、運(yùn)費(fèi)及預(yù)提清關(guān)費(fèi)用） 。在單筆合同執(zhí)行完畢后，由商 務(wù)部經(jīng)辦人員持供貨合同和“物資入庫驗(yàn)收單”到財(cái)務(wù)部辦理 報(bào)銷。3.3 當(dāng)?shù)夭少徫镔Y驗(yàn)收（緊急、零星物資采購）當(dāng)?shù)匚镔Y采購，采購員應(yīng)持發(fā)票等原始單據(jù)，在物資設(shè) 備部辦理物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。物

30、資采購申請表、原始單據(jù)和 物資入庫單齊全并審核通過后，財(cái)務(wù)部方可辦理報(bào)銷。3.4 國內(nèi)采購物資驗(yàn)收（海運(yùn)物資）財(cái)務(wù)部接到國內(nèi)轉(zhuǎn)賬通知書后，應(yīng)及時(shí)將原始單據(jù)傳遞給商務(wù)部，由商務(wù)部負(fù)責(zé)核對簽認(rèn)物資單價(jià)是否一致。辦理該類物資入庫手續(xù)時(shí)，為保證物資單位成本的真實(shí)完整，入庫單價(jià)應(yīng)包括貨值、實(shí)際運(yùn)保費(fèi)及預(yù)提清關(guān)費(fèi)。因此商務(wù)部在接到國內(nèi)集裝箱發(fā)運(yùn)預(yù)報(bào)通知時(shí)，負(fù)責(zé)索要相應(yīng) 批次物資的電子版貨值發(fā)票清單及實(shí)際的運(yùn)保費(fèi)清單，并及時(shí)傳遞給物資設(shè)備部對于價(jià)值大、技術(shù)性強(qiáng)的物資，應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員參與 驗(yàn)收。如果實(shí)際驗(yàn)收與轉(zhuǎn)賬存在不符，如數(shù)量、物資類別、 規(guī)格型號等，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與國內(nèi)溝通，采取退換、沖銷貨 款等方式進(jìn)行

31、處理。3.5 國內(nèi)采購物資驗(yàn)收（隨機(jī)托運(yùn)）財(cái)務(wù)部在接到國內(nèi)轉(zhuǎn)賬通知單后，將原始單據(jù)交由商務(wù) 部核對簽認(rèn)物資單價(jià)是否一致，該類物資采購單價(jià)多為人民 幣，存在匯差問題，因此該類物資待轉(zhuǎn)賬通知書到達(dá)后再辦 理物資入庫手續(xù)。入庫單價(jià)為供貨發(fā)票所列單價(jià)，所發(fā)生的 運(yùn)保費(fèi)等采購費(fèi)用由財(cái)務(wù)部直接計(jì)入材料成本差異，不計(jì)入 入庫單價(jià)。物資驗(yàn)收入庫后，由商務(wù)部經(jīng)辦人員持國內(nèi)轉(zhuǎn)賬 資料和物資入庫單辦理報(bào)銷手續(xù)。如果實(shí)際點(diǎn)驗(yàn)與轉(zhuǎn)賬存在不符，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與國內(nèi)溝通，采取退換、沖銷貨款等方式進(jìn)行處理1.6 勞動防護(hù)用品管理辦法第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范勞動防護(hù)用品的監(jiān)督管理，保障 從業(yè)人員的安全與健康，參照有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定

32、。第二條 本規(guī)定所稱勞動防護(hù)用品，是指由生產(chǎn)單位為 從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害 及職業(yè)危害的個(gè)人防護(hù)裝備。第三條 根據(jù)各崗位的實(shí)際情況需要，配置相應(yīng)的勞動 保護(hù)用品，如安全帽、工作服、雨衣、防塵口罩、絕緣鞋、 手套等。因調(diào)換崗位、工種，按新崗位、工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動 保護(hù)用品。勞動保護(hù)用品的使用期按新老崗位、工種折算后 確定新的發(fā)放時(shí)間， 以后則按新崗位、 工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 ,詳見附 件 2 勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 。第四條 勞動防護(hù)用品的發(fā)放，由各單位提出配置申請， 報(bào)物資設(shè)備部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行購置配備。第五條 采購人員在采購過程中，認(rèn)真鑒別比較，查看生產(chǎn)廠家、供貨渠道

33、，選擇信譽(yù)良好的經(jīng)銷商，購買質(zhì)量可 靠、三證（生產(chǎn)許可證、出廠檢驗(yàn)合格證、安全鑒證）齊全 的勞動防護(hù)用品。第六條物資設(shè)備部按從業(yè)人員勞動保護(hù)用品發(fā)放使用 周期表審核登記個(gè)人勞?？ㄟM(jìn)行發(fā)放，詳見勞動防護(hù)用品 發(fā)放登記表。第七條 財(cái)務(wù)部對勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放、管理等 方面進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審計(jì)。第八條 安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)對勞動防護(hù)用品的管理，督促、 教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，并對配置和使 用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第九條從業(yè)人員要愛護(hù)且正確佩戴和使用勞動防護(hù)用 品，上崗時(shí)間前必須佩戴勞動防護(hù)用品，下班時(shí)更換。在規(guī) 定的使用期內(nèi)遺失或損壞一般不予補(bǔ)發(fā)，若因個(gè)人原因有損 壞或丟失，須按價(jià)賠償

34、，并新領(lǐng)。第十條 勞保用品因搶修、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等特殊情況遺失或損壞，經(jīng)部門證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，予以報(bào)損，并領(lǐng)取新 的勞保用品第十一條 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)上崗未穿戴勞動防護(hù)用品者，要予以批評教育，限期改正，經(jīng)濟(jì)處罰，直至停止其上崗工作。中方員工第一次罰款 5美元/人，第二次罰款10美元/人，第 三次罰款30美元/人；剛方員工第一次罰款 500剛郎/人，第 二次罰款1000剛郎/人，第三次罰款 2000剛郎/人，對于三 次以上者給予停工待崗處理。第十二條 本辦法自2012年7月1日起試行，由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)序號勞動防護(hù)用品名稱操作工鉗工電工塑料工（防腐工）機(jī)關(guān)工作人員司機(jī)、維修工、收

35、礦員分析化驗(yàn)員（保安）備注1安全帽1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年2工作服2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年3雨衣1套12年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年4手套2雙/月2雙/月2雙/月2雙/月-2雙/月1雙/月5電焊手套-1雙/月-電焊工6工作鞋1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年7水鞋1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年8紗布口罩2個(gè)/月1個(gè)/月1個(gè)/月2個(gè)/月1個(gè)/月1個(gè)/月1個(gè)/月9防塵口罩電積、出銅、配料、球磨等岡位，酌情配備。10防毒口罩硫酸廠統(tǒng)一保管，應(yīng)

36、急時(shí)配備。11安全帶統(tǒng)一保管，需要時(shí)臨時(shí)配備。注：上述勞動防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)若滿足不了使用需要，可于部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資設(shè)備部補(bǔ)發(fā)。勞動防護(hù)用品發(fā)放登記表年 月曰序姓名進(jìn)廠時(shí)間單位安全帽工作服工作鞋雨衣水鞋簽字號（上次領(lǐng)用）（工種）121.7倉庫安全管理制度1. 倉庫應(yīng)配齊適宜的滅火器材，懸掛安全警示標(biāo)識牌。2嚴(yán)禁煙火，禁止攜帶火種進(jìn)入倉庫；在進(jìn)入氯酸鈉倉庫、煤油庫、柴油庫的時(shí)候，不能攜帶手機(jī)、對講機(jī)。3. 倉庫內(nèi)物資堆碼一定要確保安全穩(wěn)固，防止坍塌傷人，如發(fā)現(xiàn)有倒塌傾向，必須立即妥善倒垛堆碼，確保安全。尤 其是氯酸鈉倉庫更應(yīng)防止塌垛撞擊，產(chǎn)生爆炸。4. 對于理化性能不相容的物資，

37、 嚴(yán)禁在同一倉庫內(nèi)混存， 防止爆炸。5. 對于氯酸鈉、煤油、柴油的收發(fā)、存儲等保管業(yè)務(wù)要執(zhí)行易燃易爆危化品倉庫安全作業(yè)制度，要加強(qiáng)檢查，嚴(yán)攜帶火種進(jìn)入倉庫，確保安全。對于氯酸鈉，車間只允許 存放當(dāng)班用量， 多余部分當(dāng)天必須返回倉庫保管， 確保安全6. 加強(qiáng)巡視，做好其它防火、防爆、防盜工作。7. 做好倉庫衛(wèi)生環(huán)境清理工作，保持倉庫衛(wèi)生清潔。1.8 易燃易爆?；钒踩鳂I(yè)制度為了確保公司生產(chǎn)所用的易燃易爆?；肺镔Y（本制度 內(nèi)特指氯酸鈉、煤油、柴油、硫磺幾類大宗物資）的在庫安 全存儲，安全搬運(yùn)，安全使用，避免發(fā)生燃燒爆炸事故，保 證公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，特制訂以下安全作業(yè)制 度。 。1.倉

38、儲設(shè)施要求1.1 公司根據(jù)該類物資易燃易爆的特性，分別在公司內(nèi) 相對獨(dú)立的單元區(qū)塊建立了危化品倉庫、煤油庫、柴油庫和 硫磺庫，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要。1.2 根據(jù)所存儲物資的性狀要求， 配備相應(yīng)的儲罐容器1.3 結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境，對該類倉庫設(shè)施配套完善了避雷設(shè)施。1.4 對該類倉庫配備了相應(yīng)的滅火器材。2. 倉儲作業(yè)安全注意事項(xiàng)21 ?；穫}庫氯酸鈉的倉儲注意事項(xiàng)性狀描述：氯酸鈉分子式為 NaClO3 ，通常為白色或 微黃色等軸晶體，在酸性溶液中有強(qiáng)氧化作用，300 C以上分解出氧氣，性狀不穩(wěn)定，與磷、硫及有機(jī)物混合受撞擊時(shí) 易發(fā)生燃燒和爆炸，易吸潮結(jié)塊，有毒。本物品助燃，具刺 激性，粉塵對

39、呼吸道、眼及皮膚有刺激性。2.1 1 存儲倉庫要求陰涼通風(fēng)，遠(yuǎn)離火種熱源。氯酸鈉要求包裝密封，應(yīng)與易（可）燃物、還原劑、醇類等分開 存放，切忌混儲。2.1.2 搬運(yùn)時(shí)要輕裝輕卸，防止包裝或容器損壞。禁止震動、撞擊和摩擦， 如有遺撒， 及時(shí)用潔凈的鏟子收集清理，避免揚(yáng)塵2.1.3 存儲場所及工作場所嚴(yán)禁煙火。2.1.4 滅火方法： 一旦發(fā)生意外火險(xiǎn)迅疾用大量水撲救， 或用干粉滅火劑悶熄。2.1.5 運(yùn)輸注意事項(xiàng)：單獨(dú)裝運(yùn)，運(yùn)輸過程中要確保不 泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞、不撞擊。嚴(yán)禁與酸類、易 燃物、有機(jī)物、還原劑、自燃物品、遇濕易燃物品等并車混 運(yùn)，運(yùn)輸時(shí)車速不宜過快。2.1.6 急救措施：眼

40、睛接觸： 提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗， 就醫(yī)；吸入： 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處， 保持呼吸道通暢， 如呼吸困難，給輸氧，如呼吸停止，立即進(jìn)行人工呼吸，就 醫(yī)；2.2 柴油、煤油的倉儲注意事項(xiàng)該類物資系易燃、易爆、易產(chǎn)生靜電和對人體有一定毒 害作用的物品， 具有一定的危險(xiǎn)性， 因此，在儲存和使用中， 要嚴(yán)格遵守安全管理制度和有關(guān)操作規(guī)程，以杜絕事故的發(fā) 生。2.2.1 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。第一要斷絕火源，嚴(yán)禁攜帶火 柴、打火機(jī)或其他火種進(jìn)入油庫和油品儲存區(qū)、油品收發(fā)作 業(yè)區(qū)。嚴(yán)格控制火源流動和明火作業(yè)。 第二要控制可燃物： 杜絕儲罐溢油，對裝卸油品操作中發(fā)生的跑、冒、滴、漏、 溢油，應(yīng)及時(shí)清

41、除處理； 第三倉庫附近要清除一切易燃物， 如樹葉、干草和雜物等； 第四用過的沾油棉紗、油抹布、 油手套、油紙等物，應(yīng)置于存儲倉庫、工作間外有蓋的鐵桶 內(nèi)，并及時(shí)清除。2.2.2 防止電火花引起燃燒和爆炸，油庫及一切作業(yè)場 所使用的各種電器設(shè)備，都必須是防爆型的，安裝要合乎安 全要求，電線不可有破皮、露線及發(fā)生短路的現(xiàn)象。2.2.3 防止金屬摩擦產(chǎn)生火花引起燃燒和爆炸第一，禁止穿釘子鞋或掌鐵的鞋進(jìn)入油庫，更不能攀登油罐；第二 不準(zhǔn)用鐵質(zhì)工具去敲打容器，開啟儲罐時(shí)，應(yīng)使用銅扳手或 碰撞時(shí)不會發(fā)生火花的合金扳手；第三庫房內(nèi)應(yīng)避免金屬容 器相互碰撞。更不能在水泥地面上滾動無墊圈的油桶。2.2.4 做好

42、防止靜電工作。油品在收發(fā)、輸轉(zhuǎn)、灌裝過 程中，油品分子之間和油品與其他物質(zhì)之間的摩擦，會產(chǎn)生 靜電，其電壓隨著摩擦的加劇而增大，如不及時(shí)導(dǎo)除，當(dāng)電 壓增高到一定程度時(shí)，就會在兩帶電體之間調(diào)火（即靜電放 電）而引起油品著火爆炸。因此一切用于儲存、輸轉(zhuǎn)油品的 油罐、管線、裝卸設(shè)備，都必須有良好的接地裝置，及時(shí)把 靜電導(dǎo)入地下 ，收發(fā)油品時(shí) 油管必須插入油面以下或接近 罐底，以減少油品的沖擊和與空氣的摩擦。2.2.5 在油品儲存?zhèn)}庫，要按安全規(guī)定配備適用、有效 和足夠的消防器材，以便能在起火之初迅速撲滅2.3 硫磺的倉儲注意事項(xiàng) 硫磺為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末 ,有特殊臭味 ,易燃。加熱時(shí)能與大多數(shù)金屬

43、、非金屬及硫酸鹽反應(yīng)。針對該類物資易 燃的特性，在貯存和搬運(yùn)過程中應(yīng)遵守以下規(guī)定：2.3.1 儲存?zhèn)}庫應(yīng)陰涼、 干燥、 通風(fēng)，遠(yuǎn)離火種和熱源。2.3.2 應(yīng)與氧化劑、食用化學(xué)品分開存放，切忌混放。2.3.3 搬運(yùn)時(shí)要輕裝輕放，防止包裝或容器損壞，轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)避免揚(yáng)塵，使用無火花工具收集或搬遠(yuǎn)。2.3.4 庫房內(nèi)應(yīng)使用防爆型的照明設(shè)施和通風(fēng)設(shè)施。2.3.5 必須配備相應(yīng)的消防滅火器材第二章 生產(chǎn)設(shè)備管理辦法2.1 總則第一條 為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備（以下簡稱“設(shè)備” ）管理 , 增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力， 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值 ,根據(jù)中鐵資源集團(tuán) 有限公司中鐵資源集團(tuán)有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理辦法（試 行），并結(jié)合本公司

44、實(shí)際制定本辦法。第二條 本辦法適用于本公司及所屬各單位。第三條 本辦法所稱設(shè)備是指在生產(chǎn)活動中可供長期反 復(fù)使用的機(jī)器、儀器、器械、裝置等固定資產(chǎn)。第四條 設(shè)備管理應(yīng)堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步，提升企業(yè)核心 競爭力，促進(jìn)生產(chǎn)活動的方針；堅(jiān)持技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相 結(jié)合，實(shí)物管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合，研制與使用相結(jié)合，維 護(hù)與檢修相結(jié)合，修理、改造與更新相結(jié)合，采購與轉(zhuǎn)讓、 租賃相結(jié)合，專業(yè)管理與綜合管理相結(jié)合的原則。第五條 設(shè)備管理的基本任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備 管理的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；以資產(chǎn)為紐帶，建立健全適應(yīng) 現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需要的設(shè)備管理體制；對設(shè)備實(shí)行綜合管理； 最終為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)

45、資產(chǎn)保值增值。第六條 按設(shè)備在生產(chǎn)流程中的重要程度劃分為I、口、川級設(shè)備，1級設(shè)備：生產(chǎn)流程中的咽喉設(shè)備、關(guān)鍵（重點(diǎn)）設(shè) 備，設(shè)備故障時(shí)會導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)流程不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；口級設(shè) 備：生產(chǎn)流程中數(shù)量較多的設(shè)備，設(shè)備故障時(shí)不會影響整個(gè) 生產(chǎn)流程；川級設(shè)備：生產(chǎn)流程中不常使用的次要設(shè)備。第七條 大型設(shè)備具體包含以下設(shè)備：1. 單臺套價(jià)值在 500 萬元人民幣或等值外幣（下同）以 上的設(shè)備；2. 公司的大型設(shè)備和通用重點(diǎn)設(shè)備目錄（附件1）在列設(shè)備。第八條 公司設(shè)備管理目標(biāo)：完好率85%，設(shè)備利用率 為0%，大型設(shè)備采購集中度80%。2.2 設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第九條 公司設(shè)備管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、 分級

46、管理”的原則， 分為公司、所屬各單位兩個(gè)管理層級。建立設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)。 見附件 10。第十條 公司物資設(shè)備部是全公司設(shè)備管理的主責(zé)部門， 設(shè)專職的設(shè)備管理人員，公司下屬各單位應(yīng)明確兼職設(shè)備管 理員。第十一條 物資設(shè)備部是設(shè)備采購計(jì)劃申報(bào)、使用、日 常維修保養(yǎng)、報(bào)廢及處置全周期管理的歸口部門，主要職責(zé) 如下：一、公司物資設(shè)備部職責(zé)1. 貫徹執(zhí)行國家和集團(tuán)公司有關(guān)設(shè)備管理的法律法規(guī)及 辦法，組建公司設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)，制定本公司設(shè)備管理辦法， 并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；2. 編制公司的裝備發(fā)展規(guī)劃；上報(bào)設(shè)備購置預(yù)算、大型 設(shè)備購置申請；上報(bào)大型設(shè)備投資可行性研究報(bào)告；掌握本 公司設(shè)備數(shù)量、技術(shù)狀況、設(shè)備能力和資

47、產(chǎn)狀況，對本單位 的設(shè)備進(jìn)行日常管理，上報(bào)有關(guān)報(bào)表；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、調(diào)試和組固工作；4. 負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司提交設(shè)備的轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢申請；5. 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用管理，掌握公司所屬各單位設(shè)備資產(chǎn) 情況；6. 推廣新設(shè)備及與設(shè)備相關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料 等方面的技術(shù)；組織本單位設(shè)備檢查、設(shè)備資產(chǎn)清查和評比 表彰活動；組織和參與設(shè)備事故調(diào)查、分析和處理；7組織公司的設(shè)備維修、更新改造，保管好設(shè)備技術(shù) 檔案以及掌握設(shè)備技術(shù)狀態(tài)。8. 監(jiān)管設(shè)備操作人員的持證上崗情況；9. 每年的 7 月 15 日、次年的 2 月 15 日前報(bào)集團(tuán)公司年 度機(jī)械設(shè)備事故統(tǒng)計(jì)表（附件 5 ）。10. 每年的 6 月

48、15 日、12 月 15 日報(bào)上半年或全年大型設(shè)備米購（附件6）11. 每月統(tǒng)計(jì)各單位上報(bào)的I、口、川設(shè)備實(shí)有、完好情況 報(bào)表（見附件4），并在年底2月15日前匯總后上報(bào)資源公 司。12. 每年的7月15日和次年的2月15日報(bào)設(shè)備資產(chǎn)變 動情況表（見附件3）12.每年的2月15日前報(bào)企業(yè)技術(shù)動力裝備情況年報(bào) （附件2 ）。13 .每季度末進(jìn)行設(shè)備管理考核檢查并按要求打分評比 （見附件8 ）。14 .每年編制次年設(shè)備采購計(jì)劃及大修計(jì)劃并及時(shí)上報(bào) 資源公司。15.建立和完善全公司的設(shè)備臺帳。定期做好設(shè)備核查 工作，組織有財(cái)務(wù)部門、設(shè)備管理部門并各單位參加的設(shè)備核 查，并確保設(shè)備臺賬信息的準(zhǔn)確性、及

49、時(shí)性和連貫性做到財(cái) 務(wù)賬、設(shè)備臺賬、實(shí)物、設(shè)備標(biāo)識牌相一致。設(shè)備核查結(jié)果 須經(jīng)各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，并 加蓋公章。、公司下屬各單位設(shè)備管理人員職責(zé)1. 貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司有關(guān)設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定;2. 上報(bào)本單位的設(shè)備及備品備件材料申請計(jì)劃；3 建立本單位的設(shè)備臺帳， 做到帳物卡相符， 標(biāo)識明顯， 無錯誤。4. 監(jiān)督本單位設(shè)備操作人員做好設(shè)備的使用與保養(yǎng)；5. 參與本單位設(shè)備的驗(yàn)收工作；6. 推廣新設(shè)備及與設(shè)備相關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料 等方面的技術(shù)；參與本單位設(shè)備檢查、設(shè)備資產(chǎn)清查和評比 表彰活動；組織和參與設(shè)備事故調(diào)查、分析和處理；7. 保管好設(shè)備技術(shù)檔案

50、以及掌握設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；8. 監(jiān)管設(shè)備操作人員的持證上崗情況。2.3 設(shè)備前期管理第十二條 設(shè)備選型新建項(xiàng)目或改擴(kuò)建項(xiàng)目或重大技術(shù)改造項(xiàng)目中可行性 研究和初步設(shè)計(jì)階段應(yīng)結(jié)合有關(guān)工藝要求進(jìn)行設(shè)備的方案 論證和審查。在調(diào)查研究和技術(shù)論證的基礎(chǔ)上對設(shè)備的先進(jìn) 性（技術(shù)、安全、節(jié)能、環(huán)保） 、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、兼容性 等進(jìn)行綜合分析，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際擇優(yōu)選型，禁止選用國家明 令淘汰的設(shè)備。第十三條 投資預(yù)算 按集團(tuán)公司要求，公司應(yīng)執(zhí)行設(shè)備投資預(yù)算管理，按照 規(guī)定向集團(tuán)公司上報(bào)年度設(shè)備投資預(yù)算，根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn) 的年度企業(yè)投資預(yù)算中設(shè)備投資額度嚴(yán)格控制設(shè)備投資，超 出部分，按規(guī)定進(jìn)行審批。年度設(shè)備投資預(yù)算須報(bào)送

51、集團(tuán)公 司設(shè)備管理部門備案。第十四條 供應(yīng)商管理商務(wù)部要求興源誠對本單位的供應(yīng)商進(jìn)行評審，經(jīng)評審 “合格”的供應(yīng)商，上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)公司每年組織各生產(chǎn) 單位對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評；復(fù)評不合格的列入不合 格設(shè)備供應(yīng)商名錄 ，三年內(nèi)不得使用；評審合格的供應(yīng)商 納入集團(tuán)公司當(dāng)年設(shè)備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄并予以發(fā)布；未列入 集團(tuán)公司名錄的設(shè)備，商務(wù)部自行評價(jià)和評定后，上報(bào)集團(tuán) 公司備案。第十五條 設(shè)備的購置商務(wù)部要按照集團(tuán)公司集中采購的要求，嚴(yán)格執(zhí)行采購 的審批程序。1對于單臺套在 50 萬元以下的設(shè)備應(yīng)由物資設(shè)備部填 寫物資采購申請計(jì)劃表（見附件 11 ），報(bào)送到物資部，物資 部核對庫存后，報(bào)送到主管副

52、總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng) 理批復(fù)后采購。2. 對于單臺套在 50 萬元以上的設(shè)備以及大型設(shè)備應(yīng)向 集團(tuán)公司提交設(shè)備采購申請，并附?jīng)Q策資料（總經(jīng)理辦公會 議紀(jì)要），由集團(tuán)公司設(shè)備管理部門組織專題會議研究后按照采購額度提交有關(guān)決策流程，具體如下：1）50 萬元以上 100 萬元以下的設(shè)備 （不包含大型設(shè)備） 經(jīng)專題會議通過后批復(fù)采購；2）100 萬元以上 500 萬元以下的設(shè)備（不包含大型設(shè) 備）經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會議通過后批復(fù)采購；3）大型設(shè)備經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過后上報(bào)股份 公司，按股份公司批復(fù)要求進(jìn)行采購；4）對于單臺（套） 1000 萬元含（ 1000 萬元）以上，或 批量達(dá) 20

53、00 萬元（含 2000 萬元） 以上的設(shè)備采購， 商務(wù)部 在向集團(tuán)公司報(bào)送設(shè)備采購申請報(bào)告；小批量（批量金額2000 萬元人民幣以下）的設(shè)備采購，可集中進(jìn)行申報(bào)，但 須在設(shè)備采購申請報(bào)告中注明設(shè)備使用地點(diǎn)和采購方式等。3. 大型設(shè)備按照股份公司相關(guān)管理辦法要求在中國中鐵 采購電子商務(wù)平臺進(jìn)行采購。4. 設(shè)備購置應(yīng)按集團(tuán)公司年度下達(dá)的投資預(yù)算批復(fù)結(jié)合 公司具體工作安排實(shí)施；5. 設(shè)備集中采購方式分為招標(biāo)、議標(biāo)、戰(zhàn)略協(xié)議、競爭 性談判。6. 應(yīng)嚴(yán)格做到三家以上供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格的比選，應(yīng)把好 招標(biāo)文件審查關(guān)、合格供應(yīng)商的入門關(guān)、有資質(zhì)的評審專家 確定關(guān)及定標(biāo)關(guān)；7. 設(shè)備購置應(yīng)根據(jù)需要，參與設(shè)備的設(shè)

54、計(jì)與監(jiān)造，關(guān)鍵 部件實(shí)行第三方檢測制度；8. 設(shè)備購置合同應(yīng)符合集團(tuán)公司有關(guān)合同管理方面的規(guī) 定，設(shè)備購置簽訂合同后應(yīng)建立臺賬，逐項(xiàng)登記，并與計(jì)劃 核對，并應(yīng)按照項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度要求排出交貨時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按 時(shí)進(jìn)行催交，保證設(shè)備按期安裝。9. 由集團(tuán)公司、股份公司批復(fù)采購的設(shè)備，采購過程資 料（招投標(biāo)資料、評標(biāo)報(bào)告、評分記錄、談判會議紀(jì)要等） 需報(bào)送集團(tuán)公司設(shè)備管理部門備案存檔，資料原件由商務(wù)部 保管存檔，復(fù)印一份交給物資設(shè)備部，和設(shè)備安裝、驗(yàn)收、 使用的資料一起建立設(shè)備資料檔案。第十六條 設(shè)備到場驗(yàn)收設(shè)備到公司后七日內(nèi)，物資部應(yīng)組織使用單位、興源誠 以及設(shè)備制造廠家共同開箱驗(yàn)收，認(rèn)真檢查設(shè)備質(zhì)量，

55、按照 裝箱單清點(diǎn)設(shè)備零部件及隨機(jī)備件、專用工具、文件資料， 并填寫設(shè)備開箱檢查記錄（見附件12 ），手續(xù)齊全后辦理入庫、歸檔工作，對質(zhì)量低劣、缺損和不符合合同要求的設(shè)備 及附件應(yīng)做好原始記錄及索賠工作。第十七條 設(shè)備的安裝調(diào)試和驗(yàn)收交接1設(shè)備基礎(chǔ)要按設(shè)計(jì)圖紙施工，沒有設(shè)計(jì)圖紙的按設(shè) 備說明書或設(shè)備安裝規(guī)范要求自行設(shè)計(jì)圖紙，做好設(shè)備基礎(chǔ)， 基礎(chǔ)做好后一定要復(fù)測，并做好設(shè)備基礎(chǔ)復(fù)測記錄（見附件13)2. 設(shè)備在安裝和調(diào)試過程中，設(shè)備使用單位應(yīng)積極配合 設(shè)備制造廠家，及時(shí)解決安裝、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題。對發(fā)現(xiàn) 的問題和處理結(jié)果，要做好詳細(xì)記錄，對重大技術(shù)問題可組 織公司內(nèi)外專家進(jìn)行論證。對安裝記錄和竣工

56、資料，特別是 進(jìn)口設(shè)備要收集必要的備件圖紙，一并歸檔，并做好設(shè)備安 裝驗(yàn)收表（見附件 14 ）。3. 設(shè)備的安裝調(diào)試和驗(yàn)收交接，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家頒布的 有關(guān)施工、驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙的要求，無具體規(guī)定 時(shí)，應(yīng)由工程各方共同商定；特種設(shè)備要選擇有資質(zhì)的單位 安裝并按有關(guān)規(guī)定報(bào)驗(yàn)和取證；按有關(guān)規(guī)定組織竣工驗(yàn)收和 交接工作，并做好設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄 （見附件 15 ）。4. 驗(yàn)收合格的項(xiàng)目投入使用，驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目應(yīng)由施 工單位返工處理，直至合格，才能辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。5. 設(shè)備移交生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將隨機(jī)備件和專用工具及資料同 時(shí)移交。2.4 設(shè)備基礎(chǔ)管理第十八條 設(shè)備安裝驗(yàn)收完后應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度 的規(guī)定將設(shè)備列入企業(yè)固定資產(chǎn)， 并填寫組固單 （見附件 16）， 并進(jìn)行編碼，管理號碼的編制方法見公司設(shè)備編碼