質(zhì)量手冊(cè)(山水設(shè)計(jì)院)

1、批 準(zhǔn) 令本手冊(cè)是闡述本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和所建立的質(zhì)量管理體系的文件。按gb/t 19001-2008的要求，表述了提供給顧客的工程設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程，以及為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的方法，全體員工應(yīng)予遵循。本院全體員工應(yīng)以質(zhì)量方針為行動(dòng)準(zhǔn)則，把質(zhì)量目標(biāo)作為工作要求，以確保增進(jìn)顧客滿意，使本院的產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)于2009年12月2日實(shí)施。院 長：梁盛平 2009年6月2日授 權(quán) 書為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我授權(quán) 黃永榮 為管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向院長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的

2、需求；c) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。院 長：梁盛平2009年6月2日質(zhì)量手冊(cè)編寫小組參加編寫人員： 唐才均、黃永榮、李洋2009年6月2日審 核：梁盛平批 準(zhǔn)：梁盛平2009年6月2日目 錄章節(jié)號(hào) 名 稱 頁 次批 準(zhǔn) 令 1授 權(quán) 書 2編寫小組 3目 錄 4第一章 前 言 5第二章 質(zhì)量手冊(cè)的說明和管理 7第三章 術(shù)語和定義 9第四章 質(zhì)量管理體系 10第五章 管理職責(zé) 14第六章 資源管理 19第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 21第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 30附表一 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 35附表二 程序文件一覽表 361 前言江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司（簡稱山

3、水設(shè)計(jì)院）承載于江蘇山水建設(shè)集團(tuán)有限公司豐富的設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，高起點(diǎn)專注于本設(shè)計(jì)領(lǐng)域。團(tuán)隊(duì)以梁盛平博士（設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)專業(yè)）為核心，以“園林景觀” “建筑學(xué)” “規(guī)劃學(xué)”等專業(yè)的碩士研究生為主體。設(shè)計(jì)實(shí)踐結(jié)合相關(guān)課題建立山水設(shè)計(jì)院高精確、高真實(shí)的預(yù)覽設(shè)計(jì)體系。充分達(dá)到創(chuàng)造詩意人居環(huán)境、實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)品創(chuàng)新、享受逼真視覺效果、描繪精確環(huán)境空間及設(shè)計(jì)美好生活。院 址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)星湖街商旅大廈703室 郵 編：215021電 話 真：0512-627988792 質(zhì)量手冊(cè)的說明和管理2.1 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求以及集

4、團(tuán)公司三合一管理體系管理手冊(cè)編制，為適應(yīng)本院運(yùn)行過程，質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)編號(hào)不完全一致。本院風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)無特殊過程，因此gb/t19001：2008標(biāo)準(zhǔn)“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)予以刪減。2.2 質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)的職責(zé)、活動(dòng)、程序等條款是由管理者代表組織質(zhì)量手冊(cè)編寫小組結(jié)合本院現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)情況編制的。2.3 管理內(nèi)容及要求2.3.1 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的登記和發(fā)放；b) 發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)在手冊(cè)封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)；c) 質(zhì)量手冊(cè)（受控）發(fā)給院最高管理層、各管理部門負(fù)責(zé)人以及第三方審核機(jī)構(gòu)；d) 其他人員因工作需要，由所在單位負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)

5、，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放受控質(zhì)量手冊(cè)；e) 因顧客需要，由有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人向管理者代表提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可到辦公室領(lǐng)取非受控質(zhì)量手冊(cè)。2.3.2 質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版的管理a) 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版工作；b) 質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版要加以標(biāo)記，其修改次數(shù)以1,2,3,表示，在每頁修改序次欄中注明，改版次數(shù)以英文字母a,b,c，表示，在質(zhì)量手冊(cè)封面“版本”欄注明；c) 對(duì)受控質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版實(shí)行跟蹤，非受控質(zhì)量手冊(cè)不實(shí)行跟蹤；d) 質(zhì)量手冊(cè)的修改，原則上每年進(jìn)行一次，當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改或換版時(shí)，相關(guān)文件要進(jìn)行相應(yīng)的修改；e) 有關(guān)部門需借用質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)填寫“文件和

6、資料借閱登記表”，經(jīng)辦公室審批后方可借用；f) 質(zhì)量手冊(cè)各版的正式版本由辦公室歸檔，以保證可追溯性；g) 質(zhì)量手冊(cè)換版實(shí)行以舊換新，換版的非有效本應(yīng)收回并加蓋“作廢”章，由辦公室存檔一套，其余一并銷毀。2.3.3 質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任a) 持有者要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)精心愛護(hù)，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)送他人；b) 對(duì)受控的質(zhì)量手冊(cè)，持有者如丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，并登記注銷，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)給予新的分發(fā)號(hào)。2.4 質(zhì)量手冊(cè)是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的主要文件依據(jù)。3 術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)a) gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求；b) gb/t 19000-2

7、008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2 定義3.2.1 本質(zhì)量手冊(cè)采用gb/t 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。3.2.2 本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程。3.3 術(shù)語本質(zhì)量手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂眯g(shù)語如下：供方 組織 顧客組織即指本院。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本院依據(jù)gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件。為了不影響本院提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和持續(xù)改進(jìn)的能力，除本手冊(cè)2.1條說明的刪減條款外，標(biāo)準(zhǔn)所提的其他要求均有體現(xiàn)。質(zhì)量管理體系文件是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，學(xué)習(xí)國際通用的管理方法并結(jié)合本院的實(shí)際

8、情況制定的，對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的人員、資源、過程、績效提出規(guī)定要求和控制方法，適用于風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)全過程管理使用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中應(yīng)按照文件規(guī)定管理相應(yīng)過程，并且通過有關(guān)信息的收集、評(píng)價(jià)，對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到使顧客滿意的承諾。本院產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有外包過程，今后如涉及到則按采購條款要求加以控制。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本院設(shè)置了質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，見圖1。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)用于向院內(nèi)外提供關(guān)于本院質(zhì)量管理體系的整體信息；c) 程序文件為本院如何完成活動(dòng)提供一致性信息；d) 為確保過程有效策劃、運(yùn)作和

9、控制所需的文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書或針對(duì)某一具體項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃等；e) 質(zhì)量記錄對(duì)本院所從事的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的“文件和資料發(fā)放定額表”規(guī)定的范圍、數(shù)量受控發(fā)放給相關(guān)部門和人員。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本院為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了質(zhì)量手冊(cè)，用于向院內(nèi)外提供關(guān)于質(zhì)量管理理體系的整體信息。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系中的最高層文件，是本院實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，是本院外部相關(guān)方證實(shí)本院質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的一項(xiàng)證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)包括：a) 本院質(zhì)量管理體系的范圍：提供給顧客產(chǎn)品的工程設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程；b) 為

10、本院如何完成活動(dòng)提供一致性信息的程序概要；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系中相互關(guān)聯(lián)的過程的相互作用和順序進(jìn)行的表述。4.2.3 文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進(jìn)行控制。本院編制了文件控制程序并實(shí)施，以規(guī)定以下幾方面所需的控制：a) 文件在發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)人審核、批準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用有效文件；b) 文件在實(shí)施過程中，如有必要，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以隨時(shí)發(fā)現(xiàn)需要修改或更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后須再次批準(zhǔn)；c) 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，應(yīng)有控制清單或文件一覽表作為指示；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)

11、 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f) 確保外來文件應(yīng)能得到識(shí)別，并控制其分發(fā)和更新，應(yīng)有記錄；g) 為防止使用作廢的文件，應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回已作廢文件，若因任何原因而保留時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并對(duì)這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，本院編制了記錄控制程序并實(shí)施。質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)按規(guī)定要求形成質(zhì)量記錄。本院編制了有針對(duì)性、可操作性的控制程序并形成文件對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，如：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄、有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方面的記錄、有關(guān)過程確認(rèn)的記錄、有關(guān)人員培訓(xùn)和教育的記錄、有關(guān)工程

12、設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制等諸環(huán)節(jié)的結(jié)果以及跟蹤措施的記錄、有關(guān)供方評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)維護(hù)方面的記錄，還有與產(chǎn)品和過程符合性有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄等。質(zhì)量記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，便于檢索。書寫工具應(yīng)滿足相應(yīng)的保存期限要求。質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)收集、保存，保存期限和方式按其性質(zhì)決定，存放應(yīng)適宜，防止損壞、丟失。 相關(guān)文件： 1、jsss/qp-4.2.3-01 文件控制程序。2、jsss/qp-4.2.4-02 記錄控制程序。圖1江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖院 長管理者代表總工程師設(shè)計(jì)室辦公室5 管理職

13、責(zé)5.1 管理承諾院長通過實(shí)施以下活動(dòng)，使本院產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向全體員工及時(shí)傳達(dá)法律法規(guī)和顧客的要求，明確傳達(dá)的渠道，并通過教育、獎(jiǎng)懲提高員工按其執(zhí)行的意識(shí)；b) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保達(dá)到規(guī)定的總目標(biāo)；d) 通過對(duì)本院工作所需人、物的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，落實(shí)責(zé)任部門具體實(shí)施，并予以具體支持和檢查，確保獲得建立和改進(jìn)本院的質(zhì)量管理體系所必需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本院的生存和發(fā)展依存于顧客，從最高管理層到每一位員工均應(yīng)做出努

14、力，以確保滿足顧客要求并不斷提高滿意程度。在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，均應(yīng)強(qiáng)調(diào)這一觀念。本院還應(yīng)通過各種方式，不斷向全體員工強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)顧客意圖，包括當(dāng)前的和未來的需求和期望，然后將其需求和期望通過評(píng)審讓全體參與人員理解、明確。有關(guān)責(zé)任人員在產(chǎn)品完成前，確保其得到滿足，從而使本院提供的產(chǎn)品和服務(wù)是完全可以信賴的，是能讓顧客滿意的。5.3 質(zhì)量方針經(jīng)本院院長批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針：科學(xué)規(guī)劃 精心設(shè)計(jì)求實(shí)創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì)服務(wù)1.建立現(xiàn)代科技型企業(yè)是本院的發(fā)展方向；適應(yīng)市場(chǎng)、拓寬研究領(lǐng)域，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)是我們的工作宗旨。2.建立“以顧客為中心”的指導(dǎo)思想，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時(shí)了解顧客的需求和反饋意見，充

15、分適應(yīng)不同顧客的要求和習(xí)慣，并爭取超越顧客期望。3.建立“以人為本”的企業(yè)文化，樹立人力資源是第一資源的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學(xué)習(xí)力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質(zhì)量意識(shí)和足夠的工作能力，做到行動(dòng)之前明確目標(biāo)，過程實(shí)施滿足要求，完成以后及時(shí)總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn)不斷創(chuàng)新。4.建立持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系，把內(nèi)、外部的評(píng)審作為推進(jìn)手段，以滿足本院總體發(fā)展需要，并達(dá)到滿足顧客不斷提高的需求。院長每年應(yīng)主持召開管理評(píng)審會(huì)評(píng)審質(zhì)量方針是否適宜，并根據(jù)內(nèi)外部的條件決定是否修訂。5.本院應(yīng)通過宣貫、培訓(xùn)、考核、溝通等方式，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾

16、，本院建立了質(zhì)量目標(biāo)：a) 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù)100%滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求；b) 工程初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)成品質(zhì)量等級(jí)均應(yīng)100%達(dá)到合格級(jí)以上，其中優(yōu)、良級(jí)達(dá)80%；工程設(shè)計(jì)交付（貨）期100%滿足合同要求；c) 顧客滿意率達(dá)90%，近三年每年遞增1%；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予分解，本院與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各管理部門均應(yīng)建立部門的質(zhì)量目標(biāo)。為便于考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，實(shí)施年度質(zhì)量目標(biāo)管理。每年初為完成質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的需要，本院對(duì)各個(gè)管理部門、各室下達(dá)年度主要工作目標(biāo)，每年末對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。通過持之以恒，不斷進(jìn)步來保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體

17、系策劃質(zhì)量管理體系策劃是本院最高管理層的戰(zhàn)略性策劃。在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，院長與最高管理層的相關(guān)人員必須參與，策劃時(shí)應(yīng)充分考慮質(zhì)量管理體系整體的需求。為了確保實(shí)現(xiàn)全院質(zhì)量目標(biāo)，本院設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，配置勝任其工作的人員，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定工程的設(shè)計(jì)和服務(wù)各階段的操作過程。根據(jù)獲取的各種信息，通過評(píng)審分析來改進(jìn)本院的工作。為了使辦公室便于檢查各項(xiàng)策劃的實(shí)施成效，有關(guān)策劃應(yīng)形成書面文件，這些文件的更改均應(yīng)由辦公室實(shí)施控制。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 各部門的職責(zé)范圍及部門各崗位的職責(zé)由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理需要和實(shí)際操作提出規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)部門的討論、協(xié)調(diào)，達(dá)

18、成共識(shí)后形成文件，由院長批準(zhǔn)發(fā)布（見部門、崗位職責(zé)）。運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，應(yīng)由院長根據(jù)是否有利于促進(jìn)質(zhì)量管理作出決定。5.5.2 管理者代表院長任命一名副院長為管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向院長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保全體員工對(duì)滿足顧客要求意識(shí)的形成和加強(qiáng)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通為了促進(jìn)最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)建立必要的溝通方式和過程。院長每周主持召開一次由副院長、總工

19、程師等參加的辦公例會(huì)，每月至少召開一次由各部門負(fù)責(zé)人等參加的工作調(diào)度會(huì)并編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，每月安排最后一周的周四作為院長接待日接待本院員工的來訪。各部門負(fù)責(zé)人每月至少召開一次由管理部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員參加的工作協(xié)調(diào)會(huì)并編發(fā)會(huì)議紀(jì)要；管理者代表每季度主持召開一次質(zhì)量例會(huì)，編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。各部門每月召開一次專項(xiàng)會(huì)議，下達(dá)計(jì)劃，檢查執(zhí)行情況并利用會(huì)議和活動(dòng)以及各種工具（局域網(wǎng)等）加強(qiáng)溝通，使全院員工均有了解和聯(lián)系的渠道。如果由于內(nèi)部溝通不暢影響質(zhì)量管理體系的有效性，院長應(yīng)對(duì)改進(jìn)有關(guān)的溝通方式和過程作出決定。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適

20、宜性、充分性和有效性，本院在每年初召開質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審會(huì)，辦公室負(fù)責(zé)按管理評(píng)審控制程序的規(guī)定策劃、組織。管理評(píng)審會(huì)由院長主持，會(huì)議通過對(duì)當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)需要的評(píng)審來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以決定質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂和某一過程或某項(xiàng)活動(dòng)的改進(jìn)措施。需要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：a) 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)外部環(huán)境變化；g) 對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與

21、以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 提供給顧客服務(wù)的改進(jìn)；c) 為適應(yīng)運(yùn)行需求的資源變化。5.6.4 評(píng)審結(jié)果和記錄評(píng)審結(jié)果必須形成報(bào)告，對(duì)存在的問題制訂糾正措施，經(jīng)院長審批后下達(dá)執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行督促、檢查，并予以實(shí)施評(píng)價(jià)。管理評(píng)審形成的記錄，由辦公室負(fù)責(zé)按記錄控制程序妥善保管。相關(guān)文件：1、jsss/qp-4.2.4-02 記錄控制程序。2、bg-01 部門、崗位職責(zé)。6 資源管理6.1 資源提供為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及滿足顧客的需求，本院配置了與產(chǎn)品和服務(wù)全過程相適應(yīng)的不同專業(yè)、不同層次的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及服務(wù)保障人員

22、。當(dāng)各部門根據(jù)其承擔(dān)的工作和人員預(yù)測(cè)發(fā)生需求變化時(shí)，應(yīng)向相應(yīng)的管理部門提出，并由該管理部門提出處理意見，必要時(shí)分管負(fù)責(zé)人審查，視具體情況報(bào)院長審批后落實(shí)解決，以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則為明確各部門、各崗位人員職責(zé)，由辦公室負(fù)責(zé)編制了部門、崗位職責(zé)并實(shí)施。當(dāng)設(shè)計(jì)等崗位需要引進(jìn)、配置人員時(shí)，應(yīng)滿足所規(guī)定的人員資質(zhì)要求；對(duì)國家規(guī)定須取證的注冊(cè)工程師、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員以及駕駛員等特種作業(yè)人員提供培訓(xùn)和幫助，經(jīng)考核后持證上崗,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)為保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施，本院應(yīng):a)確定從事影響產(chǎn)

23、品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b)提供各種培訓(xùn),以確保全體員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；c) 組織評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過理論知識(shí)考試、操作技能考核及實(shí)際工作完成情況，評(píng)價(jià)員工是否具備了所需的能力和意識(shí)、發(fā)揮了應(yīng)有的作用、獲得了相應(yīng)的績效，并予記錄；d) 保存各類人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本院統(tǒng)一籌劃全院各部門開展工作所需的固定工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備和支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊等）。a) 辦公室負(fù)責(zé)組織提供工程設(shè)計(jì)等所需的辦公室、打圖室以及附屬用房等工作場(chǎng)所以及消防、通訊器材的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作；b)

24、辦公室負(fù)責(zé)組織全院生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作；c) 當(dāng)以上設(shè)施、設(shè)備需要更新、補(bǔ)充時(shí)，由辦公室提出處理意見，必要時(shí)副院長應(yīng)予以審查，視具體情況報(bào)院長審批后具體落實(shí)解決。6.4 工作環(huán)境a) 辦公室負(fù)責(zé)配合質(zhì)量意識(shí)及素質(zhì)教育進(jìn)行環(huán)境布置，營造愛崗敬業(yè)的氛圍。各工作場(chǎng)所由所在單位的人員負(fù)責(zé)保持整潔并及時(shí)提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。b) 各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境提出要求,實(shí)施并管理，做好文明生產(chǎn)和定置管理。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本院產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)指：工程設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。工程設(shè)計(jì)基本程序見圖2-1。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本院與顧客簽定的每個(gè)合同內(nèi)容因工程項(xiàng)目的要求和涉及

25、的過程不同而各不相同，在合同實(shí)施前可根據(jù)顧客的需求對(duì)應(yīng)開展的活動(dòng)予以策劃，并形成文件。根據(jù)工程設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容，可編制初步設(shè)計(jì)方案、施工圖繪制計(jì)劃，計(jì)劃可有詳略和不同形式。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：a) 工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 必須實(shí)施的工程設(shè)計(jì)過程、文件以及所需提供的工程設(shè)計(jì)原始資料和條件；c) 采用的評(píng)審、校復(fù)核、確認(rèn)等活動(dòng)，以及設(shè)計(jì)圖紙和文件的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)各個(gè)工程設(shè)計(jì)過程及設(shè)計(jì)圖紙和文件滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定當(dāng)獲取工程設(shè)計(jì)有關(guān)信息后，總工程師負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)室和專業(yè)技術(shù)人員共同與顧客進(jìn)行接觸，以充分了解顧客對(duì)工程設(shè)計(jì)和

26、技術(shù)服務(wù)的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求。依據(jù)本院的技術(shù)、信息和經(jīng)驗(yàn)提出顧客未作規(guī)定但還需考慮解決的與工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求和本院確定的任何附加要求。這些內(nèi)容均應(yīng)作出書面記錄，供總工程師用作工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在作出接受合同要求的承諾之前，總工程師組織由院長及相關(guān)部門參加的評(píng)審會(huì)，對(duì)已識(shí)別的顧客要求，連同本院確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：a) 工程設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決；c) 本院有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審的結(jié)論意見和為了達(dá)到要求而需采取相應(yīng)的技術(shù)和資源措施應(yīng)有記錄

27、，以便實(shí)施和檢查落實(shí)。當(dāng)工程設(shè)計(jì)要求發(fā)生變更，總工程師應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并且通知設(shè)計(jì)室和相關(guān)人員，確保涉及該合同的相關(guān)人員都了解變更的內(nèi)容和由此引起的工程設(shè)計(jì)方案及措施的變化。7.2.3 顧客溝通由總工程師安排設(shè)計(jì)室有關(guān)人員負(fù)責(zé)合同事宜及擔(dān)任聯(lián)絡(luò)，合同實(shí)施過程中該設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是與顧客溝通的責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)本院獲取并處理有關(guān)合同或協(xié)議的實(shí)施和修改的信息。設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)回訪等工作或其它形式的聯(lián)系，并應(yīng)主動(dòng)了解顧客的反饋意見，對(duì)顧客的反饋包括顧客投訴及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。項(xiàng)目完成后，設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)組織合同實(shí)施部門與顧客共同編寫完工報(bào)告并備案。7.3 設(shè)計(jì)和開

28、發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1 程序策劃1) 由總工程師根據(jù)工程設(shè)計(jì)涉及到的專業(yè)情況將任務(wù)安排到有關(guān)設(shè)計(jì)室。設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)的難易程度，推薦并征得總工程師的同意，配備具有相應(yīng)資格的人員任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各階段的計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)各階段應(yīng)開展的質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)設(shè)計(jì)全過程實(shí)施控制,以確保設(shè)計(jì)任務(wù)的完成。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展在必要時(shí)加以修改。3) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)驗(yàn)證由顧客提供的設(shè)計(jì)原始資料和條件以及本院組織調(diào)研的可行性報(bào)告，根據(jù)設(shè)計(jì)要求會(huì)同各專業(yè)負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)方案，提出進(jìn)度要求。7.3.1.2 組織和技術(shù)接口工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目接口在設(shè)計(jì)室協(xié)助下，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人控制和

29、協(xié)調(diào)，內(nèi)容為：1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內(nèi)容；2) 各專業(yè)之間按要求遞交設(shè)計(jì)條件；3) 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目與顧客之間的技術(shù)接口通過設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、協(xié)議書等文件的形式予以規(guī)定。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入在開工報(bào)告等設(shè)計(jì)文件中應(yīng)明確與設(shè)計(jì)要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，其中包括：a) 由顧客提供和本院收集的工程設(shè)計(jì)原始資料；b) 合同要求以及合同評(píng)審中與顧客約定的技術(shù)要求；c) 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；d) 本院在過去類似的工程設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求。設(shè)計(jì)室應(yīng)組織對(duì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入內(nèi)容的適宜性和充分性。輸入內(nèi)容和評(píng)審結(jié)果均應(yīng)記錄，作為驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。7.

30、3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制工程設(shè)計(jì)各階段（可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)）輸出的設(shè)計(jì)文件、成品，其必須達(dá)到如下要求：a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求；b) 設(shè)計(jì)文件、圖紙的內(nèi)容和深度符合有關(guān)規(guī)定；c) 設(shè)計(jì)文件、圖紙應(yīng)按規(guī)定五級(jí)（設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、審定、批準(zhǔn)）簽署并由相關(guān)專業(yè)予以會(huì)簽；上述各階段的輸出文件、圖紙必須由設(shè)計(jì)室簽署意見后送總工程師進(jìn)行審核，經(jīng)院長審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)室應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)類型的不同，按工程設(shè)計(jì)策劃中的要求，確定每次評(píng)審的時(shí)間、范圍、內(nèi)容要求和方式并組織評(píng)審。評(píng)審的參加者視評(píng)審范圍和內(nèi)容而定。評(píng)審應(yīng)對(duì)階段性的設(shè)計(jì)成果滿

31、足質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)；識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問題和不足；提出必要措施并實(shí)施跟蹤以期有效解決。評(píng)審結(jié)果和評(píng)審決定采取的措施及其跟蹤均應(yīng)予記錄，并形成文件保存。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為了確定工程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工程設(shè)計(jì)過程中的驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式做出安排。驗(yàn)證方式可以是：a) 采用不同的方法進(jìn)行計(jì)算；b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較；c) 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明工程設(shè)計(jì)的輸出不能或不能全部滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效措施以滿足要求。驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的可行性研究、初步設(shè)計(jì)由顧客組

32、織審查予以確認(rèn)；施工圖設(shè)計(jì)由相關(guān)工程設(shè)計(jì)部門通過向顧客或施工單位的設(shè)計(jì)交底，也可由顧客和施工單位組織的會(huì)審來進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)有特殊要求時(shí)，按要求進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)圖紙施工前完成。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明工程設(shè)計(jì)的成品不能或不能全部滿足合同的規(guī)定時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制工程設(shè)計(jì)的更改應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人識(shí)別其必要性和可能性，同時(shí)應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同決定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)及其他適當(dāng)?shù)姆绞?。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改部分對(duì)其他部分可能造成的影響。在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門

33、；更改的評(píng)審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應(yīng)予記錄保存。7.4 采購7.4.1 采購過程為確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求，本院對(duì)設(shè)計(jì)過程中使用的辦公用品采購過程以及為本院提供服務(wù)的供方應(yīng)作出控制要求的規(guī)定。根據(jù)本院目前工程設(shè)計(jì)范圍及擁有的資源,沒有設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包。采購過程包括：合格供方評(píng)價(jià)、編制采購計(jì)劃、驗(yàn)貨以及不合格品的處理等。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購范圍、采購規(guī)定等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)所購產(chǎn)品的重要性和對(duì)本院產(chǎn)品影響程度來決定采購過程的控制方式和內(nèi)容，對(duì)設(shè)計(jì)室用辦公用品一般在國有百貨或文具商店購買，由采購員對(duì)新購產(chǎn)品的外觀及合格證等進(jìn)行即時(shí)評(píng)審，服務(wù)供方在合格供方里定，合格后予

34、以購買。對(duì)于重要物資，本院應(yīng)根據(jù)供方按本院的要求提供產(chǎn)品的能力作出評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄并保存。對(duì)供方的評(píng)價(jià)可包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品制造資格、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力；c) 以往業(yè)績、信譽(yù)；凡新開發(fā)的供方應(yīng)在評(píng)價(jià)合格后經(jīng)過批準(zhǔn)方能執(zhí)行采購，同時(shí)對(duì)合格供方應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)核一次，作為是否繼續(xù)維持供需雙方關(guān)系的依據(jù)。7.4.2 采購信息采購文件應(yīng)包括表述予以采購產(chǎn)品的信息，如對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及包裝、運(yùn)輸要求，價(jià)格、付款條件、交付地點(diǎn)等均應(yīng)得到規(guī)定。產(chǎn)品的采購文件經(jīng)編制審核后報(bào)副院長批準(zhǔn)，以確保規(guī)定

35、的采購要求是充分與適宜的。采購文件與確保其適宜性的活動(dòng)記錄應(yīng)予保存。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證本院應(yīng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)?？捎刹少徣藛T即時(shí)評(píng)審。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a) 總工程師根據(jù)經(jīng)過確認(rèn)的合同，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)到設(shè)計(jì)室。b) 制定工程設(shè)計(jì)管理制度。c) 對(duì)過程控制中的關(guān)鍵工序（方案確定等）由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制，一般工序由專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制。d)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段,后一過程的人員應(yīng)對(duì)照顧客要求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本院的有關(guān)規(guī)定，檢查前一過程的結(jié)果是否符合要求，如果存在問題應(yīng)終止設(shè)計(jì)活動(dòng)，問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行。e)在工程施工階段，因做

36、好施工配合工作，如技術(shù)交底；在施工中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題應(yīng)及時(shí)做好修改技術(shù)文件，在工程結(jié)束后應(yīng)做好工程設(shè)計(jì)回訪，了解業(yè)主對(duì)工程的滿意程度以及存在的問題等。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本院工程設(shè)計(jì)過程確認(rèn)已由7.3規(guī)定，無特殊過程，因此本條款刪減。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性在工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，本院的設(shè)計(jì)成品以專用圖簽和圖號(hào)加以識(shí)別。圖簽中包括設(shè)計(jì)單位名稱、設(shè)計(jì)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)階段、圖紙或資料名稱、圖號(hào)等內(nèi)容；此外，還有設(shè)計(jì)與校審責(zé)任人簽名的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。向顧客交付的設(shè)計(jì)文件、圖紙，需加蓋工程設(shè)計(jì)出圖專用章，交付應(yīng)有記錄。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)顧客的財(cái)產(chǎn)（可以為原材料、設(shè)施設(shè)備、信息資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、軟件和服

37、務(wù)）在本院控制之下或由本院使用時(shí)，對(duì)其做出專門的識(shí)別，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)應(yīng)予記錄，并向顧客報(bào)告以妥善解決。凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，本院應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定，承擔(dān)保密責(zé)任，維護(hù)顧客的合法權(quán)益，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品是以可研報(bào)告、圖紙（底圖、藍(lán)圖）、計(jì)算書、軟盤和電子數(shù)據(jù)等形式存在。在工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔工作；總工程師、建筑師應(yīng)對(duì)歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實(shí)施審核。歸檔保存中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防護(hù)措施，以防止其損壞和技術(shù)泄密。7.6 監(jiān)視和測(cè)

38、量設(shè)備的控制 本院產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程涉及到的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備指用于設(shè)計(jì)過程中所使用的計(jì)算機(jī)軟件，本院設(shè)計(jì)室應(yīng)按規(guī)定定期對(duì)計(jì)算機(jī)軟件予以維護(hù)、確認(rèn)，以確保計(jì)算機(jī)軟件狀態(tài)的完好性。相關(guān)文件：1、jsss/qp-7.2-05 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。圖2-1 工程設(shè)計(jì)基本程序方框圖8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則為了證實(shí)工程設(shè)計(jì)與質(zhì)量管理體系的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，本院應(yīng)策劃所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程并實(shí)施。設(shè)計(jì)室應(yīng)收集掌握來自工程設(shè)計(jì)的反饋等信息，加以統(tǒng)計(jì)、分析、判斷，并針對(duì)不符合要求的程度、數(shù)量、分布范圍，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，制定有針對(duì)性的糾正、預(yù)防措施，增強(qiáng)應(yīng)變和競(jìng)爭能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

39、8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意在工程設(shè)計(jì)方面，辦公室會(huì)同設(shè)計(jì)室主要通過以下幾方面獲取顧客滿意/不滿意的信息：a) 在設(shè)計(jì)審查會(huì)上直接聽??；b) 在施工過程中進(jìn)行了解；c) 設(shè)計(jì)回訪、發(fā)函征詢等。獲取信息后，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2 內(nèi)部審核本院建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序并組織實(shí)施，以驗(yàn)證開展的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合要求，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2.2.1 辦公室是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序及以往審核的結(jié)果、審核活動(dòng)的狀況和重要性對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)

40、施。8.2.2.2 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核原則上每年不少于一次。一年內(nèi)，審核應(yīng)至少覆蓋一次所有部門和全部質(zhì)量管理體系要求。審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。8.2.2.3 管理者代表根據(jù)受審核部門和工作內(nèi)容任命審核組長和審核員。審核應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的審核員負(fù)責(zé)。審核員須經(jīng)國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得資格證書后方能擔(dān)任。8.2.2.4 審核組在內(nèi)審前應(yīng)編制好“內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程計(jì)劃表”，并按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的要求編制“審核檢查表”。8.2.2.5 現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核組應(yīng)開具“不合格項(xiàng)報(bào)告”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。8.2.2.6 責(zé)任部門應(yīng)

41、對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分析原因，采取糾正措施。8.2.2.7 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格項(xiàng)分析原因，采取預(yù)防措施。8.2.2.8 辦公室會(huì)同內(nèi)審員對(duì)糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施驗(yàn)證的記錄由辦公室按記錄控制程序進(jìn)行管理。8.2.2.9 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將審核報(bào)告分發(fā)給受審核部門和相關(guān)部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄，由審核組長移交辦公室歸檔。8.2.2.10 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量本條款由辦公室歸口管理，為確保簽定合同、工程設(shè)計(jì)、采購和服務(wù)等各個(gè)過程符合預(yù)期目的并實(shí)現(xiàn)持續(xù)

42、改進(jìn)，辦公室應(yīng)明確對(duì)上述各階段中人員能力、過程的特性、業(yè)績進(jìn)行評(píng)審和評(píng)價(jià)，注意應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法反映特點(diǎn)和效果。如果過程的監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過程結(jié)果的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)計(jì)室編制的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序中明確對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書等技術(shù)文件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)于具體的設(shè)計(jì)過程控制由7.3條款要求控制。8.3 不合格品控制制定不合格品控制程序，對(duì)在工程設(shè)計(jì)、采購和服務(wù)中已經(jīng)發(fā)生的不合格品采取標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等措施，并通過各有關(guān)部門，使不合格能得到識(shí)別和控制，以防非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序交付。工程設(shè)計(jì)的不合格品控制涉及過程和產(chǎn)品交付

43、之后。對(duì)過程中的不合格通過校審予以控制并作詳細(xì)記錄，待糾正后重新校審；對(duì)成品交付后在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)不合格品應(yīng)作如下處理：a) 一般錯(cuò)誤和缺陷由授權(quán)的設(shè)計(jì)代表進(jìn)行修改并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更或修改通知單；b) 重大錯(cuò)誤的設(shè)計(jì)文件，應(yīng)有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人重新組織評(píng)審，作出處理意見，必要時(shí)重新設(shè)計(jì)。上述組織過程中所采取的措施，本院必須征得顧客的同意并承擔(dān)相應(yīng)的合同責(zé)任。8.3.1 對(duì)不合格品處置時(shí)必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。對(duì)不合格品應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、隔離，以防止與合格品混淆而誤用。8.3.2 對(duì)糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。8.3.3 不合格品控制的記錄應(yīng)包括不合格情況描述、原因分析、處理建議、評(píng)

44、審意見、處理結(jié)論。8.3.4 當(dāng)本院產(chǎn)品在顧客處投產(chǎn)（使用）后發(fā)現(xiàn)由于本院原因造成不能滿足合同或法律、法規(guī)的要求時(shí)，應(yīng)分析其原因和責(zé)任，使產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求，并對(duì)其不符合要求造成的后果承擔(dān)合同責(zé)任。8.3.5 當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí)，合同要求時(shí)應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告。征得同意后，應(yīng)記錄讓步情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。8.4 數(shù)據(jù)分析通過調(diào)查了解或利用已有質(zhì)量記錄收集數(shù)據(jù)，包括顧客滿意、與 設(shè)計(jì) 要求的符合性、過程和設(shè)計(jì)的特性及趨勢(shì)（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）等有關(guān)信息，經(jīng)整理分析后評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)質(zhì)量，識(shí)別工作中的薄弱環(huán)節(jié)和需要解決的問題或與已確定的量化目標(biāo)做出比較，以確定和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性

45、和有效性。常用的統(tǒng)計(jì)方法有排列圖、因果圖、對(duì)策表等?？舍槍?duì)不同的數(shù)據(jù)采用不同的統(tǒng)計(jì)方法。相關(guān)數(shù)據(jù)可來源于：顧客的滿意/不滿意、質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、各專業(yè)校審/檢查中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)、顧客現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更數(shù)、采購產(chǎn)品的合格率、質(zhì)量控制點(diǎn)一次合格率、發(fā)生的費(fèi)用等等。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)通過質(zhì)量方針評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)的考核修訂、管理評(píng)審、內(nèi)外部審核信息及數(shù)據(jù)分析，采用糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，通過分析原因，采取糾正、預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。8.5.2 糾正措施通過收集反饋意見、審核報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析的輸出等信息來識(shí)別不合格，確定不合格的原因，從產(chǎn)品的可

46、信性、安全性、顧客滿意度來評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量的影響程度，采取適當(dāng)?shù)募m正措施并實(shí)施，記錄糾正措施的完成情況，對(duì)防止其再發(fā)生是否有效做出評(píng)審。8.5.2.1 在工程設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的一般不合格品，由責(zé)任部門按不合格品控制程序組織實(shí)施；發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，由總工程師會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。8.5.2.2 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格，由各部門制定糾正或預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序組織實(shí)施。8.5.2.3 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。8.5.2.4 對(duì)顧客反饋的質(zhì)量問題，由總工程師會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。8.5.

47、3 預(yù)防措施通過了解顧客需求和期望、自我評(píng)價(jià)、先期預(yù)測(cè)、工程設(shè)計(jì)趨勢(shì)分析、市場(chǎng)分析、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等途徑識(shí)別潛在不合格，分析原因，根據(jù)潛在問題確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并實(shí)施，記錄預(yù)防措施的完成情況，并評(píng)價(jià)其是否達(dá)到預(yù)期的效果。8.5.3.1 由辦公室、設(shè)計(jì)室等有關(guān)部門收集質(zhì)量信息，定期或不定期分析質(zhì)量趨勢(shì)，找出其潛在不合格原因，制定預(yù)防措施。8.5.3.2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。8.5.4 辦公室定期將糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。8.5.5 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證不合格的，責(zé)成相關(guān)部門重新采取糾正或預(yù)防措施。8.5.6 由于糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件（包括圖

48、紙等）的更改，由有關(guān)部門驗(yàn)證并按文件控制程序組織實(shí)施，由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)監(jiān)督。相關(guān)文件：1、jsss/qp-4.2.3-01 文件控制程序。2、jsss/qp-4.2.4-02 記錄控制程序。3、jsss/qp-8.2.2-07 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序。4、jsss/qp-8.3-08 不合格品控制程序。4、jsss/qp-8.5.2、8.5.3-09 糾正和預(yù)防措施控制程序。附錄a(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄表修改頁次/章節(jié)版次修改簡介修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào)條 款 號(hào)gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求職能部門（歸口管理，配合管理）院 長管 代辦

49、公室設(shè)計(jì)室 4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1文件要求（總則）4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5 管 理職 責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6 資 源管 理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7 產(chǎn) 品實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部

50、審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)程序文件一覽表序號(hào)編 號(hào)名 稱1jsss/qp-4.2.3 文件控制程序2jsss/qp-4.2.4 記錄控制程序3jsss/qp-7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序4jsss/qp-8.2.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序5jsss/qp-8.3 不合格品控制程序6jsss/qp-8.5.2、8.5.3 糾正和預(yù)防措施控制程序 肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芀薆薀羂蒆蒂蠆肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇螞蚇聿肀薈蚆膁蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄蠆蚃肅膆薅螃膈莂蒁螂袇膅莇螁羀莀莃螀膂芃螞蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蕆莀螇腿芀蚈袆袈肂薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃

51、袃莆莂袂羅腿蟻袁肇莄薇袁腿膇蒃袀衿莃荿罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芀薆薀羂蒆蒂蠆肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇螞蚇聿肀薈蚆膁蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄蠆蚃肅膆薅螃膈莂蒁螂袇膅莇螁羀莀莃螀膂芃螞蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蕆莀螇腿芀蚈袆袈肂薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袁肇莄薇袁腿膇蒃袀衿莃荿罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芀薆薀羂蒆蒂蠆肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇螞蚇聿肀薈蚆膁蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄蠆蚃肅膆薅螃膈莂蒁螂袇膅莇螁羀莀莃螀膂芃螞蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蕆莀螇腿芀蚈袆袈肂薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袁肇莄薇袁腿膇蒃袀衿莃荿罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芀薆薀羂蒆蒂蠆肅艿莈蚈膇肁蚆蚈袇芇螞蚇聿肀薈蚆膁蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄蠆蚃肅膆薅螃膈莂蒁螂袇膅莇螁羀莀莃螀膂芃螞蝿袂蒈薈螈羄芁蒄螇肆蕆莀螇腿芀蚈袆袈肂薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿