合同整改報(bào)告

1、篇一：采購(gòu)部合同管理自查整改報(bào)告 2012采購(gòu)部合同管理自查整改報(bào)告2012-3-19一、部門(mén)經(jīng)濟(jì)合同管理制度建設(shè)和合同簽訂及履行情況。 制度建設(shè)現(xiàn)時(shí)酒店并無(wú)明文的合同管理制度，而只有合同審批流程和管理程序。合同簽訂根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容， 經(jīng)辦采購(gòu)員草擬出內(nèi)容詳細(xì)、 條目清晰的合同后， 填寫(xiě)好合同咨詢(xún)意見(jiàn)表 ，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽發(fā)后轉(zhuǎn)交使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理（如屬 10 萬(wàn)元以上合同需增加內(nèi)稽組和集團(tuán)外派財(cái)務(wù)總監(jiān)） 、酒店紀(jì)檢監(jiān)察室咨詢(xún)意見(jiàn)。 待合同補(bǔ)充完善后正式簽約。正本合同一般為一式四份，全部由酒店總經(jīng)理簽名并蓋酒店合同章方為生效。生效后的合同供應(yīng)商存正本兩份，采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各存正本一份

2、，使用部門(mén)存復(fù)印件一份。生效合同由部門(mén)秘書(shū)整理存檔。履行情況部門(mén)主辦的合同基本能按照合同條款執(zhí)行，并在合同列明的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行貨款結(jié)算。二、部門(mén)自查中存在的問(wèn)題。 普遍問(wèn)題采購(gòu)部主辦的合同類(lèi)型主要包括貨物采購(gòu)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)、工程類(lèi)、食品供貨協(xié)議類(lèi)和 oem合同（主要為月餅代加工） 。而在自查過(guò)程中，尤其是填寫(xiě)合同履行情況統(tǒng)計(jì)表的過(guò)程中，由于原采購(gòu)部主辦的合同統(tǒng)一以采購(gòu)部的英文首字母“ p”加上四位阿拉伯?dāng)?shù)字（如： p1234），按簽訂日期順序編排，從編碼上不能即時(shí)反映出某一合同的屬性?！?011 年圣誕禮籃供貨協(xié)議” （p4622），在供貨商未完整提供有效證照時(shí)就簽訂協(xié)議，而該供應(yīng)商并無(wú)結(jié)算收款的能力

3、，到目前為止仍未能提供正式的發(fā)票導(dǎo)致結(jié)算工作未完成。三、部門(mén)整改措施和整改成效。1. 根據(jù)花園酒店開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同專(zhuān)項(xiàng)檢查的工作方案精神，對(duì)我部的百貨、工程和維保合同的編碼進(jìn)行修正；并且將沒(méi)有金額的食品供貨合同（協(xié)議）也納入進(jìn)行編碼管理。重新編碼以后，合同編碼更改為：pe0001（工程類(lèi)合同）pg0001（百貨類(lèi)合同）pf0001 （食品類(lèi)合同）pm0001（年度維修保養(yǎng)類(lèi)合同）2. 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審查更為嚴(yán)謹(jǐn)，在采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)之前應(yīng)確保供應(yīng)商的證照有效并具備應(yīng)有的財(cái)務(wù)結(jié)算能力。整改成效合同編碼重新制定以后，這樣更直觀地反映合同的屬性類(lèi)別，日后合同存檔管理以及電關(guān)于合同管理存在問(wèn)題及整改措施的匯報(bào)

4、xxx 有限公司（2012 年 12 月 5 日）一、2012 年度合同管理情況截止到 11 月底， xxx 公司共簽署 100 份合同，其中房屋租賃合同 72 份，財(cái)務(wù)金融類(lèi) 1 份，工程建設(shè)類(lèi) 6 份，中介服務(wù)類(lèi) 14 份，信息化類(lèi) 3 份，人事勞資類(lèi) 4 份，正在執(zhí)行的 83 份、執(zhí)行完畢的 17（其他）份，各類(lèi)合同均經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核把關(guān)，合同審核把關(guān)率 100%，迄今為止，公司未因合同的履行發(fā)生糾紛和訴訟事件。主要做了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)制度的修訂和完善， 為規(guī)范合同管理工作， 按照 xx 集團(tuán)公司要求， 結(jié)合 xxx 公司實(shí)際， 修訂了公司 合同管理辦法 ，提高了合同管理的工作

5、效率， 責(zé)任更明確， 使公司合同管理工作更加規(guī)范。二是加強(qiáng)合同管理人員培訓(xùn)，參加了 xxx 集團(tuán)公司組織的合同管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不僅提高了合同管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)亦促進(jìn)了合同管理工作的規(guī)范性和安全性。三是合同管理的組織機(jī)構(gòu)得到完善，在 xxx 部門(mén)設(shè)合同管理人員 1 名，負(fù)責(zé)擬訂合同管理制度、合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案管理等工作，確保合同管理工作的有效實(shí)施。四是加強(qiáng)落實(shí) xxx 公司和 xxx集團(tuán)公司合同示范文本的使用，確保合同簽訂零風(fēng)險(xiǎn)。五是對(duì)重大合同簽訂均征詢(xún)外聘律師的意見(jiàn)。公司各部門(mén)按照合同管理的規(guī)定履行其職責(zé)。二、合同管理存在的主要問(wèn)題1、有個(gè)別合同文本存在簽約日期空白情況。2、合同編號(hào)未執(zhí)

6、行集團(tuán)統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則。3、合同文本上未加蓋合同編號(hào)。4、有個(gè)別合同審批單上提出審核意見(jiàn)日期與合同文本上的簽字日期不吻合。5、房屋租賃合同審批表制作不規(guī)范，無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)。三、問(wèn)題原因分析1、由于業(yè)務(wù)主辦部門(mén)個(gè)別職工法律意識(shí)相對(duì)淡薄、 責(zé)任心不強(qiáng)、 工作嚴(yán)謹(jǐn)性不夠， 審查部門(mén)審查合同疏忽大意，造成合同未簽署日期，從而導(dǎo)致合同瑕疵。2、xxx 公司在 xx 年 xx 月 xx 日以前，隸屬 xxx 發(fā)展有限公司，定位為 xxx 業(yè)務(wù)辦公室。 合同管理辦法也一直沿用 xxx 公司于 2008 年制定的管理制度，自劃歸 xx 集團(tuán)公司后，未及時(shí)按照 xxx 集團(tuán)公司合同管理的編號(hào)要求對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)。

7、3、由于 xxx 公司一直沿用原合同管理辦法 ，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首頁(yè)注明合同編號(hào)， 故合同文本首頁(yè)未注明編號(hào)， 但在合同審批單里有注明合同編號(hào)。 4、由于業(yè)務(wù)主辦部門(mén)工作系統(tǒng)性和計(jì)劃性不夠強(qiáng)，造成時(shí)間緊張，使合同生效日期超前于相關(guān)合同審批簽字日期 , 即審核審批日期滯后 , 致使合同的簽訂未按程序進(jìn)行審批。5、xxx 公司在 xxx 年 xx 月 xx 日前是以 xxx 公司的一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)在運(yùn)作，因此，租賃合同審批時(shí)由當(dāng)時(shí)的部門(mén)主任進(jìn)行簽字即可，因此，無(wú)需在合同審批表制作分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)欄。四、整改措施（一）針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改：1、在合同審批流程結(jié)束后， 合同承辦人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)

8、格審查合同簽字蓋章及日期， 絕不允許有空白日期事項(xiàng)發(fā)生。2、嚴(yán)格執(zhí)行 xxx 集團(tuán)公司的統(tǒng)一合同編號(hào)制度， 公司已著手將 xxx 公司劃入 xxx 集團(tuán)后所簽訂的合同重新按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3、下工夫重新整理合同，將每一份合同的編號(hào)都標(biāo)注在合同文本首頁(yè)。4、嚴(yán)格審核把關(guān)，杜絕審批日期滯后的情況 , 有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。5、按照 xxx 集團(tuán)公司的要求重新制作房屋租賃合同審核會(huì)簽表，完善租賃合同會(huì)簽流程。另外，還應(yīng)在合同的基礎(chǔ)管理工作中做好以下幾點(diǎn)：一是認(rèn)真執(zhí)行按 xxx 集團(tuán)公司要求新修訂的 xxxx 公司合同管理辦法 ，合同管理的流程要更加明確，合同的決策、審核、審批、簽訂、履行要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律

9、法規(guī)、 xxx 集團(tuán)公司的要求進(jìn)行管理。二是除了要完善合同管理制度外，還應(yīng)對(duì)合同簽訂審批流程、授權(quán)委托、印章的使用進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。三是嚴(yán)格落實(shí) xxx 公司和 xxx 集團(tuán)公司合同示范文本的使用，確保合同簽訂零風(fēng)險(xiǎn)。（二）提高合同管理人員素質(zhì)提高合同管理人員素質(zhì)是企業(yè)合同管理的首要任務(wù)，又是當(dāng)前的迫切需要， xxx 公司將從以下幾個(gè)方面著手：一是選好人員。依照合同管理人員應(yīng)具有的素質(zhì)條件，選擇有企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任合同管理人員。二是組織好相關(guān)人員繼續(xù)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)員工對(duì)法律知識(shí)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，提高法律意識(shí)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。三是建立崗位責(zé)任制。對(duì)合同管理人員必須實(shí)行崗位責(zé)任制，明確其責(zé)、權(quán)

10、、利，建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，對(duì)有貢獻(xiàn)的合同管理人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)以上途徑，全面提升企業(yè)合同管理人員的法律素質(zhì)。（三）積極參加“重合同、守信用”活動(dòng)，提高公司合同管理水平“重合同、 守信用” 活動(dòng)， 是工商行政管理部門(mén)根據(jù) 合同法 的誠(chéng)實(shí)信用原則開(kāi)展起來(lái)的，目的是提高合同履約率，維護(hù)市場(chǎng)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序。公司應(yīng)主動(dòng)、積極參與“重合同、守信用”活動(dòng)，營(yíng)造“重合同、守信用”的氛圍。通過(guò)這次整改，進(jìn)一步嚴(yán)肅了紀(jì)律，強(qiáng)化了管理，找出了差距，確保了公司正常穩(wěn)定發(fā)展，為公司合法規(guī)范運(yùn)行發(fā)揮了作用。今后，我們將結(jié)合 xxx 集團(tuán)公司合同管理工作方案，總結(jié)自身工作經(jīng)驗(yàn)，健全、完善、修訂各項(xiàng)規(guī)章制度，以踏實(shí)的工作態(tài)度，扎實(shí)

11、的工作作風(fēng)，做好合同管理，營(yíng)造良好的法制環(huán)境，為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。篇三：合同管理自查報(bào)告合同管理自查報(bào)告合同管理工作是企業(yè)的一項(xiàng)重要管理內(nèi)容， 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會(huì)， 企業(yè)的 “重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不可或缺的重要標(biāo)簽。企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿臀磥?lái)，同時(shí)，對(duì)企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同工作的管理，已成為上下的共識(shí)。一直以來(lái)， 合同管理嚴(yán)格按照公司合同管理辦法相關(guān)要求執(zhí)行，在遵守國(guó)家法律、政策的基礎(chǔ)上，始終堅(jiān)持平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，自 2008 年以來(lái)，連續(xù)獲得第十、十一屆重合同守信用企業(yè)獲譽(yù)

12、稱(chēng)號(hào)。為促使合同管理工作進(jìn)一步向規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面邁進(jìn)，現(xiàn)將 合同管理自查報(bào)告簡(jiǎn)單匯報(bào)如下：一、嚴(yán)格審查，履約到位目前合同種類(lèi)繁多，數(shù)量大，主要涉及到工程、設(shè)備安裝、設(shè)備采購(gòu)、承包、運(yùn)輸以及勞務(wù)合同等。 根據(jù)公司 合同管理辦法 ，按照重大合同、 重要合同和一般合同的分類(lèi)特點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 今年以來(lái)已經(jīng)完成簽訂的合同 60 余份（不包含未回收部分） ，標(biāo)的額達(dá) 1000萬(wàn)余元。面對(duì)合同類(lèi)型多，標(biāo)的額大，履行周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，從維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，凡是涉及到 的重大經(jīng)濟(jì)合同均由業(yè)務(wù)部門(mén)參與洽談、起草，并報(bào)公司研究確定，最終由公司審批簽訂，杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責(zé)不清，職權(quán)不明

13、的問(wèn)題。在合同招投標(biāo)過(guò)程中，合同條款按照標(biāo)段特點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)設(shè)臵，在招標(biāo)結(jié)束后，再根據(jù)中標(biāo)人在投標(biāo)階段的 - 1 - 各種承諾和方案特點(diǎn)全部寫(xiě)進(jìn)行合同條款中，并且在合同談判前做好市場(chǎng)調(diào)查工作，做到嚴(yán)把法人資格關(guān)、個(gè)人身份關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級(jí)關(guān)、擔(dān)保能力關(guān)。由于 重視合同在經(jīng)濟(jì)工作中的重要性 , 在履行合同方面爭(zhēng)取了主動(dòng)性 , 至今沒(méi)有發(fā)生一起合同、信用事故，未出現(xiàn)一筆合同糾紛，做到了合同、信用管理工作“零失誤” 。二、完善建設(shè)，提高水平編制完成 合同管理辦法 、經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則 、合同管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程指導(dǎo)書(shū) ，根據(jù)公司合同管理實(shí)際運(yùn)行需要，結(jié)合公司的行業(yè)特點(diǎn)多次進(jìn)行修改、討

14、論，確定了 合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則，完善了各類(lèi)合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程，對(duì)合同基礎(chǔ)管理、合同責(zé)任等合同的日常管理工作和責(zé)罰也作了詳細(xì)的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查， 設(shè)立了合同管理員，主要負(fù)責(zé)合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計(jì)和歸檔的工作。同時(shí)重視建立健全合同臺(tái)賬工作，注意保持合同檔案的完整性（合同檔案包括招投標(biāo)文件到合同文本、重要的會(huì)議紀(jì)要等與合同相關(guān)資料），按時(shí)更新合同履行情況， 以便能及時(shí)、 準(zhǔn)確地提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)資料， 為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。三、規(guī)范管理，杜絕風(fēng)險(xiǎn)按照公司 合同管理辦法 ，進(jìn)一步規(guī)范了合同管理工作， 所有合同條款、 簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門(mén)管理，并確保程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現(xiàn)；依法檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問(wèn)題，會(huì)同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書(shū)，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為；在對(duì)外 - 2 - 簽訂合同時(shí)一律使用合同示范文本， 針對(duì)不同的合同類(lèi)型， 根據(jù)公司編寫(xiě)的常用合同文本 , 完善的合同文本的運(yùn)用，結(jié)合簽訂審批流程、授權(quán)委托制度的推行，使得合同