財政局年度財稅工作計劃

1、財政局年度財稅工作計劃XX年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是“十三五”發(fā)展的謀劃之年，xx區(qū)財政局將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，圍繞全區(qū)中心工作，認真落實區(qū)委四屆九次全會各項部署，認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，堅持“解放思想、銳意進取、深化改革、不斷創(chuàng)新”，繼續(xù)為實現(xiàn)“打造臨空經濟區(qū)，建設世界空港城”的戰(zhàn)略目標發(fā)揮頂層引領作用。一、工作思路綜合考慮我區(qū)經濟發(fā)展的內外因素，堅持收支平衡、精打細算、嚴控三公、優(yōu)化結構、保障重點，按照財政收入增長與經濟增長相適應的原則，結合“十二五”規(guī)劃確定的財政收支增長目標，落實新預算法的相關規(guī)定，XX年xx區(qū)財政收支指標擬安排如下：一般公共預算收入億元，增長%左右，加

2、上中央及市級返還及補助億元，上年專項結轉億元，調入政府性基金結余億元，市級提前告知XX年一般性轉移支付億元，提前告知XX年專項轉移支付億元，減上解市級支出億元,一般公共預算財力億元；一般公共預算支出億元，一般公共預算收支平衡。政府性基金預算收入億元，加上年專項結轉億元，減調出資金億元，市級提前告知XX年專項轉移支付億元，政府性基金預算支出億元。國有資本經營預算收入億元，上年結轉億元，國有資本經營預算支出億元。著眼于以上目標，按照區(qū)委、區(qū)政府對XX年全區(qū)工作的統(tǒng)籌部署，我們確立了XX年財政工作的整體思路：全面貫徹落實十八屆三中、四中全會精神，牢牢把握順義發(fā)展的“三個階段性特征”，按照“四個轉型升

3、級”的戰(zhàn)略要求，推動建立公開、透明、規(guī)范、高效的現(xiàn)代財政制度。加強財政收入綜合管理，按照財政收入增長與經濟增長相適應的原則，既要考慮經濟穩(wěn)定增長的有利條件，又要慎重對待面臨的風險因素，努力化解財政收入中低速增長與支出剛性增長的矛盾。優(yōu)化財政支出結構，按照“?；尽⒈＿\轉、保重點”的資金保障順序安排支出，加大環(huán)境保護投入力度，突出民生優(yōu)先，大力推進改革創(chuàng)新，激發(fā)區(qū)域發(fā)展活力。1.大力提升環(huán)境建設水平，增強城市可持續(xù)發(fā)展能力。健全生態(tài)補償機制，完善污水處理制度，修訂老舊機動車淘汰更新補助辦法，創(chuàng)新公共交通補貼政策，切實改善城市生態(tài)環(huán)境。將財政資金重點用于提升環(huán)境治理水平上，支持節(jié)能減排和資源綜合利

4、用，貫徹落實xx市“清潔空氣行動計劃”，以降低濃度為重點，全面實施大氣污染治理措施，加大對環(huán)境的監(jiān)測及保護，加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，努力構建和諧宜居新順義。2.公平有效地保障和改善民生，推進基本公共服務均等化。健全公共服務財政投入長效機制。加大對衛(wèi)生、社會保障及環(huán)境保護等方面的投入。健全教育經費保障機制，推進醫(yī)療、食品藥品等社會事業(yè)改革發(fā)展。加大基層公共文化建設，構建覆蓋全區(qū)、惠及全民的公共文化服務體系。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制，確保社會保障投入的可持續(xù)性。完善公共就業(yè)服務體系，加快保障性住房建設和回遷房安置，提高公共服務的質量和效率。3.統(tǒng)籌安排財政資金，推進各項社會事業(yè)

5、改革發(fā)展。深化財政體制改革，使之不斷適應經濟社會發(fā)展。推進投融資體制改革，創(chuàng)新投入方式，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，釋放市場主體活力。不斷完善以績效為導向的預算管理制度，增強公共財政的整體效能。落實鎮(zhèn)級（街道）國庫集中支付改革工作，同時加強鎮(zhèn)級（街道）國庫集中支付監(jiān)控管理，提高財政資金運行的規(guī)范性和有效性。深化區(qū)鎮(zhèn)、經濟功能區(qū)和街道試點改革，建立事權和支出責任相適應的財政體制，為協(xié)同提高行政效率和資源配置效率創(chuàng)造條件。二、重點工作安排(一)穩(wěn)固稅源建設，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長。一是要全面加強財政收入管理。要進一步完善財政、稅務等部門“橫向聯(lián)動”的組收機制，構建財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，加強

6、稅源監(jiān)管，加大分析力度，確保完成全年預算收入任務。密切關注財稅改革動態(tài)，認真領會稅制改革工作的精神及重點，采取積極措施，努力克服宏觀經濟政策的影響。加強對重點行業(yè)和企業(yè)的關注和分析，科學研判發(fā)展走勢，確保財政收入穩(wěn)定增長。要加快建立區(qū)級企業(yè)跨區(qū)域遷移協(xié)調聯(lián)系會議制度，加強企業(yè)在區(qū)與鎮(zhèn)之間遷移或向區(qū)外遷移、鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間遷移管理，切實規(guī)范稅收征管秩序，促進企業(yè)有序流動，合理協(xié)調區(qū)與鎮(zhèn)之間、鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間利益。二是要大力支持稅源產業(yè)發(fā)展。安排企業(yè)扶持資金億元，大力支持總部經濟聚集，推進現(xiàn)代服務、高新技術等產業(yè)優(yōu)化升級；安排上市企業(yè)和金融企業(yè)發(fā)展資金7150萬元，促進金融業(yè)快速發(fā)展，構筑戰(zhàn)略新興產業(yè)群；安排

7、中小企業(yè)發(fā)展資金5000萬元，繼續(xù)扶持小微企業(yè)發(fā)展，激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)新活力；安排功能區(qū)發(fā)展資金億元，重點用于天竺綜保區(qū)、臨空經濟核心區(qū)、印刷產業(yè)基地等經濟功能區(qū)基礎設施建設和整體環(huán)境優(yōu)化，促進優(yōu)勢產業(yè)快速聚集；安排“營改增”扶持資金1億元，落實xx市“營改增”財政扶持政策，對稅負增加的企業(yè)給予財政扶持，推進改革工作平穩(wěn)過渡。（二）優(yōu)化支出結構，確保民生建設目標實現(xiàn)。一是要大力支持環(huán)境保護工作。全年安排節(jié)能環(huán)保支出億元，增長%。貫徹落實xx市“清潔空氣行動計劃”，安排各類補貼資金億元，確保三大供熱中心煤改氣，減煤換煤、天然氣下鄉(xiāng)、煤改電，清潔能源自采暖等項目順利推進，切實降低濃度；安排1850萬元

8、，用于清潔能源出租車運行維護、更新清潔能源公交車等項目，綜合利用新能源，推動節(jié)能降耗；安排1500萬元，用于節(jié)能專項資金、農村生態(tài)創(chuàng)建等項目,支持創(chuàng)建國家環(huán)境保護模范城區(qū)，加大對環(huán)境的監(jiān)測及保護，著力改善環(huán)境質量。二是要大力支持宜居新城建設。全年安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出億元，增長%。安排億元，用于實事工程和固定資產投資項目建設，繼續(xù)為民辦實事，完善城市功能、提升城市品質；安排億元，用于非正規(guī)垃圾填埋場治理、農村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生日常運行管理、城鎮(zhèn)垃圾分類運行維護等項目，支持農村地區(qū)垃圾分類達標村創(chuàng)建、開展環(huán)境建設以獎代補，加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治；安排4200萬元，用于街道辦社區(qū)公益事業(yè)專項補助、綜合服務應急經

9、費等項目，提高基層管理水平；安排3300萬元，用于區(qū)鎮(zhèn)污水處理廠運行維護，保障污水處理設施運行。三是要大力推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。全年安排農林水支出億元，增長%。安排億元，繼續(xù)推進新農村建設；安排億元，用于順義新城溫榆河水資源利用和農田水利等工程設施運行維護及潮白河、減河水環(huán)境保護等項目，加大水環(huán)境的治理和保護；安排1億元，用于鄉(xiāng)村公路大修、養(yǎng)護，城鄉(xiāng)公廁運行維護、村級公益事業(yè)一事一議等項目，保障農村道路和基礎設施建設，提升農村事務管理水平；安排8500萬元，用于京密路、順平路兩側及潮白河森林公園生態(tài)林管護、病蟲害防治等項目，健全林木長效管護機制；安排7500萬元，落實政策性農業(yè)保險區(qū)級財政補貼資

10、金、扶持綠色農產品加工，增加農民收入，促進農業(yè)發(fā)展；安排2100萬元，用于五彩淺山、漢石橋濕地和花卉產業(yè)開發(fā)和建設，發(fā)展特色農業(yè)，打造郊區(qū)休閑旅游新地標。四是要大力支持教育事業(yè)發(fā)展。全年安排教育支出億元，增長%，確保實現(xiàn)依法增長目標。全面貫徹黨的教育方針，大力促進教育公平，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)義務教育資源均衡配置，逐步縮小區(qū)域教育差距；推動義務教育和高中教育特色發(fā)展，推進學前教育、特殊教育、繼續(xù)教育改革，加快現(xiàn)代職業(yè)教育建設，爭創(chuàng)特色一流教育體系；加大師資培訓力度，支持引進高水平教師人才，提高教育質量。五是要大力支持社會保障事業(yè)發(fā)展。全年安排社保和就業(yè)支出億元，增長%。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金和無保

11、障老年居民福利養(yǎng)老金億元，進一步提升我區(qū)養(yǎng)老保障水平；安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險資金5847萬元，繼續(xù)落實“一老一小”政策，加快推進城鄉(xiāng)社會保障體系建設；安排1500萬元，保障困難患病人員醫(yī)療救助、安排優(yōu)撫對象體檢和發(fā)放取暖補貼等為民辦實事項目；安排就業(yè)資金億元，落實各項就業(yè)和再就業(yè)政策，保障公益性就業(yè)組織崗位補貼資金，支持職業(yè)技能培訓，促進勞動力充分就業(yè)。六是要大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生支出億元，增長%。安排新型農村合作醫(yī)療資金億元；安排3800萬元，繼續(xù)落實社區(qū)藥品零差率銷售補助、加強藥品檢驗，完善藥品監(jiān)督管理。支持醫(yī)療機構改革，加快優(yōu)質醫(yī)療資源引入、保障醫(yī)療設備的購置及修繕，提高公

12、共衛(wèi)生保障能力；安排3200萬元，用于慢性病防治、預防接種、婦幼保健及腦卒中高危人群管理等公共衛(wèi)生服務項目的經費支出；安排1800萬元，加強社區(qū)衛(wèi)生服務中心中醫(yī)科建設，加大對社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)生的業(yè)務培訓力度，完善基層衛(wèi)生服務體系；安排1770萬元，確?！皣倚l(wèi)生區(qū)”復審工作順利通過，保障農村改水工程，加大對公共場所的衛(wèi)生整治和生活飲用水的監(jiān)督，重點監(jiān)測食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，提升基本公共衛(wèi)生服務水平。七是要大力支持文體事業(yè)發(fā)展。全年安排文化體育與傳媒支出億元，增長%。安排文化創(chuàng)意產業(yè)專項資金XX萬元，扶持文化產業(yè)發(fā)展；安排1800萬元，繼續(xù)實施重點文化惠民工程，保障文化館、圖書館、焦莊戶地道戰(zhàn)遺址免費

13、開放；安排文化保護與創(chuàng)作資金1830萬元，重點用于市區(qū)兩級非物質文化遺產名錄保護和文物古跡搶險修繕，保障全國第一次可移動文物普查工作，保護區(qū)域文化遺產，獎勵文藝精品創(chuàng)作，繁榮文化事業(yè)發(fā)展；安排體育活動資金3200萬元，支持參加xx市第十四屆青少年運動會比賽和xx市第九屆民族體育運動會。完善體育健身器材配備，創(chuàng)建體育生活化社區(qū)，促進群眾性體育健身活動開展。八是要大力支持科技創(chuàng)新發(fā)展。全年安排科學技術支出億元，增長%。安排科技創(chuàng)新資金億元，支持科技創(chuàng)新項目，加快培育重大科技成果轉化落地，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新，提高科技對我區(qū)經濟的驅動作用；支持開展科普工作，落實各項科技政策，繼續(xù)推進科普惠農、科普益民工

14、程。九是要大力支持實施交通便民項目。全年安排交通運輸支出億元。安排億元，主要用于公交客運票價折扣補貼、手續(xù)費、老年人免費乘車補貼，公交線路運營補貼等，保障公共交通平穩(wěn)運行；安排1800萬元，用于公交場站及候車亭建設，完善交通基礎設施建設。（三）完善財政管理，提升財政整體保障能力。1.發(fā)揮財政資金的引導作用，深化公共財政體系建設。一是要進一步完善全口徑預算管理，將公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算全部納入預算范圍，按市局進度進行三年滾動預算編制，完善政府預算管理體系。要充分利用好各類預算的特點，建立健全公共財政資金體系建設。特別是要不斷完善國有資本經營預算制度，做好相關的配套銜接工作

15、，避免國有資本收入流失，要科學統(tǒng)籌安排國有資本經營預算支出，要將總支出的30%投向我區(qū)的民生領域。二是要加快建立跨年度預算平衡機制，通過超收安排建立具有儲備性質的預算穩(wěn)定基金，用于彌補短收年度預算執(zhí)行的收支缺口，確保各年度財政預算的平穩(wěn)運行，并強化對財政超收收入及財力性超收資金的有效管理。三是要統(tǒng)籌財政資金配置方式，尊重市場規(guī)律，厘清市場與政府的關系，立足自身財力，嚴把項目資金審批，確保財政資金“有保有壓、有扶有控、有緩有急”，優(yōu)先保民生、保重點。四是要進一步深化經營財政理念，充分發(fā)揮財政資金的引導作用，積極探索多種融資方式，推行項目融資，積極引導社會資金投入重點項目建設，設置合理的投融資運行

16、機制，對社會資金進行合理引導，優(yōu)化資本結構，利用好社會資源推進項目建設和產業(yè)升級，促進區(qū)域經濟健康發(fā)展。2.強化預算剛性約束機制，保障財政資金效益最大化。進一步強化預算的嚴肅性和約束性，在預算執(zhí)行過程中，牢固樹立“分配與管理并重”的理念，凡是年度中可以預見的必要支出，必須納入年初部門預算，預算一經批復，各預算單位必須嚴格遵照執(zhí)行。年度預算執(zhí)行中，除新出臺的重大事項、重點工作外，各部門提出的新增事項，均通過調整部門預算支出結構、動用結余資金等方式，在各部門既定的盤子中統(tǒng)籌解決，原則上不辦理預算追加。要加快出臺我區(qū)財政性結余資金管理辦法，規(guī)范資金使用，保障財政資金效益最大化。3.切實推進財政體制改

17、革，提高財政精細化管理水平。一是要規(guī)范大額專項資金的使用和管理。要嚴格執(zhí)行區(qū)級大額專項資金管理辦法的規(guī)定，細化8個大額專項資金的管理和使用辦法，細化項目預算編制，加強相關部門溝通協(xié)作，完善部門項目庫，科學合理地分配財政資金。對大額專項資金實行全過程預算績效管理，加大對項目的監(jiān)督力度，落實向區(qū)人大報告制度，確保大額專項資金的規(guī)范化管理。二是要積極推進預決算信息公開工作。我們將選取更多的試點單位公開“三公經費”預算，進一步擴大公開范圍，細化公開內容。XX年，全區(qū)“三公經費”計劃安排13490萬元，其中，因公出國（境）費590萬元，公務接待費2300萬元，公務用車購置及運行維護費10600萬元。三是

18、要進一步推進國庫集中支付改革。將鎮(zhèn)級（街道）財政性資金納入?yún)^(qū)級國庫集中支付系統(tǒng)管理，參照區(qū)級預算單位改革做法，采取財政直接支付或財政授權支付方式辦理資金支付。改革后，原則上區(qū)財政不再將資金直接撥付到鎮(zhèn)級（街道）實有資金賬戶。積極推進鎮(zhèn)級（街道）公務卡制度改革。繼續(xù)完善動態(tài)監(jiān)控管理工作，擴大監(jiān)控資金范圍。擴大非稅收入收繳改革范圍，將所有未納入非稅收入收繳系統(tǒng)或未實現(xiàn)就地繳庫的執(zhí)收單位和收費項目均納入非稅改革。今年要對我區(qū)的交通罰沒收入與支出情況開展一次深入全面的摸底調研，避免罰沒資金的收支環(huán)節(jié)變成灰色地帶。要建立健全內部監(jiān)督機制，創(chuàng)新檢查方式，加強與相關部門的配合，繼續(xù)做好“小金庫”長效治理工作，探索聯(lián)合監(jiān)管機制，建立健全長效監(jiān)管體系。四是要加強政府性債務動態(tài)管理。要通過建立月報制度，及時掌握政府性債務的變化情況，要努力做到債務規(guī)模穩(wěn)中有減。在涉及政府性債務項目立項時從全區(qū)債務水平角度把握該項目融資的可行性，在