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文檔簡介

1、xxxxxxxx公司 產(chǎn)品召回演練記錄匯總 總結(jié)人: 日期: xx產(chǎn)品召回演練計(jì)劃目的:當(dāng)銷售的產(chǎn)品存在危害性或潛在危害時(shí),能夠迅速有效的做出反映,將危害程度和范圍消除或降低。依據(jù):產(chǎn)品召回管理程序及國家或出口國的相關(guān)法律、法規(guī);職責(zé):食品安全小組全面負(fù)責(zé)、各部門協(xié)助。演練內(nèi)容:3月20日上午8:00:品管部針對(duì)2012年2月21日生產(chǎn)的xx產(chǎn)品,進(jìn)行庫存成品復(fù)檢抽查時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品棱角毛刺過大,如果客戶使用會(huì)造成無法估計(jì)的傷害。為了維護(hù)公司的形象,本著對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度,公司高層領(lǐng)導(dǎo)決定予以啟動(dòng)產(chǎn)品召回管理程序,將本批產(chǎn)品回收。演練流程:1、業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)布產(chǎn)品召回演練通知函后,業(yè)務(wù)部接待人員按

2、演練內(nèi)容情況登記顧客投訴及反饋意見處理記錄(演練),立即送抵總經(jīng)理簽字后下發(fā)給食品安全小組組長;附表2:顧客投訴及反饋意見處理記錄(演練)。2召回會(huì)議:食品安全小組組長迅速召開產(chǎn)品召回緊急會(huì)議(總經(jīng)理、食品安全小組成員參加):召回小組姓名部門/職務(wù)電話/手機(jī)1. 安全小組組長組織相關(guān)人員進(jìn)行審核評(píng)估,并制定召回步驟和期限。附表4產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令(演練)附表5召回步驟和期限一覽表2. 車間主任:立即停產(chǎn),并由安全小組對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。3. 業(yè)務(wù)部同客戶采取電話,傳真的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時(shí)間,并辦理具體退運(yùn)手續(xù)。4. 倉庫負(fù)責(zé)人:對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、

3、隔離,正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。5. 總經(jīng)理:將此供應(yīng)商提供的剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費(fèi);并由食品安全小組進(jìn)行隔離、評(píng)估。附表2:產(chǎn)品投訴資料收集及評(píng)價(jià)表(演練)。 5:召回步驟和期限一覽表(演練) 3:產(chǎn)品召回評(píng)審評(píng)估會(huì)議簽到表(演練)3、后續(xù)處理:對(duì)于分析結(jié)果(產(chǎn)品存在或潛在危害)處理:1) 業(yè)務(wù)部、倉儲(chǔ)部聯(lián)系將本批次銷售的產(chǎn)品全部召回,并確認(rèn)召回?cái)?shù)量;填寫產(chǎn)品召回記錄表。2) 品管部對(duì)其它批次的留樣和剩余產(chǎn)品進(jìn)行抽樣。3) 由食品安全小組對(duì)質(zhì)量控制體系及haccp計(jì)劃重新進(jìn)行策劃和確認(rèn);4) 食品安全小組對(duì)召回產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行評(píng)估,處理(銷毀或處理后另

4、做它用);不合格產(chǎn)品處理記錄。5) 業(yè)務(wù)部和顧客溝通進(jìn)行索賠、補(bǔ)償事宜。6) 新的質(zhì)量管理體系進(jìn)行。7) 反饋信息附表7 產(chǎn)品召回記錄表附表8 召回產(chǎn)品處理記錄表。附表1產(chǎn)品召回演練通知函 尊敬的xxx客戶: 為保證我公司產(chǎn)品召回控制程序的有效性,我司決定在2012年2月21日2月30日為止實(shí)施召回演練,因此在此期間發(fā)給你的文件如果帶“召回”字樣,均為本次演練需要(非產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量事故)。敬請(qǐng)予以諒解并配合。 xxx限公司 2012年2月21日附表2 產(chǎn)品投訴資料收集及評(píng)價(jià)表(演練)填表日期: 填表人姓名:部門/職務(wù)問題產(chǎn)品名稱規(guī)格問題產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/保質(zhì)期批號(hào)問題發(fā)生的日期地點(diǎn)發(fā) 現(xiàn)問題方 式

5、( )公司內(nèi)部人員發(fā)現(xiàn)姓名性別部門職位( )客戶投訴顧客姓名性別聯(lián)系電話投訴方式電話住址:產(chǎn)品存在的問題及造成的危害品管部針對(duì)2012年2月14日生產(chǎn)的xx產(chǎn)品,進(jìn)行庫存成品復(fù)檢抽查時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品棱角毛刺過大,如果客戶使用會(huì)造成無法估計(jì)的傷害。產(chǎn)品問題的嚴(yán)重性a ( ) b( ) c( )問題產(chǎn)品發(fā)放國家/地區(qū)生產(chǎn)總數(shù)量/庫存數(shù)量是否啟動(dòng)回收計(jì)劃指令是( ) 否( )啟動(dòng)產(chǎn)品回收方案( )絕對(duì)不可使用(a類問題)( )可以繼續(xù)使用,直到補(bǔ)充貨品到達(dá)(b類問題)( )不可出貨(c類問題)客戶/經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人姓名:張三補(bǔ)充產(chǎn)品的生產(chǎn)日期其他情況/資料參照產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令表備注2012年2月18日生

6、產(chǎn)的餐具產(chǎn)品,進(jìn)行庫存成品復(fù)檢抽查時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品棱角毛刺過大,如果客戶使用會(huì)造成無法估計(jì)的傷害。本次決定對(duì)所有已發(fā)貨產(chǎn)品實(shí)施回收,并對(duì)庫存予以隔離。 安全小組組長: 批準(zhǔn)人: 附表3 產(chǎn)品召回評(píng)審評(píng)估會(huì)議簽到表 日期:2012年2月21日 召回小組姓名部門/職務(wù)電話/手機(jī)食品安全小組本次召回產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果查閱記錄發(fā)現(xiàn):本批原料進(jìn)口時(shí)有合格證明,且使用前進(jìn)行了常規(guī)抽樣檢查,所以判定原料不存在問題,隨即查閱2012年2月14日生產(chǎn)記錄發(fā)現(xiàn),當(dāng)日產(chǎn)品加工時(shí),在下午14點(diǎn)至16點(diǎn)生產(chǎn)過程中部分因棱角毛刺過大,不良品已經(jīng)挑選但是沒有與良品進(jìn)行隔離糾正措施,所以造成本次產(chǎn)品不良品混入。最終原因是職工教育不足造

7、成的。 其他參照:產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令(演練) 安全小組組長: 2012年2月21日 附表4 產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令(演練)發(fā)出日期產(chǎn)品名稱/規(guī)格生產(chǎn)日期及批號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品存在問題:品管部針對(duì)2012年2月14日生產(chǎn)的xx產(chǎn)品,進(jìn)行庫存成品復(fù)檢抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品棱角毛刺過大,查詢監(jiān)裝記錄本產(chǎn)品已于2月16日發(fā)貨1500套至倫敦,2月18日本客戶入庫。如果販賣會(huì)造成無法估計(jì)的傷害。審核評(píng)估內(nèi)容及結(jié)果受影響地區(qū):英國( )絕對(duì)不可使用( )可以繼續(xù)使用直到補(bǔ)充貨品到達(dá)( )不可出貨對(duì)應(yīng)措施:1、食品安全小組組長:制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表2、車間主任:立即停產(chǎn),并由安全小組對(duì)

8、質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。3、業(yè)務(wù)部同客戶采取電話,傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時(shí)間為5天(2012年2月21日2月25日),并辦理退運(yùn)手續(xù)。4、倉庫倉長:對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離,正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。5、總經(jīng)理:將此供應(yīng)商提供的剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費(fèi);并由食品安全小組進(jìn)行隔離、評(píng)估。執(zhí)行指令發(fā)出人/職位: 附表5 產(chǎn)品召回步驟和期限一覽表(演練)步驟開始時(shí)間完成期限備注確認(rèn)回收范圍2012年2月21日2012年2月21日編制回收通知函2012年2月21日2012年2月21日發(fā)布回收計(jì)劃執(zhí)行指令2012年2

9、月21日2012年2月21日產(chǎn)品回收行動(dòng)2012年2月21日2010年2月25日回收產(chǎn)品處理2012年2月25日2012年2月25日確認(rèn)回收完成2012年2月25日2012年2月25日編制回收?qǐng)?bào)告2012年2月25日2012年2月25日 編制人: 審核人: 審核日期: 附表6 產(chǎn)品回收通知(函) 尊敬的客戶您于 2012年2 月14 日從我方購進(jìn)的xx產(chǎn)品,型號(hào)為xxx產(chǎn)品一批,因有可能存在問題,現(xiàn)需緊急回收,希貴方接此函后,予以協(xié)助。(詳情見下表)此致敬禮發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱及規(guī)格批 號(hào)數(shù) 量備 注 需召回合 計(jì)xxx公司2012年2月21日附表7 xx產(chǎn)品召回記錄表回收產(chǎn)品描述:(種類、生產(chǎn)日

10、期、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、原因)2月21日上午8:00:品管部針對(duì)2012年2月14日生產(chǎn)的xx產(chǎn)品,進(jìn)行庫存成品復(fù)檢抽查時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品棱角毛刺過大,如果客戶使用會(huì)造成無法估計(jì)的傷害。為了維護(hù)公司的形象,本著對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度,公司高層領(lǐng)導(dǎo)決定予以啟動(dòng)產(chǎn)品召回管理程序,將本批產(chǎn)品回收。回收實(shí)施情況: 2012年2月21日已由業(yè)務(wù)部傳真發(fā)書面通知函,要求客戶予以配合召回工作。 2012年2月22日,客戶完成退運(yùn)手續(xù),貨物裝船。2月24日我司完成通關(guān)手續(xù)。2012年2月25日召回產(chǎn)品入庫隔離。2012年2月25日?qǐng)?bào)請(qǐng)xx區(qū)市場安全與監(jiān)督管理局聽取處理意見。目前狀況(產(chǎn)品數(shù)量及處理措施):已于2012年2月

11、25日在xx市場安全與監(jiān)督管理局的監(jiān)督下返工此批次不良品。參照召回產(chǎn)品處理記錄表記錄人/日期: 審核人日期: 附表8 召回產(chǎn)品處理記錄表 召回產(chǎn)品名稱xx批號(hào)及生產(chǎn)日期召回?cái)?shù)量召回日期召回產(chǎn)品確認(rèn)與危害產(chǎn)生原因分析1、2012年2月25日,產(chǎn)品召回入庫,倉庫實(shí)施了隔離并標(biāo)識(shí)。2、針對(duì)此次召回,我們組織了生產(chǎn)、品管、倉庫進(jìn)行了緊急評(píng)審和記錄查詢,經(jīng)過確認(rèn)產(chǎn)品不良檢出是因?yàn)榱计放c不良品混放情況造成的。處理方案1、 通知xx市場安全與監(jiān)督管理局本公司將做返工處理。2、 針對(duì)此次事件,召開所有生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品安全知識(shí)方面的培訓(xùn),以提高全員意識(shí),并保證其運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中。處理結(jié)果已于2012年2月2

12、5日在xx市場安全與監(jiān)督管理局監(jiān)督之下做返工處理。處理日期2012年2月25日驗(yàn)證已處置完畢 驗(yàn)證人/時(shí)間: 備注記錄人/時(shí)間: 產(chǎn)品召回模擬演練總結(jié)報(bào)告2012年2月21日我公司對(duì)出口英國的xx產(chǎn)品進(jìn)行了一次召回模擬演練(模擬演練產(chǎn)品中產(chǎn)品棱角毛刺過大,實(shí)際不存在),演練過程如下: 1、召回的實(shí)施過程1)安全小組組長:制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表2)車間主任:立即停產(chǎn),并由食品安全小組對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。3)業(yè)務(wù)部同客戶采取電話,傳真、郵件等方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時(shí)間為5天(2012年2月21日2月25日),并辦理退運(yùn)手續(xù)。4)倉儲(chǔ)部管理人員:對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離,正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。5)總經(jīng)理:將此供應(yīng)商提供的剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費(fèi);并由安全小組進(jìn)行隔離、評(píng)估。2、召回過程的實(shí)施情況1)2012年2月21日已由業(yè)務(wù)部傳真發(fā)書面通知函,要求客戶予以配合召回工作。2)2012年2月21日,客戶完成退運(yùn)手續(xù),貨物裝船。2月25日我司完成通關(guān)手續(xù)。2012年2月25日召回產(chǎn)品入庫隔離。3)2012年2月25日?qǐng)?bào)聽取xx市場安全與監(jiān)督管理局處理意見。3、召回產(chǎn)品的處置:1)此批產(chǎn)品按計(jì)劃于

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