人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算編制、年度計劃制訂編寫模板

1、 馭達(dá)光電有限公司 1 馭達(dá)光電有限公司馭達(dá)光電有限公司 2011 年度年度 人力資源管理工作規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃制定 預(yù) 算 編 制 年度計劃制訂 目目 錄錄 馭達(dá)光電有限公司 2 人力資人力資源源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板.1 1 一、一、 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告 .2 2 ( (一一) ) 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 .2 2 ( (二二) ) 人力資源年度規(guī)劃表人力資源年度規(guī)劃表 .3 3 ( (三三) ) 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 .4 4 二、二、 預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報告預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報告 .8 8 ( (

2、一一) ) 人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表 .8 8 ( (二二) ) 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 .1010 ( (三三) ) 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例 .1111 三、三、 年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告 .1515 ( (一一) ) 員工狀態(tài)調(diào)查問卷員工狀態(tài)調(diào)查問卷 .1515 ( (二二) ) 人力狀況統(tǒng)計報表人力狀況統(tǒng)計報表 .1717 ( (三三) ) 年度工作計劃報告年度工作計劃報告 .1818 一、一、 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告 (一一)人力資源

3、戰(zhàn)略規(guī)劃表人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 序號第一季度第二季度第三季度第四季度第四季度備注 1行業(yè)增長預(yù)測 馭達(dá)光電有限公司 3 2公司業(yè)務(wù)收入2400 萬2700 萬3000 萬3000 萬 3公司利潤率預(yù)測216 萬243 萬350 萬350 萬 4員工總?cè)藬?shù)計劃285 人300350350 5 各職位人數(shù)計劃 高層領(lǐng)導(dǎo) 理級干部 課級干部 班組級干部 員工 職員（含品質(zhì)） 2 3 7 22 191 60 2 4 7 22 201 64 2 5 7 26 245 65 2 5 7 26 245 65 6 各部門人數(shù)計劃 總 經(jīng) 辦 業(yè) 務(wù) 部 人力資行政部 制 造 部 品 質(zhì) 部 資 材 部 工程技術(shù)

4、部 財 務(wù) 部 6 5 20 213 21 6 11 3 6 6 21 223 23 7 11 3 6 7 21 272 23 7 11 3 6 7 21 272 23 7 11 3 (二二)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 受控狀態(tài)文本 名稱 馭達(dá)光電公司馭達(dá)光電公司 20112011 年度人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書年度人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 編 號 三、報告正文三、報告正文 （一）企業(yè)未來 1 年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo) 指標(biāo)第一階段目標(biāo) （上半年） 第二階段目標(biāo) （下半年） 指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位 人力資源成薪酬福利總額萬元370(含生活費(fèi))410(含生活費(fèi)) 馭達(dá)光電有限公司 4 培訓(xùn)招聘支出總額萬

5、元22本指標(biāo) 人力資源成本/銷售收入%7%6.8% 人均銷售收入萬元9.610人力資源效 率指標(biāo)人均利潤萬元0.81 職務(wù)系列員工比例%1：31：4 行政系列員工比例%1：101：10人力資源構(gòu) 成指標(biāo)技工系列員工比例%1：201：20 中高層管理人員繼任計劃覆蓋率%大于 90%100% 中高層管理人員主動離職率%小于 10%小于 8% 核心崗位人才儲備計劃覆蓋率%大于 80%大于 90% 核心崗位人才主動離職率%小于 10%小于 8% 人力資源可 持續(xù)發(fā)展指 標(biāo) 人才儲備培訓(xùn)人次人次5060 二、二、 預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報告預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報告 (一一)人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表人

6、力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表 編號： 單位： 元 序 號 費(fèi) 用 項 目 上年度 實(shí)際 本年度 預(yù)測 變動量變動 率% 備 注 基礎(chǔ)成本260 萬350 萬90 萬34% 計時成本310 萬430 萬120 萬38% 計件工資- 職務(wù)工資80 萬100 萬20 萬25% 1 工 資 成 本 獎金- 馭達(dá)光電有限公司 5 津貼22 萬30 萬8 萬36% 員工福利費(fèi)60 萬80 萬20 萬 33% 住房公積金- 福 利 員工住房基金- 基本養(yǎng)老保險3.2 萬5 萬1.8 萬56% 基本醫(yī)療保險0.2 萬0.3 萬0.1 萬50% 失業(yè)保險0.25 萬0.36 萬0.11 萬44% 工傷保險0.45

7、萬0.5 萬0.05 萬11% 福 利 與 保 險 保 險 生育保險- 招聘廣告費(fèi)1.5 萬2 萬0.5 萬33% 招 聘 費(fèi) 用 招聘會會務(wù)費(fèi)0.5 萬0.6 萬0.1 萬20% 教材費(fèi)0.1 萬0.1 萬100% 4 培 訓(xùn) 費(fèi) 培 訓(xùn) 培訓(xùn)費(fèi)1 萬1 萬100% 辦公用品與設(shè)備費(fèi)3 萬4 萬1 萬33% 5 行政管 理費(fèi)勞動調(diào)配費(fèi)0.54 萬0.81 萬0.27 萬50% 車輛維護(hù)費(fèi)0.36 萬0.5 萬0.14 萬38% 司機(jī)誤餐費(fèi)0.75 萬1 萬0.25 萬33% 差旅費(fèi)3.6 萬5 萬1.4 萬38% 后勤維修費(fèi)0.5 萬 0.8 萬0.3 萬60% 電力維護(hù)費(fèi)2 萬50 萬48

8、 萬 工衣工鞋費(fèi)2 萬3 萬1 萬50% 6 其 他 支 出 其它行政管理費(fèi)用8 萬12 萬4 萬50% 合計758.85 萬1076.97 萬318.1241.9% 說明本表由人力資源部根據(jù)申報預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總 馭達(dá)光電有限公司 6 (二二)人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 填報單位： 填報人： 填報時間： 月度本季度累計本年累計 費(fèi)用 分?jǐn)傤~ 預(yù) 算 實(shí) 際 差 異 差異率 （%） 預(yù) 算 實(shí) 際 差 異 差異率 （%） 預(yù) 算 實(shí) 際 差 異 差異率 （%） 外派 學(xué)習(xí) 入職 培訓(xùn) 業(yè)務(wù) 培訓(xùn) 培 訓(xùn) 費(fèi) 用 小計 員工 工資 保險 總額 福利 費(fèi)用 其他 薪

9、金 費(fèi) 用 小計 辦公 用品 出差 辦 公 費(fèi) 用 小計 總計 馭達(dá)光電有限公司 7 (三三)人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例樣例 受控狀態(tài)方案 名稱 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案 編 號 一、總則一、總則 1目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。 2原則 在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著 客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。 3職責(zé)范圍 （1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。 （2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。 （3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審

10、批后，財務(wù)部備案。 二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析 人力資源部通過收集公司 3 年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。 人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù) 單位：萬元 2005 年2006 年2007 年費(fèi)用項目 預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際 招 聘0.850.81.21.251.61.6 培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24 員工工資150144180183235240 各項福利費(fèi)用2018.922242827.9 社會保險總額60587273.28483.5 其他相關(guān)費(fèi)用44.56

11、5.888.5 馭達(dá)光電有限公司 10 總 計237.85229284.7290.65360.8364.5 由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。 1隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基 本以平均 40%的速度遞增。 2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以 30%的速度遞增。 3隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費(fèi)用亦隨之遞增。 4根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相 應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年 20%的速度遞增。 5其他各類人力資源相關(guān)

12、費(fèi)用支出平均亦以 35%的速度遞增。 6公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以 28%的速度遞增。 三、公司經(jīng)營狀況分析三、公司經(jīng)營狀況分析 1公司 2008 年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長速度發(fā)展。 2預(yù)計新增業(yè)務(wù)項目 2 項，人員編制 15 人，其中項目經(jīng)理 2 名。 3預(yù)計公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項目上加大運(yùn)營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。 4公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。 四、四、2008 年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整 根據(jù)公司于 2007 年 12 月 30 日公布的2008 年人力資源管理制度的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政 策的調(diào)整特

13、總結(jié)如下。 人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容 人力資源政策調(diào)整內(nèi)容 招聘政策調(diào)整招聘政策調(diào)整 12008 年起，大力實(shí)行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式 員工的，每成功一名，獎勵推薦員工 500 元 22008 年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā) 人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法 薪資福利政策調(diào)整薪資福利政策調(diào)整 1經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)，2008 年 1 月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù) 服務(wù)每滿一年的每月增加 20 元工齡津貼 22008 年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門 組織員工春游、秋游

14、各一次，費(fèi)用為每人 200400 元，視完成利潤情況決定具 馭達(dá)光電有限公司 11 體數(shù)額 考核政策調(diào)整考核政策調(diào)整 12008 年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情 況進(jìn)行績效考核 22008 年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工 及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn) 32008 年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時進(jìn)行溝通 42008 年加強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有 效性 員工培訓(xùn)政策調(diào)整員工培訓(xùn)政策調(diào)整 12008 年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn) 和安全

15、培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?22008 年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一 般員工培訓(xùn)兩部分 32008 年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡 愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi) 五、五、2008 年各項費(fèi)用預(yù)算編制年各項費(fèi)用預(yù)算編制 1招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。 招聘費(fèi)用預(yù)算表招聘費(fèi)用預(yù)算表 單位：元 校園招聘講座費(fèi)用計劃對本科生和研究生各進(jìn)行 3 次講座，共 6 次。每次費(fèi)用 500 元，共計 3000 元 參加人才交流會參加交流會 3 次，每次平均 2400 元，共計 7200 元 宣傳材料費(fèi)

16、交流會及校園招聘會的宣傳材料合計 2500 元 網(wǎng)絡(luò)招聘會在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計 9600 元 合 計22 300 元 2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 2007 年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用 4 萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù) 計 2008 年培訓(xùn)費(fèi)用約為 4.6 萬元。 3員工工資預(yù)算 按企業(yè)增資每年 5%計算和增加員工 15 人計算，全年工資支出預(yù)算為 302 萬元。 4員工福利預(yù)算 馭達(dá)光電有限公司 12 增加春、秋游費(fèi)用 4 萬元（由行政部預(yù)算并組織） ，員工的各項福利費(fèi)用預(yù)算為 31.2 萬元。 5社會保險金 2007 年社會保險金共交納 83.5 萬元，按 2

17、0%遞增，本年度社會保險金總額為 100.02 萬元。 6人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi) 2 萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。 72007 年公司人力資源管理預(yù)算簡表 單位：萬元 費(fèi)用項目預(yù)算額 招聘費(fèi)2.3 培訓(xùn)費(fèi)4.6 員工工資302 各項福利費(fèi)用31.2 社會保險100.2 其他費(fèi)用支出10 備用金2 合計452.3 相關(guān)說明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 馭達(dá)光電有限公司 13 三、三、 年度計劃制訂執(zhí)行工具與年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告報告 (一一) 員工狀態(tài)調(diào)查問卷員工狀態(tài)調(diào)查問卷 填寫日期：填寫日期： 年年 月月 日日 為完善公司各方面管理制度，提高員

18、工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同仁從 公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)地填寫該表，同時為耽誤您的工作時間表示歉意！ 第一部分第一部分 公司整體狀況公司整體狀況 1你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方 面還須改進(jìn) a很合理 b較合理 c一般 d較不 合理 e很不合理，需改進(jìn)的方面： 2你認(rèn)為員工的績效考評應(yīng)著重以下哪幾個方面（多選） a任務(wù)完成情況 b工作過程 c工作態(tài)度 d其他 3在績效考評中，你認(rèn)為第 2 題選項中哪項應(yīng)作為主要考核內(nèi) 容 4你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬 a、績效考評結(jié)果 b學(xué)歷 c在公司服務(wù)年限 d其他： 5在薪酬

19、標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第 4 題選項中哪項應(yīng)作為主要依據(jù) 6你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適 a1 年 b2 年 c3 年 d沒有具體年限限制，若員工認(rèn)為公司不合適 或公司認(rèn)為員工不合適可隨時協(xié)商解除合同 7你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn) 8如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個人出資，你最大的承受能力 是多少 a100 元內(nèi) b500 元內(nèi) c1000 元內(nèi) d若該培訓(xùn)對自己很重要，還可承擔(dān)更多 9除薪酬外，你最看重 a提高自己能力的機(jī)會 b好的工作環(huán)境 c和諧的人際關(guān)系 d工作成就感 10你認(rèn)為目前最大的問題是 a沒有提高自己能力的機(jī)會 b工作環(huán)境較差 c人際關(guān)系不太和諧 d沒有成就感 馭達(dá)光電有限公司 14

20、 11你的職業(yè)傾向 a希望在目前這個方向一直干下去 b希望換一個方向 c沒有想過 d根據(jù)環(huán)境的變化可以變化 12你認(rèn)為當(dāng)前的人事管理的最大問題在什么地方a招聘 b培訓(xùn) c薪酬 d考評 第二部分第二部分 個人期望與發(fā)展個人期望與發(fā)展 1你認(rèn)為公司目前的工作環(huán)境 a很好 b較好 c一般 d較差 e很差 如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 2現(xiàn)在工作時間的安排是否合理 a很合理 b較合理 c一般 d較不合理 e很不 合理，如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 3你對工作緊迫性的感受如何 a很緊迫 b較緊迫 c一般 d較輕松 e很輕松， 如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 4你認(rèn)

21、為工作的挑戰(zhàn)性如何 a很有挑戰(zhàn)性 b較有挑戰(zhàn)性 c一般 d較無挑戰(zhàn)性 e無挑戰(zhàn)性，如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 5你認(rèn)為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮 a已盡我所能 b未能完全發(fā)揮 c沒感覺 d對我的 能力有些埋沒 e沒有能讓我施展的機(jī)會 如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 6你的工作是否得到了領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可 a非常認(rèn)可 b較認(rèn)可 c一般 d較不認(rèn)可 e非 常不認(rèn)可，如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 7你對目前的待遇是否滿意 a很滿意 b較滿意 c一般 d較不滿意 e不滿 意，如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 8你與同事的工作關(guān)系是否融洽 a很融洽 b

22、較融洽 c一般 d較不融洽 e很不 融洽，如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 9你與其他部門的合作是否融洽 a很融洽 b較融洽 c一般 d較不融洽 e很不 融洽，如果選 d 或 e，你希望哪方面有所改進(jìn)： 10是否受多重領(lǐng)導(dǎo) a經(jīng)常是 b偶爾 c從來沒有 如果選 a，你希望哪方面有所改進(jìn)： 11工作職責(zé)是否明確 a是 b不是 如果選 b，你希望哪方面有所改進(jìn)： 12你認(rèn)為公司的主要優(yōu)勢和問題是什么a技術(shù) b市場 c管理 馭達(dá)光電有限公司 15 請簡述理由： 13你希望公司用什么樣的方式獎勵你的出色表 現(xiàn)（請概述） 14你對公司的其他建議（請概述） (二二) 人力狀況統(tǒng)計報表人力狀況統(tǒng)計

23、報表 性別性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚） 構(gòu)成 學(xué)歷學(xué)歷碩士以上本科大專其他 構(gòu)成 戶口戶口_戶口_戶口 構(gòu)成 年齡年齡51 歲以上3650 歲2635 歲25 歲以下 構(gòu)成 服務(wù)時間服務(wù)時間3 年以上13 年3 個月1 年3 個月以下 構(gòu)成 崗位層級崗位層級總經(jīng)理副總經(jīng)理級部門正副經(jīng)理級項目經(jīng)理級 構(gòu)成 崗位類別崗位類別管理類技術(shù)類市場銷售類后勤服務(wù)類 現(xiàn) 有 員 工 構(gòu) 成 狀 況 統(tǒng) 計 構(gòu)成 (三三)年度工作計劃年度工作計劃報告報告 受控狀態(tài)文本 名稱 公司人力資源年度工作計劃報告公司人力資源年度工作計劃報告 編 號 一、目錄（略）一、目錄（略） 二、呈送文二、呈送文 公

24、司總經(jīng)理： 為配合公司全面實(shí)施目標(biāo)管理，加強(qiáng)人力資源管理工作的計劃性，人力資源部依照公司年度的整 馭達(dá)光電有限公司 18 體發(fā)展規(guī)劃，以本部門年工作情況為基礎(chǔ)，特制訂出本部門年度工作目標(biāo)?，F(xiàn)呈報公司總經(jīng)理批 閱，請予以審定。 人力資源部 年月日 三、三、200 x 年人力資源部工作總結(jié)（略）年人力資源部工作總結(jié)（略） 四、四、200 x 年人力資源部年度總體目標(biāo)年人力資源部年度總體目標(biāo) 根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展規(guī)劃，人力資源部計劃從以下 6 個方 面開展年度的工作： 1進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用， 三年不再

25、做大的調(diào)整，保證公司的運(yùn)營在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。 2完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時有效配備。 3推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度。 4充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員 主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。 5在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績效考評辦法，實(shí)現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運(yùn) 行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權(quán)威性、有效性。 6大力加強(qiáng)員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。 五、各工作項目的具體操作實(shí)施方案五、各工作項目的具體操作實(shí)施方案 1完善公司組織架構(gòu)

26、 （1）實(shí)施步驟 年 1 月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來發(fā)展趨勢調(diào)查。 年 2 月底前完成公司組織架構(gòu)的設(shè)計草案并征求各部門意見，報請董事會審閱修改。 年 3 月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。公司各部門配合公 司組織架構(gòu)對本部門職位說明書、工作流程在去年基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊歸檔。 （2）實(shí)施注意事項 組織架構(gòu)的設(shè)計本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，以提高組織工作效率為目標(biāo)。 組織架構(gòu)的設(shè)計不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時間內(nèi)公 司運(yùn)營需要進(jìn)行。 組織架構(gòu)的設(shè)計注重可行性和可操作性。 （

27、3）主要責(zé)任人 馭達(dá)光電有限公司 12 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理 2人力資源招聘與配置 （1）具體實(shí)施方案 計劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場招聘會為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。其中現(xiàn)場招聘主要考慮：地區(qū)人才 市場、人才市場。另外還可以在 2、3 月份考慮個別大型招聘會，6、7 月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生 見面會等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以人才網(wǎng)、人才網(wǎng)等（具體視情況另定） ；報刊招聘以專業(yè)媒體為主等。 具體招聘時間安排 13 月份，根據(jù)公司需求參加 3 至 5 場現(xiàn)場招聘會； 67 月份，根據(jù)公司需求參加 1 至 3 場現(xiàn)場招聘會（含學(xué)校供需見面會） 。平時保持與相關(guān)院校學(xué)生 部門的聯(lián)

28、系，以備所需； 長期保持人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲備可能需要的人才； 報刊招聘暫不做具體時間安排。 為規(guī)范人力資源招聘與配置，人力資源部元月 31 日前起草完成公司人事招聘與配置規(guī)定 。請公 司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部門。 計劃發(fā)生招聘費(fèi)用：1 萬 5 千元。 （2）實(shí)施注意事項 招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門溝通，了解特定需求；招聘廣告（招聘職位與要求）的撰寫熟 悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。 安排面試應(yīng)注意：面試方法的選定；面試官的選定；面試題的擬定；面試表單的填寫；面試官的形 象；面試結(jié)果的反饋。 （3）目標(biāo)責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人事專員、招聘專員

29、。 3薪酬管理 （1）具體實(shí)施方案 年 3 月底前人力資源部完成公司現(xiàn)有薪酬狀況分析，結(jié)合公司組織架構(gòu)設(shè)置和各職位工作分析， 提交公司薪酬設(shè)計草案。即公司員工薪資等級（目前建議為五等 20 級） 、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績效薪資、 工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎金等） 、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。 年 4 月底前人力資源部根據(jù)已初步完成的職位分析資料，結(jié)合所掌握的本地區(qū)同行業(yè)薪資狀況、 公司現(xiàn)有各職位人員薪資狀況，提交公司薪資等級表 ，報請各部門經(jīng)理審議修改后，呈報公司董 馭達(dá)光電有限公司 12 事會審核通過； 年 5 月完成公司薪酬管理制度并報請董事會通過。 （2）實(shí)施

30、注意事項 改革后的薪酬體系和管理制度，應(yīng)以能激勵員工、留住人才為支點(diǎn)，充分體現(xiàn)按勞取酬、按貢獻(xiàn)取 酬的公平原則。 建立薪資管理體系的目的是規(guī)范管理、提高士氣，因此人力資源部在操作過程中會考慮對個別特例 進(jìn)行個案處理，全面考慮整體影響，以免因個案而影響全局士氣。 （3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員） 、薪酬專員。 4員工福利與激勵 （1）具體實(shí)施方案 計劃設(shè)立福利項目：員工食宿補(bǔ)貼、加班補(bǔ)貼（上述兩項進(jìn)行改革與完善） 、全勤獎、社會醫(yī)療保 險、社會養(yǎng)老保險、住房公積金（服務(wù)滿三年以上職員方可享受此項福利） 、員工生日慶生會、每季度管 理職員聚餐會

31、、年終（春節(jié)）禮金等。 計劃制訂激勵政策：月（季度）優(yōu)秀員工評選與表彰、年度優(yōu)秀員工評選表彰、內(nèi)部升遷和調(diào)薪調(diào) 級制度建立、員工合理化建議（提案）獎、對部門設(shè)立年度團(tuán)隊精神獎等。 20年第一季度內(nèi)（3 月 31 日前）完成福利項目與激勵政策的具體制訂，并報公司董事會審批， 通過后進(jìn)行有組織地宣貫。 自 4 月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進(jìn)行落實(shí)。此項工作為持續(xù)性工作。 并在運(yùn)行后一個季度內(nèi)（6 月 30 日前）進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查。通過調(diào)查信息向公司反饋，根據(jù)調(diào)查 結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)對公司福利政策、激勵制度再行調(diào)整和完善。 （2）實(shí)施注意事項 員工福利和激勵是相輔相承的

32、關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、人才流動率、企業(yè)凝聚力 和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運(yùn)作效率和公司的長期發(fā)展方向。人力資源部應(yīng)站在公司長遠(yuǎn)利益的 立場上，做好員工福利與激勵工作。 （3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員） 、薪酬專員。 5績效評價體系的完善與運(yùn)行 （1）具體實(shí)施方案 20年元月 31 日前完成對公司績效考核制度和配套方案的修訂與撰寫，提交公司總經(jīng)理辦 馭達(dá)光電有限公司 12 公會（或部門經(jīng)理會議）審議通過。 自 20年春節(jié)后，按修訂完善后的績效考核制度全面實(shí)施績效考核。 主要工作內(nèi)容：結(jié)合上一年度績效考核工作中存在不足，對現(xiàn)行績效考核規(guī)則和績效考核具 體要求 、相關(guān)使用表單進(jìn)行修改，建議將考核形式、考核項目、考核辦法、考核結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟 蹤、考核結(jié)果與薪酬體系的鏈接等多方面進(jìn)行大幅度修改，保證績效考核工作的良性運(yùn)行；建議將目標(biāo)管 理與績效考核分離，平行進(jìn)行。目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績效考核的參 考項目之一；人力資源部在對績效評價體系完善后，本年將對全體職員進(jìn)行績效考核。 推行過程是一個貫穿全年的持續(xù)工作。人力資源部完成此項工作目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)就是保證建立科學(xué)