關(guān)于某收費(fèi)所通行費(fèi)收入情況及預(yù)測(cè)分析報(bào)告

1、關(guān)于某收費(fèi)所2008年通行費(fèi)收入情況及2009年預(yù)測(cè)分析報(bào)告京珠管理處：根據(jù)對(duì)今年某收費(fèi)管理所通行費(fèi)收入情況分析以及對(duì)未來(lái)車流量的趨勢(shì)預(yù)測(cè)，2009年度某收費(fèi)管理所通行費(fèi)收入預(yù)測(cè)為 540萬(wàn)元?，F(xiàn)將通行費(fèi)收入預(yù)測(cè)具體情況分析如下：一、2008年通行費(fèi)收入完成情況簡(jiǎn)述某收費(fèi)管理所截止到11月27日共完成通行費(fèi)收入 634，3550元,日均收費(fèi)額為19049元，出口收費(fèi)車流量為89832輛，單車收費(fèi)額為70.6元，完成通行費(fèi)收入計(jì)劃1350萬(wàn)元的47%，較去年同期下降50%?，F(xiàn)距年底還有34天，按照10月1日10月31日通行費(fèi)日均1.3萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算，可計(jì)算2008年通行費(fèi)收入約為634萬(wàn)元1.3萬(wàn)

2、34天678萬(wàn)元。二、2008年通行費(fèi)收入大幅下降的原因（一）自然災(zāi)害等原因?qū)νㄐ匈M(fèi)的影響。1、抗雪救災(zāi)服務(wù)災(zāi)區(qū)需要，導(dǎo)致通行費(fèi)收入明顯減少，雪災(zāi)期間共免費(fèi)車輛38臺(tái)，金額9840元。2、“綠色通道”車輛免費(fèi)政策的延續(xù)，以及更多優(yōu)惠減免政策的出臺(tái)，導(dǎo)致優(yōu)惠金額增加。截至11月27日，優(yōu)惠綠色通道車3642臺(tái)，金額100，6465元。上述兩項(xiàng)免費(fèi)金額占我所年通行費(fèi)收入的16%。（二）地理位置原因造成通行費(fèi)收入下降1、07年各項(xiàng)收費(fèi)數(shù)據(jù)受咸安聯(lián)絡(luò)線施工影響，京珠某收費(fèi)段僅有某收費(fèi)一個(gè)出口造成收費(fèi)額大幅攀升。07年6月咸安聯(lián)絡(luò)線完工后各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)陡然下降，降幅達(dá)60%左右。08年以來(lái)由于咸安的地理及

3、聯(lián)絡(luò)線路況優(yōu)勢(shì)等原因造成我所收費(fèi)額、收費(fèi)車流量大幅下滑。2、某收費(fèi)、咸安、泉口是進(jìn)入某收費(fèi)市區(qū)的三個(gè)站口，某收費(fèi)處于某收費(fèi)與泉口之間，與其它兩站分別相距13公里和7公里，任何一不斷增加個(gè)站口進(jìn)入市區(qū)都很方便，隨著司機(jī)對(duì)路段情況的熟悉程度以及為避開(kāi)高速巡警的罰款（某收費(fèi)出口就是高管八大隊(duì)）,南段的車流在泉口下站，北段的車流在咸安下站，造成某收費(fèi)所的車流在泉口和咸安“分流”。如表所示：2006年三所日均收費(fèi)額統(tǒng)計(jì)表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月某收費(fèi)196952140830796342654239937795373854506643419528015201613e+052

4、520439028211721243710920119071136313561131301266222109618282283722762522686253732798133422306832776830154月統(tǒng)計(jì)3e+05648939819683063775227408977274898518766293699948332007年三所日均收費(fèi)額統(tǒng)計(jì)表單位：元單位 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月某收費(fèi)58835.42447.58564.53031.54825.23211.22757.24982.23444.25655.523330.226150.2111078.4

5、17078.418292.921968.529202.42876137798.742235.843017.343196.346607.148166.9231868.222680.224881.324015.222969.720347.323634.72671922343.923842.925486.130660.6月統(tǒng)計(jì)10178282206.51017399901510699872319.784191.193937.78880692694.795423.41049782008年三所日均收費(fèi)額統(tǒng)計(jì)表單位：元單位 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月某收費(fèi)224341640

6、42332322187219162024619020163041632215457001355034374349288557225570758949586395322465467629730022031513364219752342629752281133136532774332433268200月統(tǒng)計(jì)7825173511945871e+051e+051e+051e+051e+051e+051e+0500從表中可以看出，無(wú)論咸安、某收費(fèi)、泉口各所的收費(fèi)額如何增減，三所每月的綜合日均收費(fèi)額相差不大。 從曲線上可以更直觀的看出，三所日均收費(fèi)額是此消彼長(zhǎng)，總的日均收費(fèi)額06年和07年基本持平（年初雪

7、災(zāi)期間除外）。（三）其他影響通行費(fèi)收入的因素1、某收費(fèi)所收費(fèi)流量客貨比基本持平，比例為42.87%和57.22%；且客車中一型車所占比例為70%。（這個(gè)數(shù)據(jù)重新比對(duì)一下）2、某收費(fèi)所通行的長(zhǎng)途車輛較少，車輛大多來(lái)自于京珠南段，其中來(lái)自鄂南的收費(fèi)車流量占總收費(fèi)流量的43.1%，通行費(fèi)收入占總收入的44.26%。3、某收費(fèi)所通行的綠色通道車輛較多，每日綠色通道免費(fèi)金額占日通行費(fèi)收入的（ ）左右。4、司機(jī)對(duì)路網(wǎng)熟悉程度增加和柴油供應(yīng)充足，減少因走錯(cuò)路和加油在我站下高速的車輛，對(duì)通行費(fèi)收入有降低作用。四、2009年通行費(fèi)征收情況分析預(yù)測(cè)（一）全球金融危機(jī)爆發(fā)，造成全國(guó)乃至地方經(jīng)濟(jì)的蕭條，將直接影響通行

8、費(fèi)的收入。（二）由于國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)，我國(guó)也于自2008年起將汽油、柴油價(jià)格每噸提高1000元，以及明年 “燃油附加稅”政策的實(shí)施，油價(jià)勢(shì)必會(huì)抑制車輛的出行需求，從而造成收費(fèi)車流量的下降。（三）隨著高速公路多條路段開(kāi)通，路網(wǎng)的逐步完善，車流逐步分流，造成通行費(fèi)收入下降。（四）地勢(shì)上的原因造成通行費(fèi)收入的減少。（具體說(shuō)明地理位置及比對(duì)數(shù)據(jù)的意義）今年下半年某收費(fèi)、咸安、泉口通行費(fèi)收入比為19.4%：53.9%：26.7%。（五）車輛運(yùn)輸?shù)闹鸩揭?guī)范，超限加收的通行費(fèi)大幅減少。2008年是計(jì)重收費(fèi)的第三年，車輛超載情況已經(jīng)得到明顯改觀。數(shù)據(jù)顯示，2008年我所的貨車收入主要來(lái)自與超限率小于30%的貨

9、車，超限30%以上的貨車處于負(fù)增長(zhǎng)。規(guī)范的載貨方式減少了超限加收的通行費(fèi)收入，從而影響了整體的通行費(fèi)收入。（六）從某收費(fèi)市交通局獲悉，某收費(fèi)南出口聯(lián)絡(luò)線計(jì)劃在09年按咸安聯(lián)絡(luò)線標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行拓寬，目前處于前期準(zhǔn)備工作階段。通過(guò)以上幾點(diǎn)分析,預(yù)測(cè)2008年通行費(fèi)收入較2009年將有一定幅度下降，根據(jù)07、08年實(shí)際，這兩年的6、7、8月是咸安聯(lián)絡(luò)線交通管制和恢復(fù)正常時(shí)間段為中間值，同期降低22.2%（如圖所示），納入2009年收費(fèi)額下降幅度比。六月七月八月07年71955570549077447008年607370589620505415同期相比平均-15.5%-16.4%-34.7%平均值-22.2%則2009年通行費(fèi)收入預(yù)測(cè)是1、