醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃2019

1、醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃 2019xxxx 年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下 , 在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下 ,我們審 計科全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落 實審計法、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定和國家相關(guān)法律 法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為 醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計 10 余項，為醫(yī)院節(jié)約了 資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng) 濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。. 基礎(chǔ)建設(shè)xxxx 年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開

2、展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實 衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實際，在做好審計 工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認 識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1、規(guī)范了審計工作流程，按照 xxxx 年審計工作計劃，進一步加 強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和 權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng) 導(dǎo)提供決策依據(jù)。4、調(diào)整人員

3、的知識和年齡結(jié)構(gòu) , 新增專業(yè)審計人員 1名(應(yīng)屆本科 畢業(yè)生 ) ，加強了審計隊伍建設(shè)。二. 學(xué)習(xí)及培訓(xùn)強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院 每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效 的工作高手。1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取 了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。2、與XX市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流, 共同探討審計工作新思路。3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討。三、具體審計工作1、參與后勤維修審計隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越 豐富，這就要求我們須建立健全管理制度

4、。我們參與制定了一系列后 勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個 項目都進行審計，截止到 6 月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支 1000余元。為推 動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。2、參與財務(wù)收支審計做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合 理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計局對醫(yī)院 xxx 年財務(wù)收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務(wù)制度， 為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。3、參與各項招投標(biāo)工作審計隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就 顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實 現(xiàn)

5、對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招 投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據(jù)政府采購管理辦法要求，我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥 工作中，單位六個項目的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)督，嚴(yán)肅招投標(biāo)紀(jì) 律，較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序和要求，公開、公平、公正 地順利進行。為單位節(jié)約資金萬余元品、醫(yī)療器械等招標(biāo)采購，進步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年4、參與物價審計為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運行 病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到 6 月底，發(fā)現(xiàn) 20多份出 院病

6、歷， 30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整 改。5、參與專項支出審計科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強 對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年 來我們開展科研經(jīng)費審簽 10 項，促進了科研工作的發(fā)展。四. 工作體會1. 領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越 高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo) 的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。2. 健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作 的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展， 為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅 持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi) 部管理行為，它