壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表-2015.4以前設(shè)計(jì)工藝 - 副本講解

1、壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)1、質(zhì)量方針和目標(biāo)是否經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件。2、質(zhì)量方針和目標(biāo)是否符合以下要求：（1）符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求；（2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（3）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，（4）定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。質(zhì)量保證體系組織是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有

2、效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。職責(zé)、權(quán)限（1）是否規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)（如設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電控系統(tǒng)制作、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、安裝調(diào)試、其他主要過(guò)程控制系統(tǒng)等）責(zé)任人員。（2）質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，且具有與所鍋爐專業(yè)相關(guān)的知識(shí)，有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。（3）是否規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。（4）是否明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施

3、。管理評(píng)審（1）是否每年至少對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審？（2）是否保存管理評(píng)審記錄。質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)是否描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。程序文件（管理制度）（1）程序文件（管理制度）是否質(zhì)量方針相一致（2）是否滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，（3）是否符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄（1）是否符合公司產(chǎn)品特性（2）是否滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要（3）文

4、件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容是否規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃（1）是否能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性（2）是否能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）（3）是否滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：1)控制內(nèi)容、要求；2)過(guò)程中實(shí)際操作要求；3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。文件和記錄控制文件控制（1）文件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：1)受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（、其他需要控制的文件等；（外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文

5、件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本）2)有文件編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來(lái)文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買、接收等規(guī)定；3)有質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；4)有文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。（2）抽查質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等：1）這些文件編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合程序文件要求2）現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否是有效版本（3）相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。記錄控

6、制（1） 記錄控制程序文件中：1)是否包括產(chǎn)品制造過(guò)程形成的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；2)是否包括記錄的保管和保存期限等；3)是否包括質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。（2）審查產(chǎn)品制造所用的記錄：1）這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷毀等是否符合相關(guān)要求，是否有效2）質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷管理部、生產(chǎn)管理部、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格合同控制合同評(píng)審程序文件合同控制是否規(guī)定了合

7、同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。合同評(píng)審抽查近期合同：（1）合同簽訂、修改、會(huì)簽是否按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。（2）所簽訂的合同是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定； （3）是否按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，妥善保管。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制程序文件設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等

8、）；(2)設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；(3)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。Pw3.5MPa 325 H=2010原料氣分離器設(shè)計(jì)文件由甲方提供合格設(shè)計(jì)過(guò)程控制以下過(guò)程控制是否符合要求：設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)許可設(shè)計(jì)文件鑒定產(chǎn)品型式試驗(yàn)等各控制過(guò)程均符合要求目標(biāo)合格審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間

9、： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷管理部、生產(chǎn)管理部、鍋爐壓力容器廠、質(zhì)量管理部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格材料、零部件控制材料、零部件控制程序文件材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；(2)材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或不合格的材料、零部件不得投入使用；(3)材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)

10、識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；(4)材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；(5)材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；(6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。采購(gòu)控制(1)原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；(2)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)是否按照程序文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)； (3)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同是否

11、按照程序文件實(shí)施，經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。材料控制檢查材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查：(1)材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）是否按照控制程序執(zhí)行；材料責(zé)任人員是否履行了職責(zé)；材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量是否得到有效控制。(2)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等是否符合質(zhì)量保證體系文件要求；(3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，是否與實(shí)物一致；(4)發(fā)生材料代用時(shí)，是否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保

12、體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制程序文件作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；(2)作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；(3)工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。工藝控制程序文件完整，簽字全面，工藝紀(jì)律隨時(shí)檢查，實(shí)際作業(yè)與工藝相符。使用工裝均有標(biāo)識(shí)，在臺(tái)賬內(nèi)，有進(jìn)行定期檢驗(yàn)。合格作業(yè)（工藝）控

13、制（1）產(chǎn)品（設(shè)備）是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，（2）制造現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，（3）工藝執(zhí)行情況是否符合要求。1、Pw3.5MPa 325 H=2010原料氣分離器產(chǎn)品有工藝文件，包括鉚管制造工藝、焊接工藝、探傷工藝和質(zhì)量計(jì)劃等，設(shè)備檔案2014年容 器 工 藝 文 件 匯 總 臺(tái) 帳，驗(yàn)收記錄及竣工報(bào)告壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。2、制造現(xiàn)場(chǎng)有生產(chǎn)過(guò)程卡以及焊接工藝及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄環(huán)縫組對(duì)檢驗(yàn)記錄開孔位置尺寸檢驗(yàn)記錄接管位置檢驗(yàn)記錄等，3、工藝執(zhí)行符合要求。合格工裝模具控制（1）是否有工裝模具

14、臺(tái)帳（2）是否有工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料（3）在存放、使用現(xiàn)場(chǎng)，工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。合格審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠、人力資源部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格焊接控制焊接控制程序文件焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接

15、工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；(4)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5)焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(6)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；(7)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。焊接

16、人員管理(1)是否建立了焊接人員檔案并妥善保存；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄是否符合相關(guān)規(guī)定；(3)焊接人員標(biāo)識(shí)是否清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；(4)焊接人員施焊項(xiàng)目是否為持證的合格項(xiàng)目。(5)持證焊工的人數(shù)及合格項(xiàng)目，是否10人， 4項(xiàng)焊接材料控制抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：(1)焊接材料的儲(chǔ)存條件(2)烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置滿足規(guī)定；（3）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干

17、、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。焊接工藝評(píng)定及焊接工藝審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊記錄等是否符合以下要求：(1)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡符合安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；焊接工藝評(píng)定程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定； (3)焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合規(guī)定。焊接過(guò)程控制根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：(1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行

18、焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；(2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；(5)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠、熱處理廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格熱處理控制熱處理控制程序文件熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)熱處理工

19、藝基本要求； (2)熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；(3)熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制，包括分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理記錄（應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。熱處理工藝和過(guò)程控制抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如下要求：(1)熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理

20、記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；(2)熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；(3)熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠、人力資源部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)控制程序文件無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；(2)無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包

21、括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；(3)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；(4)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；(5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；(6)無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人員資格確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等。無(wú)損檢測(cè)人員管理（1）根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的

22、職責(zé)、權(quán)限等是否符合相應(yīng)規(guī)定。 （2）無(wú)損檢測(cè)人員是否滿足要求： RT和UT中級(jí)至少各3人項(xiàng)，責(zé)任人員為中級(jí)或高級(jí)人員無(wú)損檢測(cè)工藝無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制查閱產(chǎn)品（設(shè)備）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：（1）采用的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（3）射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合規(guī)定；（4）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（5）無(wú)

23、損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。無(wú)損檢測(cè)報(bào)告（1）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否正確（3）射線檢測(cè)底片質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等是否符合相關(guān)規(guī)定。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：計(jì)量室、人力資源部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制程序文件理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法試樣數(shù)量，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)確定

24、和操作過(guò)程的控制；(3)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；理化檢驗(yàn)過(guò)程控制抽查產(chǎn)品（設(shè)備）理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn)過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行；(3)理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工的加工古河圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段； （5）理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)

25、審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部、計(jì)量室、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、

26、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； (5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；(6)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求：（1）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；（2）各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)

27、行驗(yàn)收記錄、報(bào)告：（1）是否符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定；（2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論是否滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：（1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；（2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案及現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)，是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試

28、驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；(4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)人員是否有專職檢驗(yàn)人員？是否滿足生產(chǎn)需要？審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：生產(chǎn)管理部、計(jì)量室、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；(

29、2)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；(3)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，是否符合以下要求：（1）建立了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整、齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；（3）按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查

30、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)，是否符合以下要求：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；（2）屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格不合格品控制不合格品控制程序文件不合格品控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；(2)不合格品原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；(3)對(duì)不合格品所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。不合格品控

31、制抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案和現(xiàn)場(chǎng)巡視，追蹤不合格品報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格品控制是否符合以下要求：（1）不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；（2）對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；（3）不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核時(shí)間： 年 月 日壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部、供銷管理部、鍋爐壓力容器廠審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)質(zhì)量信

32、息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；(2)規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；(3)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等；(4)用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的實(shí)施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問(wèn)題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告，審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況是否符合以下要求：（1）質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；（2）按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取了有效的糾正措施；（3）對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；（4）有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審