ERP系統(tǒng)運行維護管理辦法初稿

1、ERP 系統(tǒng)運行維護管理辦法（初稿）第一章 總則第一條 為規(guī)范公司ERP系統(tǒng)運行維護與故障處理工作，明確工作任務(wù)，落實工作職 責(zé)，提高工作效率，確保ERP系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，制定本辦法。第二條 本辦法中 ERP 系統(tǒng)是指公司按照集團公司 ERP 系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)方案，采用基 于 ORACLE EBS 軟件平臺在公司集中建設(shè)部署的財務(wù)和業(yè)務(wù)一體化計劃信息管理系統(tǒng)。第三條本辦法適用于覆蓋公司本部和所屬各單位的ERP系統(tǒng)中硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、備份及災(zāi)備系統(tǒng)和傳輸鏈路的運行維護管理工作。各單位 可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定實施細則，并報公司科技信息部備案。第二章 組

2、織形式和職責(zé)第四條公司ERP系統(tǒng)運行維護工作以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)、面向最終用戶、建立“專業(yè)、閉環(huán)、快捷”高效運維服務(wù)體系的建設(shè)目標，按照“統(tǒng)一運維、分層管理”的原則，實行三 級運維支持體系。（一）一級支持：由用戶單位各模塊關(guān)鍵用戶和IT 技術(shù)關(guān)鍵用戶組成，用戶單位所實施的每一個模塊至少設(shè)置一個對應(yīng)的關(guān)鍵用戶，各模塊關(guān)鍵用戶主要負責(zé)指導(dǎo)本單位本 業(yè)務(wù)模塊所有最終用戶的應(yīng)用，負責(zé)向上一級關(guān)鍵用戶反饋本單位本業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用中出現(xiàn) 的問題，負責(zé)本單位業(yè)務(wù)模塊涉及數(shù)據(jù)維護和報表設(shè)置、需求及流程變更、用戶權(quán)限等申請工作；IT技術(shù)關(guān)鍵用戶為本單位信息化管理人員，主要負責(zé)本單位最終用戶應(yīng)用提供硬 件和網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)支持，負

3、責(zé)向上一級關(guān)鍵用戶反饋本單位系統(tǒng)通用性軟件問題和硬件及網(wǎng) 絡(luò)應(yīng)用問題。（二）二級支持：由公司各模塊關(guān)鍵用戶和 IT 技術(shù)關(guān)鍵用戶組成，公司系統(tǒng)所實施的每一個模塊按公司部門業(yè)務(wù)管理職能設(shè)置一個對應(yīng)的關(guān)鍵用戶，負責(zé)組織解決本業(yè)務(wù)范 圍中模塊應(yīng)用的共性問題，負責(zé)對用戶單位提交的需求申請進行審批；IT技術(shù)關(guān)鍵用戶為公司科技信息部人員，負責(zé)組織系統(tǒng)運維單位和產(chǎn)品供應(yīng)商確保系統(tǒng)的有效、穩(wěn)定運行和運行中出現(xiàn)的軟件系統(tǒng)、硬件及網(wǎng)絡(luò)問題進行解決和處理，負責(zé)組織收集經(jīng)審批后的用戶 單位各類申請需求，安排運行維護單位進行部署和實施。（三）三級支持：由信息公司、 運行維護單位和產(chǎn)品供應(yīng)商組成。 信息公司主要提供 高級

4、技術(shù)支持、系統(tǒng)健康檢查、 ERP 系統(tǒng)標準和規(guī)范完善、巡檢和應(yīng)急處理等服務(wù)，集中 解決共性問題和系統(tǒng)層面的重大問題；運行維護工作委托專業(yè)運行維護單位承擔(dān)，運行維 護單位受公司信息化管理部門領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)系統(tǒng)的日常運行維護和應(yīng)急演練，負責(zé)對系統(tǒng)中 出現(xiàn)的問題和故障及時排除、處理和恢復(fù)，負責(zé)對用戶提出的需求進行變更、部署和實施； 產(chǎn)品供應(yīng)商包括 ERP 系統(tǒng)軟件產(chǎn)品提供商和硬件產(chǎn)品提供商， 負責(zé)向運維單位提供產(chǎn)品的 技術(shù)支持，負責(zé)處理所提供產(chǎn)品自身缺陷的處理和優(yōu)化完善。第五條 公司科技信息部是 ERP 系統(tǒng)運維的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）組織建立 ERP 系統(tǒng)運維管理體系。（二）負責(zé)制定與修訂

5、 ERP 系統(tǒng)運維管理規(guī)范及技術(shù)標準。（三）負責(zé) ERP 系統(tǒng)運維的日常協(xié)調(diào)工作，遇到重大事項上報公司網(wǎng)絡(luò)安全與信息 化領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）負責(zé)組織 ERP 系統(tǒng)運維工作，組織簽訂運維合同。（五）負責(zé)組織 ERP 系統(tǒng)硬件和軟件平臺運維。（六）負責(zé)對 ERP 系統(tǒng)運維情況定期進行檢查和考核評價。第六條 公司各業(yè)務(wù)部門是 ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)歸口管理部門，并履行以下職責(zé)：（一）負責(zé)公司系統(tǒng)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi) ERP 系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程的合理性、統(tǒng)一性、規(guī) 范性。（二）負責(zé)公司系統(tǒng)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)系統(tǒng)功能、 業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)和用戶權(quán)限配置等調(diào)整、 變更等審批工作。（三）負責(zé)對公司系統(tǒng)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的督查和管理，

6、 確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時、 準確、完整四）指派本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)模塊關(guān)鍵用戶并配合 ERP 系統(tǒng)運維人員做好相關(guān)運維工作（五）負責(zé)組織公司系統(tǒng)本專業(yè)人員參加 ERP 系統(tǒng)的培訓(xùn)及測試等工作。（六）參加 ERP 系統(tǒng)事故分析會，配合科技信息部對系統(tǒng)運行維護工作進行檢查、 評價和考核。（七）配合 ERP 系統(tǒng)運維單位制定系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，并參與應(yīng)急演練。第七條 ERP 系統(tǒng)各用戶單位負責(zé)本單位承擔(dān) ERP 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理，并履行以下職 責(zé)：（一）負責(zé)按公司統(tǒng)一要求組織本單位 ERP 系統(tǒng)應(yīng)用，確保數(shù)據(jù)的準確性、及時性 和完整性。（二）負責(zé)制定與修訂本單位的 ERP 系統(tǒng)運行維護管理細則。（三）建立本單位ERP運維

7、體系，負責(zé)本單位ERP系統(tǒng)運維的日常協(xié)調(diào)工作，并按 公司統(tǒng)一要求指派本單位關(guān)鍵用戶。（四）負責(zé)按照公司統(tǒng)一要求，落實和執(zhí)行 ERP 系統(tǒng)運維的相關(guān)工作，遇到重大事 項及時上報。（五）負責(zé)提出本單位系統(tǒng)功能、 業(yè)務(wù)流程、 數(shù)據(jù)和用戶權(quán)限配置等調(diào)整、變更等內(nèi) 部審批和向上級單位提交變更申請。（六）負責(zé)及時反饋本單位系統(tǒng)應(yīng)用中的問題并配合公司ERP 系統(tǒng)運維單位做好相關(guān)運維和應(yīng)急演練工作。（七）負責(zé)組織本單位用戶參加 ERP 系統(tǒng)的培訓(xùn)及測試等工作。第八條 運行維護單位負責(zé)ERP系統(tǒng)的日常運維工作，業(yè)務(wù)上接受公司科技信息部的 指導(dǎo)，并履行以下職責(zé)：（一）負責(zé)建立穩(wěn)定的運行維護隊伍，負責(zé)公司 ERP

8、系統(tǒng)運行基礎(chǔ)環(huán)境的日常維護 管理和運行分析工作。（二）根據(jù)系統(tǒng)功能、業(yè)務(wù)流程、 數(shù)據(jù)和用戶權(quán)限配置等調(diào)整變更需求，開展具體開 發(fā)實施工作、（三）為用戶提供技術(shù)支持及培訓(xùn)服務(wù)。（四）組織系統(tǒng)故障和事故的排除、 處理和恢復(fù)并及時上報， 對重大事故組織召開運 維事故分析會，編制事故分析報告。（五）負責(zé)按照公司 IT 運行維護的相關(guān)制度及標準， 制定與修訂 ERP 系統(tǒng)運維相關(guān) 的管理細則及技術(shù)標準。（六）負責(zé)提供現(xiàn)場支持、遠程協(xié)作等運維服務(wù)，協(xié)助完成月結(jié)、年結(jié)工作。（七）負責(zé)定期組織系統(tǒng)的應(yīng)急演練工作。第九條 各單位信息化歸口管理部門是本單位 ERP 系統(tǒng)的歸口管理部門， 負責(zé)組織開 展本單位管轄范

9、圍內(nèi)的ERP系統(tǒng)日常運行、維護和故障處理工作，保證 ERP系統(tǒng)的安全、 穩(wěn)定運行。第十條各單位應(yīng)指定專人負責(zé)ERP系統(tǒng)運行維護管理工作，并提交ERP系統(tǒng)運維 聯(lián)系人登記表說明工作人員姓名、聯(lián)系方式、電話、手機、郵件等，報公司科技信息部 備案。第三章 軟硬件平臺維護第十一條 ERP 系統(tǒng)采用集中部署、分級使用的原則，公司統(tǒng)一部署軟硬件平臺，各 單位通過廣域網(wǎng)或者VPN訪問使用，ERP軟硬件平臺日常運維由公司科技信息部管理，內(nèi)容涉及系統(tǒng)性能監(jiān)控、系統(tǒng)預(yù)防性檢查、系統(tǒng)常規(guī)操作等。（一）ERP 系統(tǒng)監(jiān)控主要工作包括應(yīng)用情況、進程狀態(tài)、服務(wù)或端口響應(yīng)情況、資 源消耗情況、日志、數(shù)據(jù)庫連接情況、作業(yè)執(zhí)行、

10、網(wǎng)絡(luò)負載以及服務(wù)器、存儲等硬件運行 情況等。（二）ERP系統(tǒng)預(yù)防性檢查的主要工作包括典型操作響應(yīng)時間、系統(tǒng)病毒定期查殺、 口令安全情況、日志審計和分析、關(guān)鍵進程及資源消耗分析等。（三）ERP 系統(tǒng)常規(guī)操作包括日志清理、補丁發(fā)布、系統(tǒng)升級、賬戶維護、設(shè)備切 換、數(shù)據(jù)備份等。第十二條ERP系統(tǒng)運行維護應(yīng)建立定期巡檢制度，系統(tǒng)巡查次數(shù)應(yīng)不低于每日兩次， 巡查人員每次巡查后應(yīng)填寫運維日志并簽字；在重大活動、雷電天氣等特殊情況下，應(yīng)適 當(dāng)增加巡查次數(shù)。第十三條 建立定期運行維護報告制度，運行維護報告采用月報、年報相結(jié)合，報告 內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)應(yīng)用總體評價、系統(tǒng)分模塊應(yīng)用詳情、與主數(shù)據(jù)系統(tǒng)同步情況、系統(tǒng)性能

11、 監(jiān)控情況、系統(tǒng)應(yīng)用問題處理情況、系統(tǒng)技術(shù)問題處理情況、功能需求優(yōu)化處理情況等方 面的內(nèi)容。第四章 日志運維第十四條 對ERP系統(tǒng)敏感或重要操作均應(yīng)進行日志記錄和開展日志管理工作，包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細信息；應(yīng)每天對操作日志、安全日志進行審查、對異 常事件及時跟進解決，每月形成日志審查報告。（一）ERP系統(tǒng)的日志內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括程序、補丁的安裝部署，應(yīng)用的啟停操作。（二）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日志內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括數(shù)據(jù)庫啟停操作、 數(shù)據(jù)庫補丁安裝、 數(shù)據(jù)備份、 數(shù)據(jù)增刪改、數(shù)據(jù)庫賬戶變更記錄。第十五條 應(yīng)根據(jù) ERP 系統(tǒng)用戶的身份、 崗位和權(quán)限建立賬戶日志及臺賬， 并根據(jù)不 同賬戶特點配置管理策略

12、。第五章 用戶管理第十六條 根據(jù)集團公司 ERP 用戶命名規(guī)則，為用戶在 ERP 系統(tǒng)中設(shè)立獨立的專有賬 戶，應(yīng)使用本人賬戶登陸ERP系統(tǒng)，妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。第十七條 ERP 系統(tǒng)用戶管理包括用戶新建、 變更、注銷，各單位應(yīng)嚴格按照如下流程 執(zhí)行：（一）各單位業(yè)務(wù)部門提出ERP系統(tǒng)用戶新建、變更、注銷申請，填寫ERP系統(tǒng)用 戶申請單，報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）各單位信息化管理部門核實手續(xù)無誤后，安排運行維護單位組織實施。第十八條 公司本部ERP系統(tǒng)用戶新建、變更、注銷，由申請人填寫ERP系統(tǒng)用戶 申請單，部門負責(zé)人審批，科技信息部核實手續(xù)無誤后，安排運行維護單位組織實施。第十九條E

13、RP系統(tǒng)新建用戶申請完成后，具有最基礎(chǔ)的財務(wù)報銷權(quán)限。第二十條 各單位應(yīng)定期檢查用戶的使用情況，對臨時性、長期不用賬戶進行清理。第六章 權(quán)限管理第二十一條 ERP 用戶權(quán)限包括基礎(chǔ)權(quán)限、業(yè)務(wù)權(quán)限及特殊權(quán)限。（一）基礎(chǔ)權(quán)限為用戶的報銷權(quán)限，賬戶申請時自動賦予。（二）業(yè)務(wù)權(quán)限為用戶對財務(wù)、物資、設(shè)備、項目模塊的 管理權(quán)限，由公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一管理。（三）特殊權(quán)限為用戶對操作系統(tǒng)、后臺、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用 程序的開發(fā)及管理維護權(quán)限，由公司科技信息部統(tǒng)一管理。第二十二條 ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限新增、變更，各單位應(yīng)嚴格按照如下流程執(zhí)行：（一）各單位業(yè)務(wù)部門提出ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限新增、變更申請，填寫ERP系統(tǒng)權(quán)

14、限 申請單，會簽本單位信息化管理部門負責(zé)人，報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核。（二）各單位業(yè)務(wù)部門將審核通過的 ERP 系統(tǒng)權(quán)限申請單，報送公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部 門。（三）公司業(yè)務(wù)部門審批同意后，反饋公司科技信息部，科技信息部核實手續(xù)無誤后，第二十三條 公司本部 ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限新增、變更，由申請人填寫 ERP 系統(tǒng)權(quán)限 申請單，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審批，科技信息部核實手續(xù)無誤后，安排運行維護單位組 織實施。第七章 數(shù)據(jù)管理第二十四條ERP數(shù)據(jù)運維主要包括在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫或后臺相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、更 改等，各單位應(yīng)嚴格按照如下流程執(zhí)行：（一）各單位業(yè)務(wù)部門提出 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更、導(dǎo)入申請，填寫 ERP 系

15、統(tǒng)數(shù)據(jù)變 更單，會簽本單位信息化管理部門負責(zé)人，報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核。（二）各單位業(yè)務(wù)部門將審核通過的 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單，報送公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部 門。（三）公司業(yè)務(wù)部門審批同意后，反饋公司科技信息部，科技信息部核實手續(xù)無誤后， 安排運行維護單位組織實施，并通知申請單位。第二十五條 公司本部 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更、導(dǎo)入，由申請人填寫 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更 單，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門審批，科技信息部核實手續(xù)無誤后，安排運行維護單位組織實施。第八章 需求管理第二十六條 如因公司業(yè)務(wù)發(fā)展、管理調(diào)整等原因，需要對ERP系統(tǒng)現(xiàn)有功能及流程， 比如報表、兩票、需求計劃、合同、報銷、項目管理等方面進行調(diào)整優(yōu)化，新增或

16、者開發(fā) 功能模塊和其他應(yīng)用，各單位應(yīng)嚴格按照如下流程執(zhí)行：（一）各單位業(yè)務(wù)部門提出ERP系統(tǒng)需求變更申請，填寫ERP系統(tǒng)需求變更單， 會簽本單位信息化管理部門負責(zé)人，報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核。（二）各單位業(yè)務(wù)部門將審核通過的 ERP 系統(tǒng)需求變更單，報送公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部 門。（三）公司業(yè)務(wù)部門審批同意后，反饋公司科技信息部，科技信息部核實手續(xù)無誤后，安排運行維護單位組織實施，并通知申請單位第二十七條 公司本部 ERP 系統(tǒng)需求變更，由申請人填寫 ERP 系統(tǒng)需求變更單， 對應(yīng)業(yè)務(wù)部門審批，科技信息部核實手續(xù)無誤后，安排運行維護單位組織實施。第二十八條 各部門、各單位提出需求變更時，應(yīng)對工作量進行總體

17、評估，如需求變 更內(nèi)容超出運維合同范疇，且開發(fā)工作量巨大，可申請單獨立項。第九章 故障處理第二十九條 對 ERP 系統(tǒng)運行過程中可能發(fā)生的各種突發(fā)事件或災(zāi)難， 各單位應(yīng)成立 應(yīng)急處理組織機構(gòu)，建立預(yù)案啟動和關(guān)閉程序，根據(jù)運行維護體系中的管理職責(zé)組織制定 應(yīng)急預(yù)案，確保突發(fā)事故時快速、規(guī)范開展故障排查和修復(fù)工作，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。第三十條 應(yīng)根據(jù)故障和事故所造成的破壞程度和影響范圍進行故障分類，并分類制 定對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和審批處理流程。（一）一類故障 :由于系統(tǒng)崩潰、系統(tǒng)重大錯誤、數(shù)據(jù)破壞、外部惡意攻擊或用戶誤 操作等原因引起的導(dǎo)致整個系統(tǒng)無法正常使用的故障；導(dǎo)致二個及以上的業(yè)務(wù)模塊系統(tǒng)無 法正

18、常使用的故障；造成超過 50%以上的用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。（二）二類故障 :造成單個業(yè)務(wù)模塊系統(tǒng)不能使用的故障；超過 2個及以上的用戶單位 所有用戶不能正常使用的故障。（三）三類故障 :不影響主要業(yè)務(wù)操作，僅部分單位局部業(yè)務(wù)功能造成影響的故障； 造成個別用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。（四）四類故障 :不影響主要業(yè)務(wù)操作，僅對個別單位局部業(yè)務(wù)功能使用造成影響的 故障；對同單位同類用戶不存在且僅對個別用戶使用造成局部影響的故障。第三十一條 故障和事故發(fā)生后，應(yīng)立即撥打 24小時運維熱線，及時報告故障， ERP 運維單位根據(jù)應(yīng)急預(yù)案立即開展故障排查、 處理和恢復(fù)工作， 并通報故障

19、原因及處理結(jié)果。第三十二條 應(yīng)急預(yù)案每年至少不少于一次進行演練第三十三條 應(yīng)明確各級應(yīng)急管理機構(gòu)聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方式， 建立多種應(yīng)急通訊渠道 （手 機、固定電話或其他報備聯(lián)系方式），避免單一通訊風(fēng)險，并明確各通訊渠道使用的優(yōu)先 順序；各級聯(lián)絡(luò)人應(yīng)確保 24小時通訊暢通。第三十四條 應(yīng)建立有效的物質(zhì)保障機制，確保在應(yīng)急響應(yīng)過程中不會因物質(zhì)缺乏而 導(dǎo)致應(yīng)急處置中斷或延長應(yīng)急處置時間。第三十五條 建立應(yīng)急響應(yīng)專項資金預(yù)算管理與審批制度，確保應(yīng)急響應(yīng)過程中及時 進行應(yīng)急物資采購。第十章 備份恢復(fù)第三十六條 ERP 系統(tǒng)應(yīng)建立多級存儲備份體系，采用冷備份和熱備份相結(jié)合、完整 備份和增量備份結(jié)合的備份策略，開

20、啟數(shù)據(jù)庫歸檔模式，將數(shù)據(jù)庫控制文件和歸檔日志文 件實時多路復(fù)用到閃回恢復(fù)區(qū)和遠程備份區(qū)，并適時建立應(yīng)用和數(shù)據(jù)實時備份系統(tǒng)。第三十七條 在系統(tǒng)構(gòu)建完成或底層代碼變更時， 必須進行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的完整冷備份， 每周應(yīng)至少進行一次完整熱備份， 每天至少進行一次增量備份， 并檢查備份日志是否正常， 確保備份文件的完整性。第三十八條 日常全備及增量備份至少保留 1月，備份恢復(fù)區(qū)所有備份至少保留 1月，遠 程恢復(fù)區(qū)中的所有備份至少保留半年。第三十九條 搭建專門備份恢復(fù)演練環(huán)境， 對所有備份文件應(yīng)定期進行恢復(fù)應(yīng)急演練， 以檢驗備份數(shù)據(jù)的正確性，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障時，能夠依靠備份數(shù)據(jù)，在最短時間 內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的

21、運行。第十一章 學(xué)習(xí)培訓(xùn)第四十條ERP系統(tǒng)所有用戶必須經(jīng)過培訓(xùn)合格方可允許登錄并使用ERP系統(tǒng)；第四十一條 用戶培訓(xùn)分為關(guān)鍵用戶與一般用戶培訓(xùn)，關(guān)鍵用戶由運行維護單位進行 培訓(xùn)，一般用戶主要由各單位關(guān)鍵用戶在本單位組織培訓(xùn)，對于共性問題，科技信息部會 同業(yè)務(wù)部門集中組織培訓(xùn)。第十二章 考核評價第四十二條 圍繞各模塊業(yè)務(wù)功能應(yīng)用率、業(yè)務(wù)處理及時率、業(yè)務(wù)處理準確性、業(yè)務(wù) 處理規(guī)范性等方面指標，公司每年對各單位 ERP 系統(tǒng)運行維護情況，進行考核評價。第四十三條 考核評價結(jié)果納入各單位信息化專項考核體系，并進行通報。第十三章 附則第四十四條 本辦法由公司科技信息部負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第四十五條 本辦

22、法自發(fā)布之日起施行。附件1: ERP系統(tǒng)賬號分類表賬戶類型擁有者賬戶特點管理策略服務(wù)器Root用戶硬件操作系統(tǒng)管理員具有數(shù)據(jù)庫服務(wù)器或應(yīng)用服務(wù)器最高權(quán)限的操作系統(tǒng)用戶，具有機器級管理權(quán)限1）不同的機器應(yīng)設(shè)置不同的口令2）密碼強度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令3）與操作系統(tǒng)其它用戶權(quán)限 分離操作系統(tǒng)用戶DBA具有管理ERP系統(tǒng)所在的文件 夾和ERP系統(tǒng)所用到的其它資 源，具有文件級的管理權(quán)限1）應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫應(yīng)米用不同的用戶和密碼2）密碼強度應(yīng)符合相關(guān)要 求，定期更換口令3）與root用戶權(quán)限分離后臺管理用戶 appsDBA具有對ERP系統(tǒng)的最高管理權(quán) 限，其口令的丟失理論上不可找 回1）密碼強度應(yīng)

23、符合相關(guān)要 求，定期更換口令2）建立備用用戶，由級單 位科信部保管其中一份管理員用戶（sysadm in）DBA 和二級單位管理人員通過客戶端連接ERP系統(tǒng)進行 系統(tǒng)管理，可創(chuàng)建和管理除apps 外的所有用戶1）密碼強度應(yīng)符合相關(guān)要 求，定期更換口令2）與業(yè)務(wù)功能模塊操作實行 權(quán)限分離，不設(shè)置此類用戶 對功能模塊的操作權(quán)限3）對此類用戶操作開啟審計開發(fā)員用戶程序開發(fā)人員具有修改ERP應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫的權(quán)限1）密碼強度應(yīng)符合相關(guān)要 求，定期更換口令2）嚴格限制生產(chǎn)環(huán)境此類用 戶數(shù)量和權(quán)限范圍業(yè)務(wù)用戶各模塊業(yè)務(wù)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)解決方案分配相應(yīng)權(quán)限1）密碼強度應(yīng)符合相關(guān)要 求，定期更換口令2）定期檢查用

24、戶權(quán)限是否和 既疋方案一致附件2: ERP系統(tǒng)用戶管理流程公司ERP系統(tǒng)運行維護用戶管理流程開始位單各2-1.公司本部提出 ERP系統(tǒng)用戶新 建、變更、注銷申*請 ERP系統(tǒng)用戶申請單否1-1.各單位業(yè)務(wù)部門提出ERP系統(tǒng)用戶新建、變更、注銷申請ERP系統(tǒng)用戶申請單1-2.單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批1-3.信息化管理 部門核實手續(xù)部本司公2-2.部門負責(zé)人審批2-3科信部核實手續(xù)位單護維行運附件3: ERP系統(tǒng)用戶申請單ERP系統(tǒng)用戶申請表以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸申請類型：新增用戶申請已有用戶變更已有用戶注銷員工編號： 必輸，請輸入8位人資編號所在單位： 必輸所在部門： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系

25、人： 必輸電話： 必輸Email：申請原因：請逐條輸入原因以卜部分由審批人填寫部門負責(zé)人審批：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審批:公司本部不需要分管領(lǐng)導(dǎo)審批 簽字：日期：以下由ERP運維人員填寫處理配置情況：請逐項輸入處理情況簽名：日期:附件4: ERP系統(tǒng)權(quán)限管理流程附件5: ERP系統(tǒng)權(quán)限申請單ERP系統(tǒng)權(quán)限申請單（三級單位）以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸申請類型：業(yè)務(wù)權(quán)限特殊權(quán)限員工編號： 必輸，請輸入8位人資編號所在單位： 必輸所在部門： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系人： 必輸電話： 必輸Email：權(quán)限申請范圍：請逐條輸入新增、變更、注銷權(quán)限內(nèi)容 權(quán)限申請原因：請逐條輸入原因以卜部分由審批人填寫

26、各單位部門負責(zé)人審批：簽字：日期各單位信息化管理部門負責(zé)人會簽：簽字：日期各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字：日期：公司本部業(yè)務(wù)主管部門審批：簽字：日期：以下由ERP運維人員填寫處理配置情況：請逐項輸入處理情況簽名：日期:ERP系統(tǒng)權(quán)限申請單（本部）以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸申請類型：員工編號： 必輸，請輸入8位人資編號業(yè)務(wù)權(quán)限所在單位： 必輸特殊權(quán)限所在部門： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系人： 必輸電話： 必輸Email：權(quán)限申請范圍：請逐條輸入新增、變更、注銷權(quán)限內(nèi)容 權(quán)限申請原因：請逐條輸入原因以下部分由審批人填寫部門負責(zé)人審批：簽字：日期：以下由ERP運維人員填寫處理配置情況：請逐項輸入處理情

27、況日期:簽名：附件6: ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理流程附件7: ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單（三級單位）以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸優(yōu)先級：高 中低所在單位： 必輸所在部門： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系人： 必輸電話： 必輸Email：數(shù)據(jù)變更明細：請逐條輸入數(shù)據(jù)變更內(nèi)容，大批量數(shù)據(jù)需提供明細數(shù)據(jù)作為附件數(shù)據(jù)變更原因：請逐條輸入原因以卜部分由審批人填寫各單位部門負責(zé)人審批：簽字：日期各單位信息化管理部門負責(zé)人會簽：簽字：日期各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字：日期：公司本部業(yè)務(wù)主管部門審批：簽字：日期：以下由ERP運維人員填寫處理配置情況：請逐項輸入處理情況簽名：日期:ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單（本部）

28、以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸優(yōu)先級：高 中低所在單位： 必輸所在部門： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系人： 必輸電話： 必輸Email：數(shù)據(jù)變更明細:請逐條輸入數(shù)據(jù)變更內(nèi)容，大批量數(shù)據(jù)需提供明細數(shù)據(jù)作為附件 數(shù)據(jù)變更原因：請逐條輸入原因以下部分由審批人填寫部門負責(zé)人審批：簽字：日期：以下由ERP運維人員填寫 處理配置情況：請逐項輸入處理情況簽名：日期：附件& ERP系統(tǒng)需求管理流程附件9: ERP系統(tǒng)需求變更單ERP系統(tǒng)需求變更單（三級單位）以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸優(yōu)先級：高 中低所在單位： 必輸所在部門： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系人： 必輸電話： 必輸Email：需求詳細描述：請?zhí)崆芭c

29、ERP維護單位對需求可行性進行評估， 詳細內(nèi)容可另附附件，需求描述格式如下：1. 原有功能描述；2. 新增功能差異分析；3. 所需操作步驟及其預(yù)計結(jié)果；以卜部分由審批人填寫各單位部門負責(zé)人審批：簽字：日期各單位信息化管理部門負責(zé)人會簽：簽字：日期各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：日期：公司本部業(yè)務(wù)主管部門審批：簽字：日期：以下由ERP運維人員填寫實施解決方案：技術(shù)支持 打補丁 客戶化開發(fā) 數(shù)據(jù)修改 配置修改 其它實施步驟和涉及程序：實施人：實施完成時間：以下由本部科技信息部填寫確認意見：簽名：日期：ERP系統(tǒng)需求變更單（本部）以下部分由申請人填寫員工姓名： 必輸優(yōu)先級：高 中低所在單位： 必輸所在部門

30、： 必輸崗位： 必輸聯(lián)系人： 必輸電話： 必輸Email：需求詳細描述：請?zhí)崆芭cERP維護單位對需求可行性進行評估， 詳細內(nèi)容可另附附件，需求描述格式如下：1. 原有功能描述；2. 新增功能差異分析；3. 所需操作步驟及其預(yù)計結(jié)果；以卜部分由審批人填寫部門負責(zé)人審批：簽字：日期以下由ERP運維人員填寫實施解決方案：技術(shù)支持 打補丁 客戶化開發(fā) 數(shù)據(jù)修改 配置修改 其它實施步驟和涉及程序：實施人：實施完成時間：以下由本部科技信息部填寫確認意見：簽名：日期：附件10: ERP系統(tǒng)軟硬件平臺維護記錄單1.每日維護工作記錄表ERP系統(tǒng)管理員負責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項目時間檢杳結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查

31、并發(fā)管理器運行狀態(tài)檢查運行出錯的請求檢查正在運行的請 求中，是否有時間過 長的請求（超過1小 時）檢查FORM服務(wù)運行狀態(tài)檢查WEB服務(wù)運行狀態(tài)環(huán)境名稱工作項目時間檢杳結(jié)果操作人問題所在處理備注檢杳REPORT服務(wù)運行狀態(tài)檢 查REPORTREVIEWERAGENT服務(wù)運行狀態(tài)檢杳Workflow郵件運行狀態(tài)檢查TCF服務(wù)運行狀態(tài)檢杳 DISCOVERER服務(wù)運行狀態(tài)數(shù)據(jù)庫管理員負責(zé)填寫環(huán)境工作項目時間結(jié)果操作問題處理名稱人所在備注環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查備份歸檔日志查看數(shù)據(jù)庫告警日志檢查正在使用的模塊空閑表空間不小于20%檢查表或索引已接 近其可以使用的最 多擴展的

32、數(shù)量。檢查系統(tǒng)咼可用性（HA）的使用狀態(tài)主機系統(tǒng)管理員負責(zé)填寫環(huán)境工作項目時間結(jié)果操作人問題處理名稱所在備注環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查文件系統(tǒng)利用率不低于85%或有大于0.5G以上的空閑空間查看系統(tǒng)硬件軟件告警日志檢查僵死或運行時間過長的進程檢查系統(tǒng) CPU利用 率，內(nèi)存利用率，10 利用率，系統(tǒng)交換量網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查網(wǎng)絡(luò)連接情況環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查網(wǎng)絡(luò)硬件（路由器，交換機，防火墻）的運行狀態(tài)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全日志，搜索是否有攻擊行為2.每周維護工作記錄表ERP系統(tǒng)管理員負責(zé)填寫環(huán)境名稱工作

33、項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注清除過時的工作流運行時數(shù)據(jù)清除并發(fā)請求和（或）管理器數(shù)據(jù)環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集模式運行總帳優(yōu)化程序匯總本周最耗時的TOP 10請求匯總本周提交最多的TOP 10請求數(shù)據(jù)庫管理員負責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查系統(tǒng)無效對象并編譯環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查是否有表或索 引設(shè)置增長的百分 比或下一次的擴展 的尺寸過大檢查是否某表空間 內(nèi)對象的下一次擴 展的總和超過目前 表空間的最大可用 尺寸檢查是否有數(shù)據(jù)庫 用戶使用非TEMPORARY 類型表空間作為臨時表空間。檢查是否有表或索引碎片過多需要優(yōu)化環(huán)境名稱工作項目時間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查空間是否碎塊過多需要優(yōu)化匯總本周數(shù)據(jù)庫程序庫緩沖命中率匯總本周內(nèi)存中排序比率匯總本周數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)緩沖命中率匯總本周數(shù)據(jù)庫級 的TOP 5等待事件匯總本