昆侖度假康樂村建設項目可行性研究報告(20200917201354)

1、昆侖度假康樂村建設項目可行性研究報告 昆侖度假康樂村建設項目可行性研究報告 昆侖度假康樂村建設項目可行性研究報告hzi |!Z 一、項目概況 /）5-g3 三絕水甜、茶香、魚頭鮮，堪稱天目三絕。區(qū)內水源無任何污染，湖水有天然山泉的純度 和礦物質成份，經省環(huán)保部門鑒定，屬國家超二級的水源標準。由于區(qū)內良好的氣候條件， 茶園茗香越岫， “南山壽眉”、 “沙河桂茗”等品牌獲得農業(yè)部頒發(fā)的中國綠色食品使用權。 湖中魚蝦眾多， 70 多個國家的駐華大使偕夫人品嘗了別具風味的“沙河砂鍋魚頭”后贊不 絕口。 N5 xA Yx3 區(qū)內基礎設施完備，有 3.5KVA 變電所及日供水 5 萬噸的自來水廠各一座，在

2、建日處理 1000 噸級的污水處理工程即將竣工，擁有 3 萬門程控電話的郵電分局不久也將建成。 L- hhh xgx 天目湖湖面如詩人所題：水鏡同影萬畝田，不是桃源勝桃源。泛舟湖面，涼風習習，一 湖清水微皺，斜陽照射下，層層波浪染著銀色，向前翻滾，而遠水仿佛一大片碎金，在水面 閃爍，令人眼花繚亂。佇立大壩，但見滾滾而來的湖水沖擊著湖壩，激起陣陣潔白的浪花， 水拍岸堤的嘩嘩之聲，不絕于耳，久久在湖面回蕩。 /| Z)4Y 正所謂“一曲碧波興，漣青嶺聳，水闊看魚躍，林溪聽鳥鳴“，天目湖區(qū)的特色美景， 定會引來中外游客。 5-Og3Y != 二、項目主辦單位基本情況 R4k O EE 溧陽市昆侖房地

3、產開發(fā)公司成立于 1992 年，注冊資金 3000 萬元，是溧陽市首家獲得房 地產開發(fā)國家一級資質的企業(yè)， 為江蘇省房地產開發(fā)企業(yè)綜合效益“五十強”之一。 八年來， 公司累計完成房地產開發(fā)工作量 7 億元，各類房屋建筑面積 55 萬平方米，并實施完成了昆 侖經濟開發(fā)區(qū) 2.5 平方公里內“五通一平”的基礎建設開發(fā)，實現房地產收入 5 億元。 26 萬平方米的昆侖花園住宅小區(qū)，先后獲得建設部“全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范住宅小區(qū)”、 “省安全文明小區(qū)”和“省園林式住宅小區(qū)”稱號； 1999 年度被中宣部、中央文明委評為 “精神文明建設工作先進單位”， 是全國住宅小區(qū)管理中唯一獲此殊榮的單位。 公司開

4、發(fā)建 設的昆侖東苑及古道巷小區(qū)均獲“江蘇省城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”稱號。 M q,a9 三、項目概要 s| 6|yZZ 3.1 項目用地： 60 畝 7 +I opvb 3.2 經營范圍：康樂中心、美食中心、別墅住宅區(qū) - B q;$! 3.3 項目總體規(guī)劃：規(guī)劃設置三個不同功能的小區(qū)。 :8* W_0 3.3.1 康樂中心：由娛樂中心和康復中心兩部分組成 dJ I; 2K A、娛樂中心：卡拉 OK廳、歌舞廳、電子游藝、露天舞池、保齡球、溫水游泳室、嬉水池、 網球場和射箭館等。1 BW B康復中心：健身房、壁球室、按摩室、桑拿浴室等。E)2 , e, 3.3.2 美食中心：地方特色餐廳(以溧

5、陽土特產品為主制作)、西餐廳、咖啡廳、酒吧。 xcrh n8 3.3.3 別墅區(qū)和商業(yè)服務設施： 以別墅式布置獨立家庭式客房。 綜合樓有購物中心、 精品屋 及各類服務設施和管理用房。 .TWKc;j A、別墅式單元分四種型式：W Z Y? e 一型：二室為一個單元，上下二個單元278m2X 10 1 n Pa_ZA 二型：一室為一個單元，上下二個單元220m2X 10 aqeYd)qR 三型：二室為一個單元，上下二個單元250m2X 6 WT _Wt. o$ 四 B綜合樓主體建筑面積為 4052m2以12層為主，圍繞大廳為中心，布置其它。xD td/7S C配電間及發(fā)電機房 200m2。 Fj

6、 X j6VJ D汽車間及集體宿舍、水泵房432m2。T（g # av E、污水處理房 324m2 B lKyO+. F、 游泳池 312.5m2、 配套房 207m2 B G網球場及射箭館配套房175m2 63B- hL.r 3.4 接待國內外旅游度假者、會議等。 Z02j fD? S 3.5 投資總額： 500 萬美元。 3.6 注冊資本： 400 萬美元。 | 3B M 3.7 出資比例及方式： I*0f,z- T1 外方出資 360 萬美元，占注冊資本的 90%，以現匯出資。S j30Nxad 中方出資 40 萬美元，占注冊資本的10%，以土地出資。uCa m z 81! 四、項目特色

7、 $p o,s - 4.1 交通便捷的地理位置。 昆侖旅游度假康樂村位于山青水秀、 “魚鮮茶香”、 勝似仙境的 天目湖區(qū)內， 自然條件得天獨厚。 隨著現代化程度和生活水準的提高， 旅游已不再是一種奢 侈，人們更向往一種精神的享受，對大自然美景情有獨鐘。TbJ _x5k（o 4.2 在昆侖旅游度假康樂村娛樂中心建網球場和射箭館， 這在溧陽以至在周邊地區(qū)都是獨一 無二的。 所建溫水游泳室， 力求在結構和外形上都做到新穎別致， 館頂四周由玻璃全封閉采 光，自然和諧。另設有更衣室、消毒室、沖洗室等，室溫四季穩(wěn)定（室溫25C,水溫28C）, 池水清澈見底，游泳愛好者置身其中，能充分享受到此處的特殊氛圍。

8、iNT0YJ7 4.3 嬉水館。 春、秋、冬三季為溜冰場、滑板場，夏季則為嬉水池。館內設施高檔，大中 小玩具數十種，是小朋友們的理想活動場所。q hHX ! B 4.4 壁球室。 壁球是國外流行的一種健身運動，在國內屬新興項目，建成后可以滿足不同 層次愛好者的需要。 =Z t! 4.5 美食中心的地方特色餐廳 以地產特色產品為主，著重在特色上做文章，如以板栗、芹 菜、黃雀、早園竹、魚頭等制作佳肴，將使游客們回味無窮。S rj f RnC 4.6 以別墅風格布置獨特的家庭式客房。 該客房區(qū)別于呆板的標準房， 使客人更加感到溫馨、 舒適。 j . w g 五、管理機構及員工 r xu9d 5.1

9、合營企業(yè)設立董事會， 實行董事會領導下的總經理負責制。 董事會由 5 名成員組成， 外 方委派 3 名，中方委派 2 名。董事長由外方委派，副董事長由中方委派。s -.（K_Wl 合營企業(yè)由董事會聘任總經理 1 名，副總經理 2 名，任期 4 年。 db-;DHtI 5.2 職工招聘及待遇 Q）Ac l; 編制 合營企業(yè)需職員 100名，其中服務人員 90名，管理及其它人員 10名。由企業(yè)根據 勞動法和實際需要向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。高級管理人員由董事會委 派。 ,_d j 人員培訓 職工培訓按中外雙方共同制訂的計劃實施。 ,pv * W 工資待遇 根據職工崗位責任的不同和經濟責任及貢獻大小

10、而定，年平均收入 10000 元人 民幣左右。 0 W !vbB 六、經濟效益分析 8q4J 0 a $ 測算依據： h!z ?#k 6.1 美元與人民幣換匯比率暫按1： 8.3 計算。 = JMs 6.2 工資支出：按年人均工資 10000 元計。 $ DsZ:4 s nit nm 6.3 固定資產折舊率及大修理基金 6.4 生產用流動資金貸款利息： 6.5% z3?. Q1 綜合經濟效益測算詳見 : ）Qx$L| 1 表一 合資期年營業(yè)額利稅預測表 f6 / f k9 O5SAU 表二 營業(yè)前資金支出表 Cc :E #S oXoR|s4 p 表三 營業(yè)成本和費用預測表 （萬美元） ?*h!

11、_d 表四 投資總額和資金籌措表 （萬美元） 7Za y 表五 利潤及利潤分表 （萬美元） 1$*9 A| l 6.5 外匯平衡 z;c O:l/ 外匯資金由企業(yè)自行平衡 ;5z- ;g 6.6 盈虧平衡分析 Jw 8 U;, 以營業(yè)利用率表示的盈虧平衡點 ?p. 2 b 64.819 B |42;0L2 DEP = X 100% L :q% t 301.205-71.686-30.12 x flU 64.819 1B U+R = X 100%=33% w *w H 5 199.399 3 n4 r+uF 由理論計算， 在正常經營過程中， 除去價格變動及市場諸因素的影響而得出的階段預測參考 值

12、。 op ww qP 6.7 銷售利潤率 Af, bD bv 銷售利潤率=134.58 - 301.205 X 100%=44.7%7 V ,8e 6.8投資利潤率8| f .o 投資利潤率=134.58 - 500X 100%=27% :f qN ) 6.9回收期 n( B 回收期：4.7年73E0O( z 七、結論C MT7VA 天目湖美，美在山青、水秀、魚鮮、人勤！美在圍山造湖的氣勢與巧奪天工的建筑，使 自然美與人工美渾為一體。沙河抽水蓄能水電站的建成，將給天目湖旅游區(qū)增添又一奪目的 景點，目睹如此風光，真正令人心曠神怡，游興倍增。本項目的建成，更是錦上添花，如康 樂村住宅區(qū)別具風格的獨

13、立別墅式家庭客房，區(qū)別于其他游樂中心的嬉水池和壁球室。具有 地方特色的美食中心，由名廚掌勺。具有鮮明地方特色的佳肴，如肉嫩骨酥味鮮的湖邊黃雀， 清代稱為“灌香糖”的糖炒栗，根脆、莖嫩、葉清香、水份足，被美食家譽為“江南一絕” 的溧陽水芹，肥美、香嫩、湯鮮透的砂鍋煨魚頭等等，令人垂涎欲滴。綜上所述，昆侖度假 康樂村的建成將會帶來可觀的效益。 青洋湖景區(qū)開發(fā)建設項目可行性研究報告 第一章 總論錯誤！未定義書簽 一、 項目概況及目標 錯誤！未定義書簽 二、項目建設單位簡介 錯誤！未定義書簽 三、可行性報告編制依據 .錯誤！未定義書簽 四、可行性報告編制內容 .錯誤！未定義書簽 五、建設方案與研究結論

14、 .錯誤！未定義書簽 1、建設內容及規(guī)模錯誤！未定義書簽 2、總圖布置方案錯誤！未定義書簽 3、 勞動定員及職工來源.錯誤！未定義書簽 4、 項目實施計劃及招標方案 錯誤！未定義書簽 5、 投資估算及資金籌措方案錯誤！未定義書簽 第二章 項目建設的背景和必要性 錯誤！未定義書簽 一、建設背景錯誤！未定義書簽 二、項目建設的必要性 錯誤！未定義書簽 第三章市場分析錯誤！未定義書簽 一、市場分析錯誤！未定義書簽 1、 國內市場發(fā)展趨勢 錯誤！未定義書簽 2、 長沙旅游發(fā)展趨勢.錯誤！未定義書簽 3、 長沙2006年五一長假旅游市場現狀 .錯誤！未定義書簽 二、 市場定位錯誤！未定義書簽 1、 項目

15、的市場區(qū)域定位 錯誤！未定義書簽 2、 項目的目標客戶群體定位， 錯誤！未定義書簽 第四章 項目建設選址和有利條件 錯. 誤！未定義書簽 一、項目選址 錯. 誤！未定義書簽 二、建設條件 錯. 誤！未定義書簽 1、地形、地貌、地震情況 錯. 誤！未定義書簽 2、工程地質與水文地質 錯. 誤！未定義書簽 第五章 建設方案錯. 誤！未定義書簽 一、總平面布置及交通運輸方案 錯. 誤！未定義書簽 1、總平面設計 錯. 誤！未定義書簽 二、弱電 錯. 誤！未定義書簽 1、設計依據 錯. 誤！未定義書簽 2、概述錯. 誤！未定義書簽 3、火災自動報警系統(tǒng) 錯. 誤！未定義書簽 4、廣播系統(tǒng) 錯. 誤！未

16、定義書簽 5、綜合布線系統(tǒng) 錯. 誤！未定義書簽 6、電話系統(tǒng) 錯. 誤！未定義書簽 7、有線電視系統(tǒng) 錯. 誤！未定義書簽 三、供、配電 錯. 誤！未定義書簽 1、設計依據 錯. 誤！未定義書簽 2、供電錯. 誤！未定義書簽 3、電力控制、照明及防雷接地 錯. 誤！未定義書簽 第六章 運營方案錯. 誤！未定義書簽 一、經營體系 錯. 誤！未定義書簽 1、一級運營層次 錯. 誤！未定義書簽 2、二級運營層次 錯. 誤！未定義書簽 3、三級運營層次 錯. 誤！未定義書簽 二、理念經營 錯. 誤！未定義書簽 1、生態(tài)健康理念 錯. 誤！未定義書簽 2、主題概念運營理念 錯. 誤！未定義書簽 3、營

17、銷理念 錯. 誤！未定義書簽 三、資源集聚 錯. 誤！未定義書簽 1、搭建招商平臺 錯. 誤！未定義書簽 2、建立合作聯盟 錯. 誤！未定義書簽 四、品牌經營 錯. 誤！未定義書簽 1、“產品”開發(fā)階段 錯. 誤！未定義書簽 2、品牌培育階段 錯. 誤！未定義書簽 3品牌深化階段 錯. 誤！未定義書簽 第七章 環(huán)境影響評價 錯. 誤！未定義書簽 一、項目場址環(huán)境現狀 錯. 誤！未定義書簽 1、風景區(qū)人口情況 錯. 誤！未定義書簽 2、人口增長對核心景區(qū)產生的不利影響 錯誤！未定義書簽 二、項目建設與運營對環(huán)境的影響 錯誤！未定義書簽 1、旅游與環(huán)境的關系 錯. 誤！未定義書簽 2、環(huán)境保護的指

18、導思想 錯. 誤！未定義書簽 三、環(huán)境保護措施 錯. 誤！未定義書簽 1、環(huán)境保護原則 錯. 誤！未定義書簽 2、界定方法 錯. 誤！未定義書簽 3、接待規(guī)模 錯. 誤！未定義書簽 4、環(huán)境設施 錯. 誤！未定義書簽 5、宣傳教育 錯. 誤！未定義書簽 四、環(huán)境影響評價 錯. 誤！未定義書簽 第八章 組織機構、勞動定員與培訓 錯. 誤！未定義書簽 一、組織機構 錯. 誤！未定義書簽 二、勞動定員 錯. 誤！未定義書簽 三、職工來源 錯. 誤！未定義書簽 四、職工培訓 錯. 誤！未定義書簽 第九章 施工進度及項目管理 錯. 誤！未定義書簽 一、施工進度 錯. 誤！未定義書簽 1、前期工作 錯. 誤！未定義書簽 2、工程實施準備工作 錯. 誤！未定義書簽 3、施工、安裝階段。 錯. 誤！未定義書簽 二、項目建設管理 錯. 誤！未定義書簽 1、加強監(jiān)督，嚴格計劃財務管理 錯誤！未定義書簽 2、加強項目組織管理 錯. 誤！未定義書簽 3、加強