采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)管理制度1目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料、配件采購(gòu)，及供方提供的服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、溝通與控制。3職責(zé)3.1辦公室采購(gòu)員負(fù)責(zé)原材料、配件、輔助材料和運(yùn)輸服務(wù)的采購(gòu)控制。3.2檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4工作程序4.1確定控制類型和程度4.1.1生產(chǎn)部確定采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)影響的重要度分級(jí)，編制采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)。用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方確定控制程度的依據(jù)。4.1.2采購(gòu)物資的分類根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資分成三類：a類：直接影響最終產(chǎn)品主要性能的物資（如：木材、油漆）； b類：直接

2、影響加工質(zhì)量的物資（如：配件，膠水）； c類：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響，或者雖有缺陷但可通過采取技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的物資（如包裝材料）。4.2供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.2.1確定的合格供方應(yīng)滿足下列條款或其組合的規(guī)定要求。a) 供方的組織結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備、供貨能力、質(zhì)量管理等基本情況的調(diào)查符合要求；b) 供貨業(yè)績(jī)年度評(píng)定為合格。原輔材料、配件未發(fā)生批量不合格，無由于供方原因?qū)е铝祟櫩偷耐对V；c) 供方質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)合格；d) 樣品驗(yàn)證合格；e) 交貨及時(shí)、服務(wù)信譽(yù)好。4.2.2供方的選擇、評(píng)價(jià)方式采購(gòu)部門按下列方式，通過對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行比較選擇合格供方。1） a類物資：供方調(diào)查（

3、新供方首次評(píng)價(jià)）+樣品驗(yàn)證+業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（已建立關(guān)系的供方）。2） b、c類物資的直接廠家采購(gòu)：供方調(diào)查（新供方首次評(píng)價(jià)）+樣品驗(yàn)證+業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（已建立關(guān)系的供方）。3） 對(duì)c類零星采購(gòu)或商場(chǎng)采購(gòu)，只需樣品驗(yàn)證評(píng)價(jià)。4.2.3初次評(píng)價(jià)a) 原輔材料、配套件供方由責(zé)任部門通過對(duì)供方的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等的比較，初步選定供方。向供方發(fā)出供方調(diào)查表，記錄供方的概況、供貨能力、質(zhì)量管理狀況等內(nèi)容。并收集供方的管理體系認(rèn)證/產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件、上級(jí)機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告/合格證件等相關(guān)質(zhì)量保證能力的資料。綜合上述調(diào)查的信息，評(píng)價(jià)其穩(wěn)定提供滿足本公司要求的產(chǎn)品的能力。b) 初次采購(gòu)應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，必要時(shí)經(jīng)小批試用

4、評(píng)價(jià)。c) 采購(gòu)部門組織相關(guān)職能部門，對(duì)書面調(diào)查、及樣品評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)審記錄，評(píng)定合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入合格供方名單。4.2.4 對(duì)供方的監(jiān)控和重新評(píng)價(jià)a)檢驗(yàn)科將每批進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證情況，記錄在供方業(yè)績(jī)記錄中，提供采購(gòu)部門進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。b) 采購(gòu)部門每月進(jìn)行業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。并在每年初依據(jù)供方月度業(yè)績(jī)對(duì)供方的年度業(yè)績(jī)重新評(píng)價(jià)，記錄供方評(píng)審記錄，編制下一年度的合格供方名單。c) 對(duì)月度評(píng)價(jià)不合格者采購(gòu)部門要及時(shí)要求供方整改，整改后若再次發(fā)生不合格，取消其合格供方資格。4.2.5 服務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)a) 對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢

5、疫機(jī)構(gòu)，以及由上述機(jī)構(gòu)主辦的專業(yè)培訓(xùn)可不進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng)審。b) 運(yùn)輸單位應(yīng)有相關(guān)的運(yùn)輸資質(zhì)，且服務(wù)信譽(yù)良好的由總經(jīng)理批準(zhǔn)直接列入合格供方名單。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)保持供方的選擇、評(píng)價(jià)及任何措施的記錄。4.4 采購(gòu)信息4.4.1原輔材料、配套件采購(gòu)a) 采購(gòu)員依據(jù)生產(chǎn)通知和庫(kù)存情況，決定所需采購(gòu)的物資，編制采購(gòu)單。b) 對(duì)于價(jià)值高或質(zhì)量要求高（a、b類物資）的物資，與供方簽訂合同/訂單，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽訂。c) 對(duì)于價(jià)值較低或質(zhì)量要求不高（c類物資）的物資，在每次采購(gòu)時(shí)可采用傳真訂單或電話訂貨。d) 采購(gòu)時(shí)，必須明確采購(gòu)物資的名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等，向供方發(fā)合同/訂單或電傳/

6、電話要貨，并追蹤交貨期。4.4.2 委托運(yùn)輸對(duì)貨運(yùn)代理/運(yùn)輸單位應(yīng)簽訂運(yùn)輸合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.4.3采購(gòu)產(chǎn)品原則上必需在合格供方處采購(gòu)，當(dāng)必需到合格供方外采購(gòu)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且實(shí)施小量試用，試用合格，若繼續(xù)采購(gòu)須按4.2的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可繼續(xù)采購(gòu)，并列入合格供方名單。4.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.5.1采購(gòu)的原輔材料、配套件由檢驗(yàn)科相關(guān)檢驗(yàn)員按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)廠物資實(shí)施驗(yàn)證。4.5.2 必要時(shí)，檢驗(yàn)科或顧客到供方處實(shí)施驗(yàn)證。采購(gòu)文件（合同/訂單）應(yīng)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的安排，并確定產(chǎn)品放行方式。4.5.3顧客驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客拒收成品的可能。5相關(guān)文件/記錄 yf/wi8.2.4-1 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程yf/qr7.4-1供方調(diào)查表yf/qr7.4-2 供方評(píng)審記錄yf/qr7.4-3 供貨業(yè)績(jī)記錄yf/qr7