目標指標管理程序

1、目標指標管理程序1. 目的為了建立、實施與持續(xù)改進公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)對環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針、目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的QHSE管理方案的管理，持續(xù)改進公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為。2. 范圍本程序規(guī)定了 QHSE管理目標、指標及管理方案制定的依據，以及職能部門、區(qū)域、項目部的職責、管理內容和要求。本程序適用于公司對 QHSE管理目標、指標及管理方案的制定、修改和實施的管理。3. 職責3.1 公司QHSE部負責對公司 QHSE管理目標、指標及公司級 QHSE管理方案進行評審、決 策，并報公司總經理批準后實施。3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全部是 QHSE管理目標、

2、指標及管理方案的歸口管理部門，負責組織 制定公司年度QHSE管理目標、指標和管理方案，負責對目標、指標的完成情況及公司級 QHSE管理方案的實施落實情況進行監(jiān)督、考核。3.3各區(qū)域、部門根據公司年度 QHSE目標、指標，結合本單位實際情況，對目標、指標進 行分解，制定本區(qū)域、部門的指標和目標。3.4總經理負責督促相關職能部門對實現(xiàn)公司QHSE指標目標所需資源的落實。4. 程序4.1 目標指標制定流程職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標及管理方案 ,制定實施流程圖 :4.2 QHSE目標指標的制定QHSE目標、指標和管理方案的制定需遵循如下原則：法律、法規(guī)及當?shù)卣挠嘘P要求；必要時需考慮客戶的意見；

3、與公司QHSE方針、戰(zhàn)略目標一致；對以前年度目標、指標完成情況的分析；重大危害因素和風險，重要環(huán)境因素和影響，新增項目，資源、運行和經營 要求以及相關方的觀點；QHSE目標、指標應具體化，是可測量的。4.3 QHSE目標指標和管理方案的制定和審批4.3.1公司年度HSE管理目標、指標經公司 QHSE管理委員會評審后，報公司總經 理批準，以年度工作要點的形式下發(fā)實施；4.3.2 批準后的年度 QHSE管理目標、指標由公司總經理與各大區(qū)、職能部門負責 人以簽署“ QHSE責任書”的形式進行分解、落實。4.3.3各大區(qū)、部門負責制訂本單位的QHSE管理方案及實施，管理方案的內容應包括明確的目標和指標

4、、具體可行的技術措施、完成時間和進度、投入的資源， 以及責任部門和責任人等；管理方案可以為多種形式，包括方案列表或計劃、安全環(huán)保隱患治理方案等，以及針對具體項目的作業(yè)計劃書；434 QHSE部組織各職能部門結合公司年度HSE目標、指標，制定公司級管理方案,職能部門參與本部門相關的公司級管理方案的制訂并履行相應的審核職責。4.4 QHSE目標指標和管理方案的宣貫、實施和考核4.4.1公司級和區(qū)域、職能部門的QHSE目標和指標制定并審批后，公司需要通過各種不同的方式宣貫下發(fā)到公司各級層面，宣貫的方式為：文件形式郵件、宣傳欄公司大會、區(qū)域和部門安全會議培訓等通過宣貫，確保公司的每一個員工對目標指標有

5、充分的理解4.4.2 各區(qū)域、職能部門應對本單位制定管理方案得到有效實施進行控制，為實現(xiàn)目標、 指標提供必要的人力、資金和技術資源，對實施過程進行有效的監(jiān)控。4.4.3公司QHSE部應按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案，利用 年度職業(yè)健康安全、質量大檢查、內審或指定專人負責等形式，對其完成情況進行檢 查驗證和考核，并填寫管理方案完成情況檢查表 。如出現(xiàn)不符合，按事故、事件 不符合管理程序執(zhí)行。4.5 QHSE目標指標和管理方案的評審和修訂4.5.1 公司利用內部審核和管理評審，對目標、指標、管理方案進行評審，以確保其適 宜性、有效性、充分性。4.5.2 在下列情況下，對目標、指標和管理方案進行變更：有關法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時；相關方提出要求時；目標、指標、管理方案完成有困難時；生產經營和組織機構變化較大時。 ； 應用新技術、新工藝、新材料、新設備，或發(fā)生重大事故時； 公司生產經營狀況發(fā)生重大變化時；4.5.3 目標、指標和管理方案變更時應考慮是否產生新的危害和環(huán)境因素，必要時應重 新評價和變更控制措施，更改后的目標、指標和管理