質(zhì)量體系不符合項(xiàng)報(bào)告整改

1、不符合項(xiàng)整改報(bào)告01受審核部門市場部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期二一七年九月十七日不合格事實(shí)陳述：經(jīng)查上傳國家交通部車輛信息不及時(shí)，導(dǎo)致信息積壓，形成集體上傳，失誤率高，有幾 項(xiàng)數(shù)據(jù)上傳錯(cuò)誤，平臺(tái)顯示無法通過。不合格類型：一般不符合審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰日期：年 月曰分析原因：有關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的重要性認(rèn)識(shí)不足，存在麻痹大意思想，上傳數(shù)據(jù)時(shí)不夠認(rèn)真。 部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日糾正措施：1 、根據(jù)交通部最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息并形成文件，充分完善上傳依據(jù)。2、對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日預(yù)定完成日期：2017年10月30日前審核員認(rèn)可：日期：年 月

2、曰糾正措施完成情況：整改完畢，培訓(xùn)已經(jīng)完成；部門負(fù)責(zé)人日期：年 月 日驗(yàn)證糾正措施有效性： 以上糾正措施已經(jīng)元成，并有效。審核員：日期：年 月曰不符合項(xiàng)整改報(bào)告02受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期2017年9月17 日不合格事實(shí)陳述：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)消防演練臺(tái)帳沒有建立全面， 演練實(shí)操已完成，同時(shí)現(xiàn)場講解、培訓(xùn)操作要領(lǐng) 圖片沒有建冊(cè)、建檔不合格類型：一般不符合審核員：曹 萬義、李忠文部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰日期：年 月曰分析原因：責(zé)任心不強(qiáng)。部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日糾正措施計(jì)劃： 對(duì)相關(guān)人員以會(huì)議形式進(jìn)行業(yè)務(wù)能力與責(zé)任感的培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日預(yù)定完成日期：2

3、017年10月30日前審核員認(rèn)可：日期：年 月曰糾正措施完成情況：整改完畢，培訓(xùn)已經(jīng)完成。部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。審核員：日期：年 月曰不符合項(xiàng)整改報(bào)告003受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年9月17日不合格事實(shí)陳述：抽查園區(qū)入駐商戶的安全教育、培訓(xùn)沒有建檔，部份商戶信息不全。不合格類型：一般不符合審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計(jì)劃： 整頓物業(yè)部，盡快健全所缺資料。部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日預(yù)定完成日期：2017.10.30前審核員認(rèn)可：日期：年 月

4、曰糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補(bǔ)充；部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效審核員：日期：年 月 日不符合項(xiàng)整改報(bào)告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年9月17日不合格事實(shí)陳述： 日常檢查表部分未找到，少幾分整改督查表不合格類型：一般不符合審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計(jì)劃： 盡快健全所缺資料。部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日預(yù)定完成日期：2017.10.30前審核員認(rèn)可：日期：年 月曰糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補(bǔ)充；部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰糾正措施的驗(yàn)證：以上糾正措施已經(jīng)元成，并有效。審核員：日期：年 月曰不符合項(xiàng)整改報(bào)告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年9月17日不合格事實(shí)陳述：市環(huán)保局要求整理鍋爐資料，完善操作人員證件等信息，但沒有及時(shí)處理，現(xiàn)次摧促 后才完善送交。不合格類型：一般不符合審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計(jì)劃：提高做事效率，認(rèn)真做好每一件事部門負(fù)責(zé)人：日期：年 月日預(yù)定完成日期：2017.10.30前審核員認(rèn)可：日期：年 月日糾正措施完成情況：相