企業(yè)信息安全管理制度

1、企業(yè)信息安全管理制度編制：校對(duì)：審核：企業(yè)信息安全管理制度近年來(lái)， 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì)的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了 一個(gè)全新的時(shí)代一一信息化時(shí)代。隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息 安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作亟待解決的問 題。一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。在我公司，我部門對(duì)信息安全做岀整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司 的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖析，并針對(duì)信息安全提岀解決方案。涉及到企業(yè)安

2、全的信息包括以下方面： A.技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項(xiàng)目部、質(zhì)管部。.B.商務(wù)信息。主要存在于采購(gòu)部、客服部。C.財(cái)務(wù)信息。主要存在于財(cái)務(wù)部。D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。E密碼信息。存在于各部門所有員工。針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：1來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn) 病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文 件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，不小心 被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。 不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分

3、子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程 語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的 追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪 問端口，那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留 下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊 為樂，他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包， 前幾年流行

4、的洪水攻擊及 DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同 時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。2、來(lái)自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn) 文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)。若有員工將公司重要文件以QQ、 MSN 發(fā)送出去，將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。 文件的打印風(fēng)險(xiǎn)。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。 文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文 件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。 存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。若員工通過光盤或移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī) 密信息

5、。若有動(dòng)機(jī)不良的員工，私自拆開電腦機(jī)箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。 上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)。員工可能會(huì)在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來(lái)，造成電腦及企 業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。 用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握， 可能會(huì)竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行， 甚至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。 機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。主要包括服務(wù)器、 UPS 電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自防 盜、防雷、

6、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。 辦公 / 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí)，在辦公區(qū)域隨意堆放本 部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會(huì)泄露部門工作機(jī)密，甚至 是公司機(jī)密。為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體 細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。1. 計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理。1) 公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算

7、機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng) 磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。2) 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī) 出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告，不允許私自處理和維修。3) 發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬 件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告，說 明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。4) 下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī)，原則

8、上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的 使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。2. 部門資料安全管理。1) 外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理。 嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、 U 盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文 件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中，需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為，并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱：將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，除信管部人員外，任何人不得私自拆開機(jī)箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查 時(shí)，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻 監(jiān)控記錄，追查相關(guān)人責(zé)

9、任。給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管， 若需要為用戶處理電腦故障時(shí)，信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī)內(nèi)硬盤的安全。2) 文件傳真安全管理。 所有人員對(duì)外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外 發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí)，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳 真件，在傳真結(jié)束時(shí)，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由 本人承擔(dān)一切后果。3) 文件打印安全管理。 所有人員不得私自將公

10、司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機(jī) 處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文 件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外 泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4) 文件的存儲(chǔ)安全管理。所有部門人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每 月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U 盤或移動(dòng)硬盤上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時(shí)，能

11、夠及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要 在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時(shí)，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離 職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U 盤或移動(dòng)硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。5) 辦公區(qū)域的安全管理。 所有部門人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放 重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。3. 帳號(hào)密碼安全管理

12、。 使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時(shí)應(yīng) 注意：密碼至少有 8個(gè)字符長(zhǎng)；密碼必須包含以下任一部分：字母A-Z 或 a-z ，數(shù)字 0-9 ，特殊字符，例如 $ ，-等。1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶。新員工申請(qǐng)帳戶時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職 位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時(shí), 應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼, 并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部

13、登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對(duì)該用戶進(jìn)行口頭警告。同 時(shí)，因沒有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有 ERP用戶及0A用戶都將分配到一個(gè)帳號(hào)密碼，帳號(hào)是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如 123456 等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡(jiǎn)單，被其他用 戶非法登陸后，在 ERP中將會(huì)非法編制篡改單據(jù)，在 0A中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果； 嚴(yán)禁將ERP帳號(hào)或0A帳號(hào)密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理0A流程；員工調(diào)離崗位或離

14、職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)， 容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外， 容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中， 要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問題。這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USB KEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動(dòng)態(tài)口

15、令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼，并于 60 秒內(nèi)自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)策；而USB KEY采用USB密鑰，存儲(chǔ)特定的加密算法，只有將 USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過后，才能進(jìn) 入。我們通過 （動(dòng)態(tài) +靜態(tài)） 混合身份認(rèn)證，或 （硬件 +軟件） 混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行 為都是安全的。4.殺毒軟件安全管理。用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫(kù)升級(jí)，每日定時(shí)殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。5. 各類軟件安全管理。軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料 （軟盤、光盤、說明書及保修卡、許

16、可證協(xié)議等） 交綜合部保管。 保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。6. 郵件安全管理。所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱?在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí)，具體應(yīng)做到：日常工作信息安全：1）員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時(shí)離開座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。2. ）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶。3. ）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。4）每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部

17、可以提供最新殺毒軟件。5）不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測(cè)試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 單機(jī)操作。6）任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 假期時(shí)間辦公室的安全： 確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān) 機(jī)并設(shè)有開機(jī)密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。確保數(shù)據(jù)的安全： 確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被 保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時(shí)候：

18、不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消 息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。當(dāng)你回來(lái)的時(shí)候： 如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻 止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重要的。常規(guī)注意事項(xiàng)1）任何外來(lái)盤片 （包括 CD、 VCD 碟片及軟盤 ），只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計(jì)算機(jī)上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元500元。2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)

19、單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專 人上機(jī)操作。3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元 500元的罰款。4） 嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元200元的罰款。三、細(xì)則：從各部門級(jí)出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。1. 采購(gòu)部的安全處理措施如下：1）采購(gòu)招標(biāo)的安全管理。 由采購(gòu)部門編寫招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購(gòu)價(jià) 格決定是否需

20、要尋找新的貨源，若審批同意后，采購(gòu)部才可以開展招標(biāo)工作。采購(gòu)部門制定招標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)眾多有法人 資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書的過程中。采購(gòu)部應(yīng)遵守下列原則：招標(biāo)的公開性：對(duì)于采購(gòu) 的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。招標(biāo)的公平與公正：對(duì)待各方投標(biāo)者一視同 仁，不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀意見。招標(biāo)的保密性：采購(gòu)部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評(píng)標(biāo)完成 后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。2）采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密。采購(gòu)信息的保密要求采購(gòu)部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購(gòu)的價(jià)格，嚴(yán)禁向他人透露各

21、種物 料的供貨來(lái)源。采購(gòu)部門人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購(gòu)價(jià)格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單 沒有存放好，導(dǎo)致采購(gòu)信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕 保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。2. 客服部有如下工作存在安全隱患：1）及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。2）甲方基地發(fā)貨及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)甲方各基地庫(kù)存數(shù)；3）總經(jīng)辦工作安排。以上存在的安全隱患及處理措施如下：A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息安全。客服部人員在統(tǒng)計(jì)往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存的時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)榭头勘P點(diǎn)疏忽，最終統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存結(jié)果不準(zhǔn)確。

22、這會(huì)造成公 司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場(chǎng)到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯(cuò)環(huán)節(jié)；甚至?xí)驗(yàn)閹?kù)存統(tǒng)計(jì)的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時(shí)間，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)?？头楷F(xiàn)場(chǎng)人員必須每日在0A中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時(shí)掌握此現(xiàn)場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)人員要認(rèn)真盤點(diǎn)到貨數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息，在現(xiàn)場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、 每季、每年度的數(shù)據(jù)核對(duì)，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。B）總經(jīng)辦的日程安排管理。在實(shí)際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司，一些待辦理的工作無(wú)法通過審核。客服部負(fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行 程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì)受到打擾，

23、在總經(jīng)理方便時(shí)，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦 文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報(bào)待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時(shí)將文件下 發(fā)給相應(yīng)部門。3. 項(xiàng)目部的安全處理措施如下：1）圖紙的安全管理。項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專員將圖紙副 本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000 體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。2）工藝技術(shù)文件的安全管理

24、。項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí)，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī) 程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將 文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。3）人員的安全管理。項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖 紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動(dòng)或離職前，由部 門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動(dòng)或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)

25、所有 書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。4. 倉(cāng)儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下：A）物料庫(kù)存安全。物料采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、 實(shí)物一致；做好物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫(kù)存量不足時(shí)，及 時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)，再入庫(kù)存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。B）物料信息安全。倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來(lái)源。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門人員的安全 防范意識(shí)，并嚴(yán)格存放好入庫(kù)單和

26、領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會(huì)因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。C）倉(cāng)庫(kù)整體安全。做好物資的存儲(chǔ)工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲(chǔ) 物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保 倉(cāng)庫(kù)和物資的安全；對(duì)危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。5. 技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：1）圖紙的歸檔A）外來(lái)書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北 京，復(fù)印件登記，入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。B）電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指

27、定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總 經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來(lái)電子版圖紙已由對(duì)方傳至我方項(xiàng)目人員處，項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)綜合部存 檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收 已發(fā)放的舊版圖紙。C）內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光 盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。2）外來(lái)工藝文件、技術(shù)規(guī)格書技術(shù)人員在收到文件后 1 個(gè)工作日內(nèi)整理無(wú)誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。3）內(nèi)部擬定

28、的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件A）公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫(kù)存檔。B）移交文件時(shí)，移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續(xù)。C）檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正 補(bǔ)交。D）移交時(shí)，移交和 接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。4）技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理 公司購(gòu)入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng) 辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買新書。5）技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)傳真件 綜合

29、部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)印件，按項(xiàng)目不同分類，待項(xiàng)目結(jié)束后，各 負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。6）技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)電子郵件 由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按樣本資料明細(xì)表登記保管，使用人可查詢使用，不 得私自留存。8）技術(shù)文件的復(fù)印歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫 資料復(fù)印申請(qǐng)表 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員 復(fù)印后發(fā)放至使用人。9）技術(shù)文件的借閱A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔

30、技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。C） 借閱時(shí)間：一般最長(zhǎng)不超過8個(gè)工作時(shí)，超過 8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)時(shí)特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批 準(zhǔn)需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內(nèi)歸還。D）歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追 究使用人的責(zé)任。公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫(kù)后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工 下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工

31、作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù) 資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認(rèn)。6. 質(zhì)管部的安全處理措施如下： 1）工藝文件的安全管理 部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若 要進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管 理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查 監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項(xiàng)，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部 門檔案專員，最后由檔案專員進(jìn)

32、行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。 若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2）驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理。 驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫(kù)；若不合格，則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙 借閱分為以下幾種情況：內(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登 記，確定歸還時(shí)間后，檔案專員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。 技術(shù)研發(fā)

33、部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理 簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8 個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。驗(yàn)收?qǐng)D 紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。7. 財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下：1）財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。2）財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。3）妥

34、善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。4） 出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過節(jié)或放假時(shí)，要與綜合部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。?若因密 碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財(cái)產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。5）會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對(duì) 完畢，應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑證專柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本 人承擔(dān)一切后果。6）財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均 出自本人之手。若使用完畢，一定要

35、將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專柜中妥善保管。7）財(cái)務(wù)部門因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性，因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財(cái)務(wù)部門人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件，若 電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。8）財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息，因此，財(cái)務(wù)的工作 要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。8. 綜合部的安全處理措施如下：1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。綜合部指定收件人收到外來(lái)書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北 京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)

36、放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份， 并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替 換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購(gòu)入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部 加蓋行政專用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià) 賠償或購(gòu)買新書。2）涉外合同的安全管理。 綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定 的檔案盒中，并將檔案盒編號(hào)題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。

37、各部 門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案 盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借 閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時(shí)間不得超 過 8 個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在 未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信 息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。3）工資編制的安全管理。 綜合部統(tǒng)一核算管理人員

38、和工人工資。工資針對(duì)于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時(shí)候，應(yīng)該謹(jǐn) 慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí) 候，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績(jī)效為依據(jù)核算，不 得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息，嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。9. 信管部的安全處理措施如下：1）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：A）計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的

39、 PC 機(jī)（包括 CPU 、硬盤、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯 示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。C）計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。D）附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。E）包括計(jì)算機(jī)及耗材的采購(gòu)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。 在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時(shí)，信管部可申請(qǐng)以舊換新或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢，則填寫 報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報(bào)廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦 或電子設(shè)備。2）公司所有輸

40、入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。 輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機(jī)，打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中 遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。3）公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。A ）視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、SONY 攝像頭、會(huì)議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會(huì)議的搭建。B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。4）信息化系統(tǒng)ERR 0A帳戶安全管理系

41、統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理A）ERR OA系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。B） ERR系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé) ERR系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；OA 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)0A系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。C）ERR OA系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。D） ERR OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERR/OA用戶權(quán)限申請(qǐng)表，并經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核， 通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部

42、負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并生成新的系統(tǒng)管理員帳號(hào)。 一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理A）般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)置。B） 操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需要生成新的操作員帳號(hào)。？5）密碼安全管理A）終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶電腦密碼，制成用戶電腦密碼登記文件。在用戶人員 變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統(tǒng)管理員及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括 ERR服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全，針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次

43、新密碼。制成服務(wù)器密碼登記 文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換 一次，將密碼登記到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OAt理員幫其初始化密碼。信管部應(yīng)將所

44、有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部?jī)?nèi)部人員掌握，不得向其他部門 人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時(shí)，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密 碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更 改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。6）數(shù)據(jù)備份安全管理定期備份ERP服務(wù)器、0A服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動(dòng)備份 E3帳套和5000帳套。B） OA服務(wù)器備份：每天早上 9 : 00備份OA數(shù)據(jù)庫(kù)，并于每周五早上 9: 00備份OA系統(tǒng)文件夾。C） 郵箱服務(wù)器備份：每周

45、五早上 9: 00在郵箱控制臺(tái)執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將 備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期 保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對(duì)各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的 清理包括：A）ERP系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。B）OA系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。D

46、） 用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。7）信息資料安全管理A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對(duì)常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門在未授權(quán)的情況無(wú)法將公司的文件資料泄露出 去。然而，我公司因?yàn)橹暗男枨?，加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實(shí)現(xiàn)文 件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里

47、存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)，若出 差人員的電腦被盜，將會(huì)造成企業(yè)信息資料的外泄。針對(duì)以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一 種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。我們需要這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的 文件，同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上；能夠禁用USE存儲(chǔ)設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計(jì)打印等。B）大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過 實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁(yè)及程序過濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打 印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記錄，保證了及 時(shí)信息安全責(zé)任追究。D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登 記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、