兩個體系之隱患排查治理制度匯編

1、.專業(yè).專注 .兩個體系之隱患排查治理制度1. 目的通過對發(fā)生的事故 ，事件及不符合進行調研 、 排查和原因分析 、及時采取整改措施 ，以消 除現(xiàn)實的潛在的事故隱患 ，從而減少和預防事故的發(fā)生 ， 確保安全生產 。2. 適用范圍公司內部安全生產事故隱患排查治理相關工作 。3. 編制依據(jù)中華人民共和國安全生產法 (2014 年 12 月 1 日起施行 )安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定 (安監(jiān)總局令第 16 號 ) 企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范 (GB33000t-2006)職業(yè)健康安全管理體系要求 (GB/T28001-2011 )山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法 (省政府令 177 號發(fā)

2、布 ， 省政府 298 號令修 改)安全生產事故隱患排查冶理體系通則 (DB37/T2883-2016 )4. 職責4.1 總經理對本單位事故隱患冶理工作全面負責， 保證隱患冶理的資金投入 ，及時掌握重大隱患治理情況 ， 治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。4.2 副總經理是隱患排查治理工作分管負責人 ，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況 ， 定期召開會議研究解決隱患治理工作中出現(xiàn)的問題， 及時向主要負責人報告重大情況 ， 對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責 。4.3 安全生產小組負責擬定公司年度安全檢查計劃； 負責公司級綜合安全檢查 ，重大活動及word

3、 可編輯.專業(yè).專注 .節(jié)假日前檢查 、 專項檢查 、季節(jié)性檢查的組織實施 ，整改情況的監(jiān)督及復查 。4.4 車間 、部門負責人對本單位的隱患排查治理工作負責并負責組織隱患整改措施的實施5. 隱患分級與分類5.1 隱患分級企業(yè)可結合自身的生產經營實際情況和風險可接受標準， 例如 ： 未正確佩戴勞動防護用品轉動部位護罩缺失 、地面濕滑有積雪等 。5.1.2 重大事故隱患危害和整改難度較大 ，無法立即整改排除 ， 需要全部或者局部停產停業(yè) ，并經過一定時間 整改冶理方能排除的隱患 ， 或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患（1）違反法律 、法規(guī)有關規(guī)定 ，整改

4、時間長 （例如超過 3 個月）或可能造成較為嚴重危害 的，（2）涉及重大危險源的（3）具有中毒 、爆炸、火災等危險的場所 ，作業(yè)人員超過 10 人的。（4）危害程度和整改難度較大 ， 一定時間得不到有效整改的 。（5）因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；（6）涉及重大風險點的管控措施的 ；（7）設區(qū)的市級以上負責有安全監(jiān)管職責部門認定的。5.2 隱患分類5.2.1 基礎管理隱患 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷（1）生產經營單位資質 、 行政許可情況 ；word 可編輯.專業(yè).專注 .（2）安全生產管理機構及人員（3）安全生產責任制（4）安全生產管理制度（5）安全生產教育

5、、 培訓 ；（6）安全生產投入 ；（7）事故管理 、 變更管理和承包商管理 ；（8）作業(yè)管理（9）應急管理（10 ）職業(yè)衛(wèi)生基礎管理（11 ）基礎管理其他方面5.2.2 生產現(xiàn)場類隱患 生產現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題缺陷（1）設備設施 ，例如防護罩 、靜電接地等安全設施失效 ， 設備有異響 。（2）場所環(huán)境 、例如現(xiàn)場衛(wèi)生不整潔 ，有積水 、 工作場所照明度不符合要求 ，設備噪音大 等；（3）從業(yè)人員操作行為 ， 例如未按照操作規(guī)程進行操作 ，未遵守勞動紀律 ，未按照要求佩 戴防護用品 。（4）消防及應急設施 ， 例如滅火器 、消火栓未按照要求配置 ， 數(shù)量不足 ，未設置應急照明 應急疏

6、散通道堵塞 ；（5）供配電設施 ，例如配電室未封堵孔洞 ，變配電室變壓器 、 高壓開關柜 、低壓開關柜操 作地面未鋪設絕緣膠墊 、 變配電室出入品未設置調度不低于 400MM 的擋板 。（6）職業(yè)衛(wèi)生防護設施 ， 例如防塵口罩 ，通風風機 、勞動防護用品等配置 ，使用不符合要word 可編輯.專業(yè).專注 .求。（7）輔助動力系統(tǒng) ，例如企業(yè)供水水源 、 循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求 。（8）現(xiàn)場其他方面6. 工作程度和內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求安全生產小組應依據(jù)確定和各類風險點的全部控制措施和基礎的安全管理要求 ， 編制包 含全部排除的項目清單 ， 隱患排查項目清單包括

7、生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱 患排查清單 ， 清單內容至少包括 5.2 的內容 。6.1.2 生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單車間 、部門應以各類風險點為基本單元 ，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準 、規(guī)程要求 、 編制該排查單元的排查清單 ，至少應包括 ：（1）與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱（2）排查內容 ，即管控措施 ，包括工程措施 、管理措施 、 培訓教育 、勞動防護 、應急處置 五個方面 ，排查內容應詳細 、具體 、有可執(zhí)行性 ：（3）排查標準 ，即管控措施對應法律 、法規(guī) 、標準 、政府要求和企業(yè)管理制度 、操作規(guī) 程。（4）排查方法 ，可通過綜合性隱患排查 ， 專

8、業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或結合的 方法進行 。（5）排查周期 ，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年 、每季度 、每月 、每周或每天 。原則上 公司級隱患排查每半年或每季度 。 車間級隱患排查每月進行 ，班組級排查每周進行 ，崗位 級隱患排查每天或每班 。word 可編輯.專業(yè).專注 .6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單安全生產小組應依據(jù)基礎管理相關內容要求 ，逐項編制排查清單 ， 至少應包括 ：（1）基礎管理名稱 ，例如機構和人員同 ， 培訓教育 、安全投入 、應急管理 、事故管理 。（2）排查內容 ，即該基礎管理涉及的法律 、法規(guī) 、標準、政府要求和企業(yè)管理制度 ，例如 新上崗的從業(yè)

9、人員安全培訓時間不得少于24 小時 ，生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于 32 學時 ，每年再培訓時間不得少于 12 學時 。（3）排查標準 ， 即是否達到排查內容的要求 ：（4）排查方法 ，可通過綜合性隱患排查 ， 專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合 的方法 。（5）排查周期 ，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年 、每季度 、每月 、每周或每天 。原則上 公司級隱患排查每半年或每季度 ， 車間級隱患排查每月進行 ，班組級隱患排查每周進行 ， 崗位級隱患排查每天或每班 。6.2 制定排查計劃 安全生產小組根據(jù)本單位的組織機構設置情況制定年度的隱患排查計劃， 并

10、明確隱患排查名稱 、排查時間 、 責任單位等 ；進行隱患排查的頻次應滿足如下要求 ：6.2.1 根據(jù)季節(jié)特征及本單位的生產實際 ，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查 ：6.2.2 根據(jù)風險點等級及管控內容確定排查頻次， 原則上重在風險點均應開展公司級 、 專業(yè)級、車間級 、班組級和崗位級的隱患排查 ，較大風險點應開展車間級 、班組級和崗位級隱 患排查 ， 一般風險點應開展車間級 ， 班組級和崗位級隱患排查 ， 低風險點應開展班組級和 崗位級隱患排查 。6.2.3 當發(fā)生火災爆炸封等工藝安全事故時 ， 如果公司本身涉及到事故中上相同或相似的生 產設施時 ，應及時進行事故類比隱患專項排查 。wo

11、rd 可編輯.專業(yè).專注 .6.2.4 對于區(qū)域位置 ，工藝技術等不會經常發(fā)生變化的專業(yè) ， 可依據(jù)實際變化情況確定排查 間隔 ，但應確保實際發(fā)生變化時及時進行隱患排查 。6.2.5 當發(fā)生以下情形之一 ， 應及時組織進行相關專業(yè)的事故隱患排查：（1）適應性新法律法規(guī) 、 標準規(guī)范頒布實施或原有適應性法律法規(guī) 、標準規(guī)范重新修訂后 頒布實施 ：（2）組織機構發(fā)生大的調整（3）操作條件或工藝改變（4）外部環(huán)境發(fā)生重大變化（5）發(fā)生事故或對事故 、 事件有新的認識（6）氣候條件發(fā)生大的變化預期會發(fā)生重大自然災害。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包換日常排查 、綜合性排查 、專業(yè)性排

12、查 、專項或季節(jié)性隱患排查 、 專家診 斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等 。6.3.2 排查要求（1）隱患排查應做到全面覆蓋 、 責任到人 。（2）定期排查與日常管理相結合 ，專業(yè)排查與綜合排查相結合 ， 一般排查與重點排查相結 合（3）應根據(jù)風險點的管控等級確定隱患排查的責任人及排查頻次，應對 “風險點管控措施進行可執(zhí)行性 、 有效性的排查確認 。6.3.3 組織級別（1）公司級隱患排查由公司總經理負責 、 安全生產小組組織 ，word 可編輯.專業(yè).專注 .（2）部門級隱患排查由各專業(yè)部門負責排查，部門專業(yè)人員參與或多部門聯(lián)合參與 ；a）安全生產小組負責勞動防護用品 、職業(yè)衛(wèi)生 、 安全

13、裝置 、特殊作業(yè)安全檢查 、關鍵裝置 、 重點部位 、消防應急管理的隱患排查 。b）技術部負責設備操作維護 、電氣設備 、 構建筑物 、 機械設備 、 電氣 、儀表儀器 、工藝安 全的隱患排查 ；c）綜合部負責交通安全 、勞動紀律的隱患排查 。（3）車間級隱患排查由車間主任負責組織 、 各專業(yè)職能人員參與 。（ 4 ）班組級隱患排查由班組長負責組織 、 本崗位人員參與 。6.3.4 排查周期根據(jù)法律 、法規(guī)要求 ，結合企業(yè)生產工藝特點 ，確定綜合 、專業(yè) 、季節(jié) 、日常等隱患 排查類型的周期 。1）綜合及季節(jié)排查原則為每季度1 次 、 車間 綜合隱患排查每月 1 次；2）部門專業(yè)專項排查原則上

14、每年1-2 次 ，車間專業(yè)人員隱患排查每月 1-2 次。3）生產部門專業(yè)人員日常檢查每周1-2 次 ，車間主任日常檢查周期每周 1-2 次 ， 車間專業(yè)人員日常隱患排查每天 1 次 。4）崗位操作人員每班次巡查不少于2 次 ，并按照工藝操作要求及時填寫生產記錄 。6.3.5 確定排查項目1） 公司級隱患排查項目 ，至少包括以下內容 ：基礎管理項目 ：包括安全生產責任制及管理制度 、培訓教育管理 、作業(yè)管理 、 應急管 理 、 事故管理 、 承包商管理等法律 、法規(guī)的符合性 ： 季節(jié)特點檢查項目 重大風險以上風險源的管控措施2） 車間級隱患排查項目 ，至少包括以下內容word 可編輯.專業(yè).專注

15、 .常規(guī)排查項目 ：包括人 、機、物、法、環(huán)、管理制度 、作業(yè)管理 、兩紀 （勞動紀律和 工藝紀律 ）、防塵、防火、機械傷害 、安全設施及職業(yè)病危害防護設施運行情況 。 較大風險以上風險點的管控措施 專業(yè)管理的隱患排查項目（3）班組 、 崗位隱患排查項目 ，至少包括以下內容 ： 事故應急物品是否定置存放 ， 可靠好用 ； 物料儲存 、使用運輸以及加出料是否正常 設備設施運行是否正常 ， 安全附件 、 安全照明 、 安全設施是否運行良好 ： 備用設備是否良 好 班組所有風險點的管控措施6.3.6 排查結果記錄 按照隱患排查治理要求 ，各級人員在參加隱患排查時 ， 應按照隱患排查表內容進行排查 ，

16、 并將基礎管理不管合項填寫到基礎管理類隱患排查臺賬 。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議 按照隱患排查治理要求 ， 各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查， 填寫隱患排查記錄 。根據(jù)排查出的隱患類別 ， 提出治理建議 ，一般應包括（1）針對排查出的每項隱患 ， 明確治理責任單位和主要負責人（2）經排查評估后 ，提出初步整改或處置建議 ， 整改建議措施采取 “工程優(yōu)先 、管理其次 、 防護為輔 ”原則 。（3）依據(jù)隱患冶理難易程度或嚴重程度 ， 確定隱患治理期限 。word 可編輯.專業(yè).專注 .6.4.2 隱患治理要求隱患治理被告分級治理 ，分類實施的原則 ，主要包括崗位糾正

17、 ， 班組治理 、車間冶理 、 部門冶理 、公司冶理等 ， 重大隱患由公司級負責組織整改 ：一般隱患由隱患所在單位組織 整改。（1）隱患治理應遵循 “四不推”、五“定”原則?！八牟煌?”即凡崗位能整改的不推給班組 、凡 班組能整改的不推給車間 、 凡車間能整改的不推給公司 、 凡公司能整改的不推給上級部門 ； “五定 ”即定整改方案 、定資金來源 、 定項目負責人 、 定整改期限 、 定控制措施 。（2）應做到方法科學 、 資金到位 、治理及時有效 、 責任至人 、 按時完成 。能立即整改的隱 患必須立即整改 。 無法立即整改的隱患 ，治理前要研究制定防范措施 ，落實監(jiān)督責任 ，防 止隱患發(fā)展

18、事故 。6.4.3 隱患冶理流程 事故隱患治理流程包括 ； 通報隱患信息 、下發(fā)隱患整改通知 、實施隱患冶理 、 治理情況反 饋、 驗收等環(huán)節(jié) 。隱患排查結束后 ， 將隱患名稱 。 存在位置 、 不符合狀況 、 隱患等級 、 冶理期限及冶理 措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報 。隱患排查組織部門應下發(fā)隱患整改通知單 ， 應對隱 患整改責任單位 ， 措施建議 、治理措施 。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織 驗收。6.4.4 一般隱患治理對于一般事故隱患 ，根據(jù) 6.4.3 隱患冶理流程 ，進行隱患冶理 ；各由各級 （公司、車間 、 部 門、班組等 ）負責人或者有關人員負責組織整改 ，整改

19、情況要安排專人進行確認 。6.4.5 重大隱患冶理（1）隱患評估word 可編輯.專業(yè).專注 .經判定或評估屬于重大安全事故隱患的 。公司安全生產小組應及時組織評估 ， 并編制 事故隱患評估報告書 ， 評估報告書應當包括事故隱患的類別 、 影響范圍和風險程度以及事 故隱患的監(jiān)控措施 ，治理方式 、冶理期限的建議等內容 。(2)治理方案重大事故隱患冶方案應當包括 ；a) 事故隱患的現(xiàn)狀及產生的原因b) 事故隱患的危害程度和整改難易程度分析c) 冶理的目標和任務d) 采取的方法和措施e) 經費和物資的落實f) 負責治理的機構和人員g) 冶理的時限和要求h) 防止隱患進一步發(fā)展有安全措施和應急預案(

20、3) 冶理臺賬重大隱患應由該所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進行實施a) 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的 ， 應當從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員 ， 并疏散可能危及的其他人員 ， 設置警戒標志 ，暫時停產停業(yè)或停止使用 ；對暫時難以停產 或者停止使用的相關生產儲存裝置 、設施、設備 、應當加強維護和保養(yǎng) 、提出充分的風險 控制措施 ，并落實相應的責任人和整改完成時間 。b) 總經理及時組織制定并實施事故隱患冶理方案 ， 落實相應的安全防范措施 ，防 止事故發(fā)生 。應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起 15 日內 ， 將重大事故隱患評估報告書 和 重大事故隱患治理方案 報鄒平縣人民政府及其安全生產監(jiān)

21、督管理部門和其他有關部門 。word 可編輯.專業(yè).專注 .c）上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)的重大事故隱 患，治理工作結束后 ，由企業(yè)組織相關技術人員和專家對重大 （特大 ）事故隱患的冶理情 況進行評估 ；或委托具備相應資質的安全評價機構對重大（特大 ） 事故隱患的冶理情況進行評估 。d）經冶理后符合安全生產條件的 ，應當向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門提 出恢復生產的書面申請 ， 經安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門審查同意后， 方可恢復生產經營 ?；謴蜕a書面申請應當包括治理方案的內容 ，項目 、整改情況和相應的評估或評價 報告 。6.4.6 隱患冶理驗收公司級文件

22、下達整改的隱患 ，由安全生產小組負責登記 ，組織專業(yè)人員跟蹤 、復查 、 負責整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改 ， 并填寫隱患整改實施情況報告書 ，應將整改后 相關證明材料 （照片 、文件復印機等 ）報安全生產小組備查 。企業(yè)專業(yè)部門下達整改的隱患 ，由各部門負責登記 ， 并復查整改情況 ，負責整改的單 位要按專業(yè)部門的要求完成整改 ， 并填寫隱患整改實施情況報告書 ，應將整改后相關證明 材料 （照片、文件復印件等 ）報安全生產小組備查 ，并將隱患排查情況形成報企業(yè)安全生 產小組備案 。車間下達整改隱患 ： 由各車間負責登記 ， 長復查驗收整改情況 。7. 文件管理在隱患排查治理體系策劃 、實施及持續(xù)改進過程中 ， 安全生產小組應完整保存體現(xiàn)隱 患排查全過程的記錄資料 ； 并分類建檔管理 ， 至少應包括 。7.1 隱患排查治理制度7.2 隱患排查治理臺賬word 可編輯.專業(yè).專注 .7.3 隱患排查項目清