物資采購制度

1、物 資 采 購 制 度一、物資采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益的原則。二、衛(wèi)生材料、低值易耗品、辦公用品等后勤保障用品統(tǒng)一由物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)采購，其他部門不得從事上述物資的采購活動(dòng)。三、物資供應(yīng)中心嚴(yán)格按照審批的物資采購計(jì)劃組織采購，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購。物資采購計(jì)劃分為：年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、特殊物資采購計(jì)劃。四、認(rèn)真執(zhí)行國家物價(jià)政策，遵守市場管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。五、對(duì)年用量超過一萬元的物資采用投標(biāo)采購。六、對(duì)衛(wèi)生材料的采購要嚴(yán)格按照供貨單位須知要求所要證件。嚴(yán)禁采購無證產(chǎn)品。七、要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理工作，嚴(yán)禁違法違紀(jì)的供應(yīng)商參加我院的一切經(jīng)營活動(dòng)。物 資 驗(yàn) 收 制 度一、物品進(jìn)庫應(yīng)先驗(yàn)收

2、、后入庫。保管員憑物和憑證驗(yàn)收入庫。二、保管員驗(yàn)收入庫時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)物品數(shù)量，看清物品規(guī)格及檢查質(zhì)量。三、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、損壞或缺少，應(yīng)及時(shí)向供貨單位索賠或退貨。四、物品入庫后，應(yīng)分類堆放整齊。五、物品入庫時(shí)，保管員應(yīng)核對(duì)卡片上數(shù)字，保證賬、卡、物相符固 定 資 產(chǎn) 管 理 制 度一、醫(yī)院固定資產(chǎn)范圍、標(biāo)準(zhǔn)的確定 （一）業(yè)務(wù)技術(shù)專用設(shè)備：如醫(yī)療儀器、設(shè)備、教學(xué)模具實(shí)驗(yàn)儀器等，單價(jià)在200元以上，耐用時(shí)間在一年以上。 （二）其他設(shè)備：如鍋爐、空調(diào)、制冷機(jī)、水泵、電話、總機(jī)、汽車、家具等單價(jià)在50元以上，耐用時(shí)間在一年以上。 （三）各類專業(yè)圖書及重要標(biāo)志二、醫(yī)院固定資產(chǎn)的分類 （一）房屋及建筑物：

3、凡產(chǎn)權(quán)屬于本單位的，一切房屋、建筑物及各種負(fù)數(shù)設(shè)施，如中央空調(diào)、電梯、蓄水池等。 （二）貴重儀器、設(shè)備：指業(yè)務(wù)技術(shù)設(shè)備中單價(jià)在一萬元以上的大型、貴重儀器，如x光機(jī)、b超機(jī)、ct、自動(dòng)生化分析儀等。 （三）一般專業(yè)設(shè)備：指業(yè)務(wù)技術(shù)專用設(shè)備中單價(jià)在一萬元以下，200元以上的醫(yī)療器械、教學(xué)模具、實(shí)驗(yàn)儀器等。 （四）家俱：單價(jià)在50元以上的各種桌、椅、沙發(fā)、床、櫥、柜等。（五）被服裝具：單價(jià)在50元以上，各種棉、毛絨和人造纖織品等。 （六）交通工具:指機(jī)動(dòng)和非機(jī)動(dòng)車的車輛等交通工具如：汽車、自行車、三輪車等。 （七）圖書：指各類專業(yè)圖書和重要雜志，包括醫(yī)療專業(yè)、管理專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)、基建專業(yè)、水、電、氣

4、、暖專業(yè)圖書等重要雜志。 （八）其他設(shè)備：不屬于以上各類范圍的單價(jià)在50元以上的其他設(shè)備。其中單價(jià)在一萬元以上的列入其他貴重設(shè)備，如：鍋爐、洗衣機(jī)、烘干機(jī)、計(jì)算機(jī)、電子打字機(jī)、復(fù)印機(jī)等。單價(jià)在一萬元以下50元以上的列入其他設(shè)備。如：炊事機(jī)械、電扇、電視機(jī)、普通打印機(jī)、空調(diào)、錄像機(jī)、計(jì)算器、消防設(shè)備等。 三、固定資產(chǎn)的歸口管理 基建房產(chǎn)科負(fù)責(zé)房屋及建筑物的管理，設(shè)備科負(fù)責(zé)貴重儀器、設(shè)備和一般專業(yè)設(shè)備的管理；總務(wù)科負(fù)責(zé)家俱、被服裝具、交通工具和其他設(shè)備的管理，醫(yī)教科負(fù)責(zé)圖書及重要雜志的管理。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門負(fù)責(zé)在歸口管理范圍內(nèi)固定資產(chǎn)增添計(jì)劃的編報(bào)采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放調(diào)配、維修、保養(yǎng)、報(bào)損、報(bào)廢

5、審批，申報(bào)和財(cái)產(chǎn)的清點(diǎn)、盤點(diǎn)、資料保管等。 四、設(shè)立固定資產(chǎn)管理小組 小組成員由院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)智能科室人員組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行、組織檢查、經(jīng)驗(yàn)交流和評(píng)比活動(dòng)，負(fù)責(zé)大型設(shè)備購置的可行性論證和固定資產(chǎn)的調(diào)配，并在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)檢查、鑒定、審批固定資產(chǎn)的報(bào)損、報(bào)廢。 五、固定資產(chǎn)購置的審批程序 固定資產(chǎn)的購置，須按計(jì)劃購置，每年年終前，各歸口管理部門根據(jù)實(shí)際需要和醫(yī)院財(cái)力的可能，權(quán)衡輕重緩急，編制下年度固定資產(chǎn)的購置計(jì)劃，送財(cái)務(wù)科匯總審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)列入預(yù)算。年度計(jì)劃外的購置，須辦理追加預(yù)算，批準(zhǔn)后方能開支。屬于轉(zhuǎn)控商品和社會(huì)集團(tuán)購買力范圍的，應(yīng)辦理有關(guān)審批手續(xù)。購置大型、貴重儀器，應(yīng)經(jīng)管理小組

6、和專家論證。 六、固定資產(chǎn)的入庫、驗(yàn)收、出庫、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移應(yīng)履行的手續(xù) （一）購入、自制、有償調(diào)入和贈(zèng)送的固定資產(chǎn)，驗(yàn)收合格后分別填制“驗(yàn)收入庫單”、“自制設(shè)備驗(yàn)收單”、“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”后才能交付使用。 （二）領(lǐng)用固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門審核同意后填寫“固定資產(chǎn)領(lǐng)用出庫單”，并同時(shí)記入使用部門的財(cái)產(chǎn)帳卡。 （三）固定資產(chǎn)的合理調(diào)配轉(zhuǎn)移，須經(jīng)管理部門和使用部門雙方同意，并經(jīng)財(cái)產(chǎn)管理部門做帳卡變更登記，方為有效。 （四）固定資產(chǎn)的調(diào)出、報(bào)廢、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盈虧時(shí)，均應(yīng)由主管部門批準(zhǔn)后填制“調(diào)撥單”、“報(bào)損散”、“報(bào)廢單”和“盤存盈虧表”才能實(shí)施。 七、固定資產(chǎn)的報(bào)損、報(bào)廢、調(diào)撥、變賣、審

7、批程序 確需報(bào)損、報(bào)廢的固定資產(chǎn)，使用科室應(yīng)提出書面申請(qǐng)，填寫清單，報(bào)告報(bào)廢報(bào)損的原因，經(jīng)管理小組和有關(guān)人員檢查、堅(jiān)定、審批、報(bào)批同意后，方能銷帳。其殘值變賣收入應(yīng)財(cái)務(wù)科入帳。固定資產(chǎn)報(bào)損、報(bào)廢的審批權(quán)限暫定為：專用設(shè)備單臺(tái)原值1萬元，一般設(shè)備單臺(tái)單值5千元以上的，需要管理小組鑒定，報(bào)經(jīng)衛(wèi)生廳審批同意，專用設(shè)備單臺(tái)原值5千元，一般設(shè)備單臺(tái)原值2千元以上，需經(jīng)管理小組鑒定，分管院長審批。其余的由分管科室科長審批。固定資產(chǎn)的報(bào)損報(bào)廢，應(yīng)從嚴(yán)掌握。 八、固定資產(chǎn)使用部門管理責(zé)任 （一）使用部門對(duì)領(lǐng)用功能的固定資產(chǎn)要指定專人保管，建立健全維修保養(yǎng)制度，保證安全完好的使用。凡大型貴重儀器設(shè)備，管理部門要

8、分別建立單項(xiàng)手續(xù)以及使用情況登記等制度。 （二）固定資產(chǎn)管理工作，要納入科室的考核范圍，定期檢查評(píng)比，對(duì)管理不善、玩忽職守或者違反操作規(guī)程造成財(cái)產(chǎn)損失的應(yīng)視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育，按有關(guān)規(guī)定處以經(jīng)濟(jì)賠償直至行政處罰。 低 值 易 耗 品 管 理 制 度 一、在醫(yī)療活動(dòng)中，凡福利成形，經(jīng)多次使用而不改變其實(shí)物形態(tài)，耐用一年以上的下列物資屬低值易耗品管理范圍： （一）醫(yī)療用品類：凡醫(yī)療所用物品，單價(jià)在二百元以下的各種零星器械和單價(jià)在一百元以上的易損玻璃器皿。 （二）辦公用品類：凡單價(jià)在五十員以下，五元以上的號(hào)碼機(jī)、訂書機(jī)、熱水瓶、文件框、燈具、鋼筆等。 （三）棉織品：床單、被褥、病員衣褲、枕套、枕

9、芯等。 （四）炊事用具類：如鍋、搪瓷碗、病員飯菜盒、鋼精桶、面缸等。 （五）修理工具類：如各種剪、鉗、刀、斧、鉆、鑿、鋸等工具。 （六）家俱類：除列入固定資產(chǎn)管理處的所有家具，如桌、椅、凳、箱、架、茶幾等。 （七）勞保用品類：各種工作服、鞋帽、電工靴、手套、棉大衣等。 （八）其他類：如單價(jià)在五十元以下的消防器材、清潔用具等。二、低值易耗品的購置，應(yīng)由設(shè)備科、總務(wù)科按月編制采購計(jì)劃送財(cái)務(wù)科審核簽章后交才后人員采購，辦理入庫手續(xù)后由各科室領(lǐng)用。沒有采購計(jì)劃以及物品不入庫，財(cái)務(wù)科不予報(bào)銷。三、凡列入低值易耗品管理范圍的物品，均須以舊換新，不交舊品的不得領(lǐng)用新品。要重視修舊利廢，凡能修復(fù)的，不得換新。

10、 四、設(shè)備、總務(wù)科庫房保管人員和核算人員對(duì)采購入庫及以舊換新的低值易耗品要逐筆登記有關(guān)帳薄、月末，結(jié)出余額，與財(cái)務(wù)科同期余額進(jìn)行核對(duì)。如有差錯(cuò)，要及時(shí)查明原因，按規(guī)定調(diào)整有關(guān)帳戶。五、月末、各庫房核算人員，對(duì)各科室領(lǐng)用的低值易耗品進(jìn)行分類匯總，編制“各科室領(lǐng)用低值易耗品匯總表”，經(jīng)核對(duì)無誤后報(bào)送財(cái)務(wù)科進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 六、低值易耗品的報(bào)損、報(bào)廢，應(yīng)由使用科室寫出書面報(bào)告，經(jīng)科主任簽章后送主管科室負(fù)責(zé)人審批。需要賠償?shù)模促r償辦法辦理。 七、財(cái)務(wù)科要根據(jù)具體情況核定庫存限額，經(jīng)常檢查庫存量，以防積壓造成浪費(fèi)。并經(jīng)常組織清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，保證帳帳、帳物相符。衛(wèi) 生 材 料 管 理 制 度一

11、、衛(wèi)生材料是醫(yī)院保證醫(yī)療需要而儲(chǔ)備的醫(yī)用材料。根據(jù)醫(yī)院衛(wèi)生材料的使用情況可分為七類：（一）.庫血類：各種類型的全血和各種成分血。（二）.氧氣類：指醫(yī)用氧氣。（三）.放射材料類：如x光膠片等。（四）.化驗(yàn)材料類：如各種化驗(yàn)試劑、杯、盒等。（五）.膠紗布類：如膠布、紗布、繃帶等。（六）.導(dǎo)管類：指各類導(dǎo)管，橡皮管、塑料管等等。（七）.其他類，上述未包括的各種材料，如酒精燈、溫度計(jì)、離心管、手套等。二、衛(wèi)生材料的購置，應(yīng)由設(shè)備科庫房按月編制采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)科審核簽章后，交采購人員采購，辦理入庫手續(xù)，入庫后由各科室領(lǐng)用。三、財(cái)務(wù)科要根據(jù)實(shí)際情況核定衛(wèi)生材料的庫存定額，經(jīng)常檢查分析庫存情況，督促有關(guān)部門

12、加強(qiáng)管理，防止積壓而造成浪費(fèi)四、各庫會(huì)計(jì)人員和保管員，對(duì)采購人員和各科室領(lǐng)用的各種衛(wèi)生材料要逐筆登記有關(guān)賬簿，月末結(jié)出余額與財(cái)務(wù)科同期余額核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)查明原因，按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬戶。五、月末，各庫會(huì)計(jì)人員對(duì)各科室領(lǐng)用的衛(wèi)生材料要分類匯總，編制各科室領(lǐng)用衛(wèi)生材料匯總表，經(jīng)核對(duì)無誤后送財(cái)務(wù)科進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。六、庫房要定期清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，保證帳帳、帳物相符其 他 材 料 管 理 制 度一、在醫(yī)療活動(dòng)中儲(chǔ)備的縫紉材料、辦公用品、清潔用品、印刷品均屬其他材料管理。可分為四類：（一）縫紉材料：各種布匹材料（二）辦公用品類：單價(jià)在五萬元以下的筆、墨、紙張、大頭針、回形針、練習(xí)薄等(三)清潔用

13、品類：洗潔精、去污粉、肥皂粉、掃帚、肥皂等（四）印刷品類：醫(yī)療、辦公所用印刷品二、其他材料的購置，應(yīng)由倉庫每月編制采購計(jì)劃經(jīng)審批，核準(zhǔn)后交采購員采購，辦理入庫手續(xù)后由科室領(lǐng)用。三、庫房保管人員，對(duì)采購入庫和各科室領(lǐng)用的其他材料要及時(shí)登記有關(guān)帳薄。月末結(jié)出余額，并對(duì)財(cái)務(wù)科同期余額進(jìn)行核對(duì)，如有差錯(cuò)，及時(shí)查明原因，按有關(guān)規(guī)定調(diào)整帳戶。四、月末庫房保管人員要對(duì)各科室領(lǐng)用的其他材料進(jìn)行分類匯總，編報(bào)“各科室領(lǐng)用其他材料匯總表”，經(jīng)核對(duì)無誤后，報(bào)送財(cái)務(wù)科進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。五、財(cái)務(wù)科及有關(guān)部門要定期檢查庫存情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，保證帳帳、帳物相符。專 項(xiàng) 物 資 管 理 制 度 一、凡用于醫(yī)療、后勤等設(shè)備

14、維修的材料、配件和各項(xiàng)建筑材料均列入專項(xiàng)物資管理。專項(xiàng)物資分五類： （一）鋼材類：各種類型的鋼材、線材、角鐵、鋁合金等物資 （二）木材類：各種木材、木板、三夾板等原材料。 （三）修繕材料類：建筑用水泥、油氈、黃沙、磚瓦等。 （四）五金、交電、化工類：如門鎖、插銷、鐵絲、水道零件、電機(jī)、電源開關(guān)、燈管、油漆等物資。 （五）醫(yī)療電器類：醫(yī)療設(shè)備、器械的維修材料及配件。 二、專項(xiàng)物資的購置，要按專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，分月列采購計(jì)劃審批后采購。經(jīng)驗(yàn)收入庫后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。 三、專項(xiàng)物資中，由于維修的配件，應(yīng)以舊換新，可給維修人員一定數(shù)量的物資基數(shù)，由維修員在維修時(shí)按科室進(jìn)行登記并經(jīng)被維修科室簽章證明后，

15、定期送交倉庫據(jù)此核銷維修人員配備的物資定額。未經(jīng)有關(guān)科室簽章證明的物資不得核銷。 四、各庫房保管人員，對(duì)采購入庫和各科室消耗和專項(xiàng)物資要及時(shí)登記有關(guān)帳薄，月末結(jié)出余額，并填報(bào)“各科室領(lǐng)用專項(xiàng)物資匯總表”，一起送交財(cái)務(wù)科進(jìn)行核對(duì)和會(huì)計(jì)處理。 五、專項(xiàng)物資的庫存量要核定限額。要定期清理和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正，保障帳帳、帳物相符?？?務(wù) 庫 房 管 理 制 度一、負(fù)責(zé)全院的家具、設(shè)備、辦公、勞保、生活、取暖、電氣、基建維修、五金材料、衛(wèi)生材料等物資的管理、供應(yīng)工作。二、庫房負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、生活、修建工作的需要和消耗規(guī)律，熟悉和掌握各類物資供需，及各類材料的用量。對(duì)大量低值易耗

16、品等必備物資的月計(jì)劃家具設(shè)備等應(yīng)做好季計(jì)劃，報(bào)總務(wù)科審批后，安排計(jì)劃采購。三、采購員要熟悉本職業(yè)務(wù)，掌握市場信息及各類物資規(guī)格、質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格變化，注意節(jié)約開支，減少支出。四、對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、生活等急需設(shè)備，物品材料等，在辦好請(qǐng)購手續(xù)后，應(yīng)全力以赴，積極采購。五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，及時(shí)報(bào)銷，認(rèn)真驗(yàn)收入庫，手續(xù)做到物、錢、憑證三對(duì)口，一次交物、一次清賬。各類發(fā)票必須經(jīng)總務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)科。六、加強(qiáng)物資管理，庫存物資要分類，按品種、規(guī)格合理堆放，堅(jiān)持定期盤點(diǎn)，建立賬本，做到賬物相符，賬賬相符。入庫物資要驗(yàn)收入賬，細(xì)心保管，做到先進(jìn)先出，防止積壓浪費(fèi)，防潮、防霉、防變質(zhì)損壞，切實(shí)做

17、好防火、防爆、防盜等安全工作。七、凡設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，均應(yīng)對(duì)物資分類、登總賬和分賬，落實(shí)部分專管人員，對(duì)常用物品和低值易耗品等應(yīng)儲(chǔ)備一定的庫存量和應(yīng)急使用量，做到定期清點(diǎn)核對(duì)，防止遺失和外流，降低損耗，減少浪費(fèi)。八、堅(jiān)守崗位，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度與規(guī)定，做到文明服務(wù)，定期預(yù)約送貨上門。九、認(rèn)真執(zhí)行庫房清點(diǎn)，每月物資盤點(diǎn)一次，做到賬物、賬卡、物卡相符。十、加強(qiáng)報(bào)廢設(shè)備、物資的管理：（一 ）.如各類家具、設(shè)備等，先由使用部門提出意見，由庫房填寫報(bào)廢單，報(bào)總務(wù)科負(fù)責(zé)人或院長批準(zhǔn)后，將所報(bào)廢的各類設(shè)備、物資貼上“報(bào)廢”標(biāo)簽，送廢品庫統(tǒng)一處理。（二）.被服、家具、電氣等低值易耗品設(shè)備，財(cái)產(chǎn)物資材料，凡無

18、法修舊利廢或改作他用的，必須報(bào)廢，辦妥報(bào)廢手續(xù)后，由庫房集中送廢品庫。（三）.各部門凡需報(bào)損、報(bào)廢、更新各類設(shè)備、被服、家具，均由總務(wù)科批準(zhǔn)，嚴(yán)禁隨放亂丟，凡遺失或人為損壞，一律追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，原價(jià)賠償。庫 房 物 品 領(lǐng) 發(fā) 制 度一、庫房領(lǐng)物必須先填寫好領(lǐng)物單，再憑單發(fā)貨。二、各科領(lǐng)物必須是專人負(fù)責(zé)，其他人員不得領(lǐng)物。三、領(lǐng)用固定資產(chǎn)、被服、低值易耗品應(yīng)隨帶部門分類賬，手續(xù)不齊，庫房不予發(fā)放。四、肥皂、肥皂粉、洗潔精、電池、食堿的供應(yīng)從嚴(yán)掌握，特殊情況使用需批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。五、物品出庫時(shí)，領(lǐng)物人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清、驗(yàn)收。六、各科室每月30日前上報(bào)下月領(lǐng)物計(jì)劃清單交庫房，以便預(yù)約下送，在送貨上門時(shí)，必須由各種人員憑單清點(diǎn)驗(yàn)收。庫 房 安 全 制 度一、庫房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守庫房安全制度，嚴(yán)禁將火種帶入庫內(nèi)，無關(guān)人員不準(zhǔn)隨意進(jìn)庫。二、庫房人員實(shí)行全天值班制度(周六、日除外)，并經(jīng)常巡回檢查庫內(nèi)安全情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)清除。三、易燃、易爆物品，如煤油、油漆、香蕉水、汽油等，不能與其它物品混放在一起，做到勤檢查，嚴(yán)防隱患。四、庫房內(nèi)應(yīng)有防火、防盜設(shè)施。五、定期整理倉庫，保持庫內(nèi)清潔、整齊，要注意開門通風(fēng)，及時(shí)