供應(yīng)商導(dǎo)入流程

1、共享知識分享快樂潛在供應(yīng)商評估 作業(yè)辦法編號CF-WI-WG-003-2011共4頁第4頁第A1版1目的規(guī)范確認供應(yīng)商在質(zhì)量、成本、交付、技術(shù)等方面能力的要求，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品 能滿足公司需求。2范圍適用于為公司（集團）提供產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商。3引用標準無4定義供應(yīng)商：指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人。本作業(yè)辦法所指供應(yīng)商，指為外購件供應(yīng)商、 外協(xié)供應(yīng)商二類。潛在供應(yīng)商：指有可能成為公司（集團）的合格供應(yīng)商，但目前沒有供貨關(guān)系的供應(yīng)商。5職責5.1技術(shù)中心、物控中心、質(zhì)量管理部（集團）負責制定本作業(yè)辦法，并適時修訂。5.2采購部負責依據(jù)本作業(yè)辦法，組織相關(guān)部門對外購件潛在供應(yīng)商進行考察與評估，同

2、時 由采購部負責對外購件潛在供應(yīng)商交貨保證、成本控制能力進行評估。5.3技術(shù)工藝部負責對潛在供應(yīng)商的技術(shù)保證能力進行考察評估。5.4質(zhì)量管理部（子公司）負責對潛在供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行考察評估。5.5子公司采購分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)分別負責新供應(yīng)商開發(fā)的審核、審批。6作業(yè)辦法與流程6.1選擇潛在供應(yīng)商的總體要求：6.1.1供應(yīng)商提供的產(chǎn)品與服務(wù)必須滿足公司產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求及服務(wù)要求。6.1.2外購件供應(yīng)商質(zhì)量體系條件：原則上關(guān)鍵件供應(yīng)商需通過TS16949質(zhì)量體系認證，對涉及強制性認證的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須通過國家強制認證；對于非關(guān)鍵件產(chǎn)品供應(yīng)商需通過 ISO9001（具體標準詳見附件7

3、.2 ）。6.1.3新產(chǎn)品的供應(yīng)商確定，要求優(yōu)先在原配套體系或與其它主機廠有配套關(guān)系（需提交近2年配套證明材料）中選擇。6.1.4每種類及型號產(chǎn)品的正常穩(wěn)定供貨的合格供應(yīng)商數(shù)量為23家，原則上不超過3家。6.2潛在供應(yīng)商評估作業(yè)辦法6.2.1采購部根據(jù)現(xiàn)有體系的供貨能力、實現(xiàn)降成本目標、新產(chǎn)品開發(fā)等需求，組織人員調(diào) 查并收集潛在供應(yīng)商基本情況，經(jīng)采購部初選后填寫潛在供應(yīng)商開發(fā)申請表，報送質(zhì)量管頁腳內(nèi)容共享知識 分享快樂理部（ 子公司 ） 、技術(shù)工藝部會簽審定。應(yīng)收集信息形成表單： 質(zhì)量體系認證書 、稅務(wù)登記證、法人代表資格證 、營業(yè)執(zhí)照供應(yīng)商基本情況調(diào)查表6.2.2 質(zhì)量管理部 （子公司 ）依

4、據(jù)供應(yīng)商資料評審潛在供應(yīng)商在將來產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力及所 具備的條件是否符合。6.2.3 技術(shù)工藝部負責審核潛在供應(yīng)商的技術(shù)水平與技術(shù)開發(fā)能力。 外購件供應(yīng)商技術(shù)條件： 關(guān)鍵件供應(yīng)商產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品性能水平為國內(nèi)中等以上水平；具備開發(fā)能力或可借助外 部有實力的力量開發(fā)，有完善的試制、試驗手段。6.2.4 潛在供應(yīng)商經(jīng)審定后，由采購部、質(zhì)量管理部 （子公司） 、技術(shù)工藝部共同確定是否進 行開發(fā)前期的實地考察， 或?qū)牒罅矶〞r間進行實地考察； 實地考察的內(nèi)容詳見記錄表單 8.3 、8.4 、8.5 ?？疾煨〗M由采購部、質(zhì)量管理部 （子公司 ） 、技術(shù)工藝部各派一人參加。6.2.5 在原配套體系供應(yīng)

5、商新產(chǎn)品開發(fā)，不需進行考察，由技術(shù)工藝部直接進行技術(shù)對接工 作。6.2.6 采購部負責依據(jù)經(jīng)批準的潛在供應(yīng)商開發(fā)申請表建立潛在供應(yīng)商目錄 。7 附件附件 7.1 潛在供應(yīng)商（外購件）開發(fā)流程附件 7.2 外購件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標準8 記錄表單8.1 新供應(yīng)商開發(fā)申請表 CF-QR-WG-0068.2 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 CF-QR-WG-0078.3 潛在供應(yīng)商評價記錄表 采購/生產(chǎn)環(huán)節(jié) CF-QR-WG-0088.4 潛在供應(yīng)商評價記錄表 技術(shù)環(huán)節(jié) CF-QR-WG-0098.5 潛在供應(yīng)商評價記錄表 品管環(huán)節(jié) CF-QR-WG-0108.6 潛在供應(yīng)商目錄 CF-QR-WG-0119

6、 表單資料歸檔資料名稱存放部門傳遞部門存放期限質(zhì)量體系認證書采購部質(zhì)量管理部（ 子公司 ）長期稅務(wù)登記證采購部長期法人代表資格證采購部長期營業(yè)執(zhí)照采購部質(zhì)量管理部（ 子公司 ）長期供應(yīng)商基本情況調(diào)查表采購部長期新供應(yīng)商開發(fā)申請表采購部質(zhì)量管理部（ 子公司 ） 、技術(shù)工藝部長期潛在供應(yīng)商評價記錄表- 采購環(huán)節(jié)采購部質(zhì)量管理部（ 子公司 ）長期潛在供應(yīng)商評價記錄表- 品管環(huán)節(jié)采購部質(zhì)量管理部（ 子公司 ）長期潛在供應(yīng)商評價記錄表- 技術(shù)環(huán)節(jié)采購部質(zhì)量管理部（ 子公司 ） 、技術(shù)工藝部長期附件 7.1 潛在供應(yīng)商（外購件）開發(fā)流程工作流程 負責部門 輸出 說明頁腳內(nèi)容共享知識分享快樂頁腳內(nèi)容調(diào)查廠家

7、基本資料采購部基本情況調(diào)查表 質(zhì)量體系資料等采購部潛在供應(yīng)商開發(fā) 申請表提交擬開發(fā)供應(yīng)廠家N開發(fā)與否停止開發(fā)計劃YN米購部質(zhì)量管理部（子公司）潛在供應(yīng)商開發(fā) 技術(shù)工藝部申請表實地考察采購部質(zhì)量管理部（子公司） 技術(shù)工藝部（導(dǎo)入后考察）考察資料準備采購部CF-QR-WG-008質(zhì)量管理部（子公司）CF-QR-WG-009 技術(shù)工藝部CF-QR-WG-010依據(jù)基本資料審核Y評審N米購部質(zhì)量管理部（子公司）潛在供應(yīng)商開發(fā) 技術(shù)工藝部申請表審批Y質(zhì)量分管副總經(jīng)理 采購分管副總經(jīng)理潛在供應(yīng)商開發(fā) 申請表ir停止開發(fā)潛在供應(yīng)商目錄采購部潛在供應(yīng)商目錄附件7.2外購件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標準外購件最低執(zhí)行

8、質(zhì)量管理體系標準序號產(chǎn)品名稱最低標準12345678910111213141516潛在供應(yīng)商開發(fā)申請表版本：A1編號：CF-QR-WG-006申請部門：申請人：提報日期:|申潛在供應(yīng)商名稱請潛在供應(yīng)商資料附件：部質(zhì)量體系認證書法人代表資格證:稅務(wù)登記證門營業(yè)執(zhí)照供應(yīng)商基本情況調(diào)查表埴寫擬采購物資種類：、開發(fā)會審欄采購部意見：簽名：日期：技術(shù)工乙部意見：簽名：日期：質(zhì)量管理部（子公司）意見：簽名：日期：、考察意見欄需考察時填寫此欄采購部意見：簽名：日期：技術(shù)工乙部意見：簽名：日期：質(zhì)量管理部（子公司）意見：簽名：日期：三、分管領(lǐng)導(dǎo)審批欄采購分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）：簽名：日期：質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）：簽名

9、：日期：注主：此表由采購部、質(zhì)量管理部（子公司）、技術(shù)工藝部各存檔一份。編號：CF-QR-WG-007版本：A1填表日期:年 月曰記錄編號：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表順序號：發(fā)表人：電話：傳真：一、基本情況企業(yè)名稱：主要產(chǎn)品：地 址：Email: 網(wǎng)址：郵編：企業(yè)負責人（總經(jīng)理或董事長）：聯(lián)系電話：傳真：銷售負責人： 電話： 暢豐車橋銷售主管 電話： 研發(fā)負責人：電話：質(zhì)量負責人電話：職工總?cè)藬?shù)：人企業(yè)占地面積：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)所有權(quán)詳情企業(yè)樣本及簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請附后、商務(wù)數(shù)據(jù)公司近三年經(jīng)濟效益及有關(guān)指標狀況（依次列出三個數(shù)值）：年份2007年度2008年度2009年度備注總產(chǎn)量銷售總收入（萬元

10、）全員勞動生產(chǎn)率（萬元/人）稅后利潤（萬元）企業(yè)資產(chǎn)總值： 萬元固定資產(chǎn)： 萬元流動資金總額：萬元（以上數(shù)據(jù)為年月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）年物料總成本： 萬元（上年）年人力資源成本： 萬元有無特殊稅收政策： 有 無 （請在內(nèi)打“V”如有請注明 ）企業(yè)的短、中、長期發(fā)展目標：（可附頁）股東情況、有無新的戰(zhàn)略合作伙伴加入:有無新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓:銷售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請分別列表）（近三年）年份主機廠家200720082009銷售額OEM與配件市場比例三、人員構(gòu)成人數(shù)（人）高級職稱中級職稱平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級供應(yīng)商情況產(chǎn)品種類供應(yīng)商名稱所采購的產(chǎn)品數(shù)量/年

11、占該產(chǎn)品總采購額五、質(zhì)量保證（認證證書復(fù)印件請附后）質(zhì)量體系標準結(jié)果通過時間認證機構(gòu)覆蓋產(chǎn)品ISO 900QS 9000ISO/TS 16949VDA6.1VDA6.2VDA6.4其它：六、研究及開發(fā)哪些產(chǎn)品為自已開發(fā)?核心技術(shù)來源： 技術(shù)引進自主開發(fā)（請在內(nèi)打“V” ）研發(fā)手段及使用軟件產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標準或設(shè)計水平七、同行業(yè)主要廠家情況（必需填寫）產(chǎn)品競爭對手名稱市場份額 備注本公司本公司市場定位描述1、產(chǎn)品定位：目標市場上顧客滿意程度為產(chǎn)品生產(chǎn)標準。2、企業(yè)定位：塑造暢豐品牌形象 /增強員工能力、知識、凝聚力。3、競爭定位：確定企業(yè)相對與競爭者的不同市場位置，拉開檔次。八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測

12、設(shè)備（請詳細列出）設(shè)備名稱數(shù)量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)能力設(shè)備利用率1、研發(fā)設(shè)備（包括試驗、試制設(shè)備、儀器）（可附頁）2、生產(chǎn)設(shè)備-主要生產(chǎn)設(shè)備需附圖片（可附頁）3、檢測設(shè)備-主要檢測設(shè)備需附圖片（可附頁）九、產(chǎn)品標識圖案（可附頁）（廠商確認并蓋公章）核準人（蓋公章）填表人填表日期潛在供應(yīng)商評價記錄表（米購環(huán)節(jié)）編號：CF-QR-WG-008版本：A1評審項目評審內(nèi)容評審記錄分數(shù)得分生產(chǎn)設(shè)備是否具備產(chǎn)品加工全過程生產(chǎn) 條件，生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)狀況10分生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)工作環(huán)境是否清潔、有序， 過程產(chǎn)品有效防與標識10分供方管理是否制疋供方評審辦法與程序， 有無評價記錄、名單10分合同管理是否按供方名單簽定

13、合同，米購 訂單回復(fù)狀況10分產(chǎn)品運輸疋否制疋產(chǎn)品包裝與搬運辦法， 是否執(zhí)行并符合客戶要求10分產(chǎn)品倉儲是否對產(chǎn)品倉儲實施控制，是否 定期檢查庫存產(chǎn)品狀況10分交貨控制是否對客戶及時交貨，未能及時 交貨是否米取其它措施10分交貨能力是否滿足客戶需求，現(xiàn)有生產(chǎn)能 力能否再增加客戶10分成本控制是否進行有效成本分析與降成 本計劃10分售后服務(wù)是否制定售后服務(wù)制度并得到 有效執(zhí)行10分合計100分結(jié) 論 性 .、二意見考察成員（簽字）評分辦法：60分以下/不符合開發(fā)條件；6079分/同意開發(fā)，但需跟蹤整改；80100分/同意開發(fā)。單項評分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理：02分；2）有制度未執(zhí)行或

14、制度不完善：35分；3）有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實：67分；4）制度完善，落實執(zhí)行，績效卓著：810分。潛在供應(yīng)商評價記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)編號：CF-QR-WG-009版本：A1評審項目評審內(nèi)容評審記錄分數(shù)得分設(shè)計人員能力設(shè)計人員數(shù)量及學識、技能能否達到 要求。10分產(chǎn)品或過程設(shè)計開發(fā)策劃產(chǎn)品或過程是否有策劃，是否有設(shè)計 評審，設(shè)計輸入資料是否齊全和充分10分設(shè)計開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入要 求？設(shè)計和開發(fā)輸出文件是否完善10分產(chǎn)品特殊特性 的識別產(chǎn)品、過程及顧客的特殊和關(guān)鍵特性 是否識別，是否反映到產(chǎn)品及零部件 圖紙或相關(guān)的技術(shù)文件中？并在圖紙 上有相應(yīng)的特殊標識10分產(chǎn)品圖紙管理

15、所供產(chǎn)品是否有產(chǎn)品圖，是否受控， 是否得到批準10分產(chǎn)品工藝管理工藝卡及工藝流程圖是否有制作，是 否有體現(xiàn)產(chǎn)品及過程特性，現(xiàn)場是否 有工乙卡及作業(yè)指導(dǎo)書。10分DFME及 PFMEA的制作DFME及 PFMEA失效模式是否有按規(guī) 定制作，失效模式有哪些，主要采取 哪些措施應(yīng)對，措施是否有效。10分PPAP的管理PPAP資料是否齊全，是否有按顧客要 求（一般按等級川）提交10分工程及設(shè)計變更的控制工程及設(shè)計變更是否得到批準，更改 是否涉及到各個使用場所，配套產(chǎn)品 的更改是否報告主機廠。10分文件的控制管理文件的發(fā)放、審批、更改、回收、作 廢是否受控？各場所使用文件的有效 性是否為有效版本。10分

16、合計100分結(jié)論 性意 見考察成員（簽字）評分辦法：60分以下/不符合開發(fā)條件；6079分/同意開發(fā)，但需跟蹤整改；80100分/同意開發(fā)。單項評分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理：02分；2）有制度未執(zhí)行或制度不完善：35分；3）有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實：67分；4）制度完善，落實執(zhí)行，績效卓著：810分。共享知識分享快樂頁腳內(nèi)容潛在供應(yīng)商評價記錄表品管環(huán)節(jié)編號：CF-QR-WG-010版本：A1質(zhì)量管理體系部分（共40分）項目評審內(nèi)容標準分數(shù)實得 分數(shù)審查證據(jù)評定記錄1.質(zhì)量管理 體系建設(shè) 1）是否按照IS09000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系 ？并是否 已取得了第

17、三方的質(zhì)量管理體系認證證書？證書是否在有效期之內(nèi)？票否決1）質(zhì)量官理體系認證證書2）質(zhì)量手冊及程序文件2.質(zhì)量目標（8分）1）制定的質(zhì)量目標是否具有可測量性，質(zhì)量目標是否分解到各層面及其相關(guān)職能？對目標完成情況是否定期做出評價，并采取相應(yīng)措施？是否分解83）形成文件的質(zhì)量目標及分解目標4）目標完成情況的監(jiān)控、測評記錄、措 施方案及記錄3.組織機構(gòu) 及職責（8 分）1）是否有專職檢驗員和質(zhì)量檢驗機構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進和質(zhì)量策劃等工作的崗位？對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員41）組織結(jié)構(gòu)圖；2）部門職能分配表。3）崗位職責分配表。4）查所提出的主要崗位人員數(shù)量；5）崗位標準；

18、2）對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責，且各職責的接口是否清晰、明確并履行了職責？是否有評價和適宜的措施44.質(zhì)量策劃（8分）1）是否當其組織機構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程（設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場所等發(fā)生重大變更時，頭施了質(zhì)量管理體系策劃41）質(zhì)量管理體系完善計劃或策劃方案；2）產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃；3）各計劃完成結(jié)果的記錄2）對新產(chǎn)品是否實施了質(zhì)量策劃，并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃。45.內(nèi)審、管理評審（8 分）1）是否每年有取少一次內(nèi)審，內(nèi)審不符合項是否有采取措施4內(nèi)審及管理評審記錄2）是否每年有管理評審，管理評審不符合項是否有采取措施46.持續(xù)改進（8分）1）是否利用質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、

19、糾正和預(yù)防措施，對質(zhì)量管 理體系和產(chǎn)品質(zhì)量實施了持續(xù)改進。41）為完成質(zhì)量目標所采取的措施及實施 記錄2）對市場及生產(chǎn)過程突出問題所采項目評審內(nèi)容標準分數(shù)實得 分數(shù)審查證據(jù)評定記錄2 ）是否使用適宜的方法驗證了改進效果，并能證實改進效果是有效的。4取的措施及記錄。、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分 （共60分）項目評審內(nèi)容標準分數(shù)實得分數(shù)審查證據(jù)評定記錄1）進料產(chǎn)品 質(zhì)量控制（12 分）1）是否有進料檢驗規(guī)程，進貨檢驗規(guī)程中是否明確了每種采購產(chǎn)品的 質(zhì)量特性值、檢測方法、檢測頻次和檢測手段等？41）抽查3 4種主要采購件的 檢驗規(guī)程及進貨檢驗記錄4）不合格品處理文件5）抽2 3批不合格品處理的 記錄2）進料檢

20、驗是否有按規(guī)程檢測。外購件的質(zhì)量指標？43）對不合格的采購件是否按其文件規(guī)定實施了有效處理42）過程質(zhì)量 控制（12分）1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗規(guī)程或控制計劃，規(guī)程與技術(shù) 文件是否一致。41、特殊及關(guān)鍵工序明細表及管理文件；3、特殊工序確認和關(guān)鍵工序 鑒定的記錄；4、特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀錄 （控制圖及Cpk值）5、控制計劃及檢驗記錄2）是否有按控制計劃或規(guī)程要求首、抽、巡檢。是否對關(guān)鍵和主要特 性著重監(jiān)控，過程能力指標怎樣。43）是否對特殊過程、關(guān)鍵過程實施有效監(jiān)控，控制有效性如何（包括 人員、設(shè)備、材料、參數(shù)、環(huán)境）43）最終檢驗 和型式試驗（12 分）1）是否有制定最終檢驗規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。是否關(guān)注到 了產(chǎn)品特性，涉及讓步放行的產(chǎn)品有沒有經(jīng)授權(quán)人批準