危險源的辨識、風險評價與控制程序

1、危險源的辨識、風險評價與控制程序 1目的為了全面、充分、有效地識別、評價與更新集團公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能對其施加影響的危險源，確保重大風險源能夠得到有效控制，減少傷亡事故的發(fā)生。2適用范圍適用于集團公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能施加影響的危險源的識別、風險評價與控制。3職責3.1集團公司管理者代表負責審批集團公司危險源清單和重大風險源清單。3.2集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負責制定并監(jiān)督實施本程序,是本程序的主責部門。負責集團公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風險評價，建立集團公司危險源清單和重大風險源清單。分公司負責管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風險評價，

2、建立本公司危險源清單和重大風險源清單。3.3集團公司工程技術(shù)部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織集團公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風險評價工作。3.4集團公司辦公室負責對集團公司機關(guān)辦公區(qū)危險源進行調(diào)查識別、登記，對風險因素進行評價，確定重大風險源，并建立集團公司辦公區(qū)危險源清單和重大風險源清單。3.5直屬項目經(jīng)理部、分公司負責審批所屬項目經(jīng)理部危險源清單和重大風險源清單。并對危險源識別與評價工作的實施進行日常監(jiān)督管理。3.6各項目經(jīng)理部負責對本項目的危險源進行調(diào)查，參照公司已經(jīng)辨識、評價發(fā)布的危險源清單、重大風險源清單，識別并相應建立本項目的危險源清單和重大風險源清單。4工作程序4.1集團公司

3、分公司各項目經(jīng)理部組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職業(yè)健康安全特點，最大限度地排查出集團公司、本單位/項目各類作業(yè)活動中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的危害源。辨識對象包括：a)所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；b)所有進入作業(yè)場所人員的活動；c)作業(yè)場所內(nèi)的設施，包括公司或外部(相關(guān)方)提供的設施；d)其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動)。4.2危險源辨識時應考慮以下內(nèi)容：a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設備、設施及工程；c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；d)具有易燃、易爆特

4、性的作業(yè)活動和情況；e)具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；g)自己認為有單獨進行評估需要的活動和情況。4.3辨識危險源時，下列四種方法可聯(lián)合使用：a)調(diào)查法；b)問卷法；c)現(xiàn)場過程分析法；d)排查法。4.4危險源現(xiàn)場調(diào)查4.4.1集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處通過危險源調(diào)查表組織分公司、各項目經(jīng)理部對集團公司各項施工活動中的危險源常規(guī)性識別，建立集團公司危險源清單，經(jīng)集團公司管理者代表批準后發(fā)布至集團公司各單位、部門。4.4.2分公司通過危險源調(diào)查表組織項目經(jīng)理部對公司各項施工活動中的危險源常規(guī)性識別，建立公司危險源清單，經(jīng)公司管理者代表

5、批準后發(fā)布至公司各項目、部門。4.4.3各項目經(jīng)理部根據(jù)項目施工現(xiàn)場實際對工程施工中的危險源進行辨識，填寫危險源調(diào)查表，參照公司危險源清單，建立本項目的危險源清單，經(jīng)項目負責人批準后予以實施。如項目危險源調(diào)查表存在新的危險源應及時上報，通過集團公司或分公司識別和評價，及時完善項目危險源清單。4.4.4集團公司辦公室通過調(diào)查表辨識辦公區(qū)危險源，建立集團公司辦公區(qū)危險源清單。4.5危險源的更新當辦公區(qū)、施工工藝發(fā)生變化或職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，并且已識別的危險源不能覆蓋施工過程時，由各單位及時對發(fā)生變化后的危險源進行補充識別。4.6重大風險源確定集團公司分公司組織本單位與職業(yè)健康

6、安全有關(guān)的人員，對危險源清單中各項危險源的風險大小進行分析評價，通過評審、評分確定重大風險源。4.6.1重大風險源確定依據(jù)：a)法律、法規(guī)和管理方針的要求；b)相關(guān)方的期望與合理要求；c)危險源的識別與評價方法。 4.6.2重大風險源評價的方法集團公司對重大風險源，采用是非判斷和定量評分、討論的方法。集團公司定量計算每一種危險源所帶來的風險，采用如下方法：d=lec式中：d風險值e暴露于風險環(huán)境的頻繁程度l發(fā)生事故的可能性大小c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果事故發(fā)生的可能性（l）暴露于風險環(huán)境的頻繁程度(e)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值頻繁程度106310.50.20.1完全可以預料相當可能可能，但不經(jīng)常

7、可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能1063210.5連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)風險等級劃分(d)分數(shù)值后 果d值風險程度風險等級1004015731大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求32016032070160207020極其風險，不能繼續(xù)作業(yè)高度風險，需立即整改顯著風險，需要整改一般風險，需要注意稍有風險，可以接受123454.6.3確定重大風險源的實施a)凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的并直觀經(jīng)驗可以預計事故的

8、發(fā)生直接判定為重大風險因素；緊急狀態(tài)下的風險事件直接判定為重大風險因素；1級全部的和2級的部分風險危害因素判定為重大風險因素。對確定的重大風險源各單位應建立重大風險源清單。b）集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團公司危險源清單，組織工程技術(shù)部及相關(guān)職能部門對集團公司施工生產(chǎn)中風險因素進行評價，確定集團公司重大危險源清單經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)至集團公司各部門、分公司。c）分公司依據(jù)集團公司重大風險源清單，結(jié)合本單位/項目的危險源清單和職業(yè)健康安全特點，進行風險評價，確定本單位重大風險源，建立本單位重大風險源清單，保存評價記錄。d）分公司所屬項目經(jīng)理部負責對本項目經(jīng)理部的危險源進行調(diào)查，參照公司發(fā)布

9、的重大風險源清單，根據(jù)項目的目標和指標及危險源清單，相應建立本項目的重大風險源清單。e）集團公司辦公室依據(jù)本程序確定重大風險源，并建立集團公司辦公區(qū)重大風險源清單，報集團公司主管領導批準。4.6.4重大風險源的更新4.6.4.1下列情況發(fā)生時，要重新進行重大風險源的評價。a)管理評審要求；b)有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；c)集團公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項目施工工藝方案、設備等發(fā)生變化。4.6.4.2各單位每年年底確認是否更新危險源，并以書面形式逐級上報集團公司工程技術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。4.6.4.3集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對危險源變更情況進行確認，負責更改和完善集團公司危險源

10、清單和重大風險源清單，匯總后由集團公司管理者代表批準后下發(fā)至各部門、分公司。4.7風險控制4.7.1對重大風險源應按照方針、目標指標和管理方案控制程序制定職業(yè)健康安全風險控制措施。4.7.2集團公司及分公司、各項目經(jīng)理部技術(shù)部門應依據(jù)風險評價結(jié)果，對各項重大風險因素策劃風險控制措施。風險控制措施包括：a)目標和職業(yè)健康安全管理方案；b)運行控制措施；c)應急準備與響應程序；d)培訓；e)監(jiān)視和測量。4.7.3風險控制措施應在實施前予以評審，評審應針對以下內(nèi)容進行：a)控制措施是否使風險降低到可容許水平；b)是否產(chǎn)生新的危險源；c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d)受影響的人員如何評價預防措施的必要性和可行性；e)控制措施是否會被應用于實際工作中。4.7.4對重大風險源應按照方針、目標指標和管理方案控制程序制定職業(yè)健康安全目標和管理方案。5相關(guān)文件5.1法律、法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制程序qb/ztsj-cx-065.2生產(chǎn)過程控