五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定

1、五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定 制訂日期 2003 年 08 月 23 日 修訂日期 2020 年 12 月 15 日 實(shí)施日期 2020 年 12 月 15 日 批 準(zhǔn) 總經(jīng)理 審 核制 定 工程部生產(chǎn)管理部PE 部QA 部開發(fā)技術(shù)部IQC 檢查部 TQM 部 管理小組 五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定 更改記錄更改記錄 發(fā)行日期版次更改內(nèi)容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2020/12/15 1 2 3 5 6 初版發(fā)行 根據(jù)公司組織架構(gòu)圖 1）取消 QM 推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部 （原制品保證課

2、變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。 2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。 1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。 2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。 1. 根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任 者變更為管理職； 2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì) 2. 新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。(P4) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定 目目 錄錄 項(xiàng)目、標(biāo)題項(xiàng)目、標(biāo)題 頁(yè)頁(yè) 次次 更改記錄更改記錄 .2 2 目目 錄錄 .3 3 1.1.總則總則 .4 4

3、1.1 適用范圍.4 1.2 起草、更改、作廢.4 1.3 目的.4 1.4 權(quán)責(zé).4 1.5.定義 .4 2.2. 作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容 .5 5 3 3相關(guān)文件相關(guān)文件 .8 8 4.4.相關(guān)表單相關(guān)表單 .8 8 5.5.流程圖流程圖 .9 9 總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) ：3 3 頁(yè)頁(yè) 五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定五金廠質(zhì)量考核管理規(guī)定 一.目的: 為規(guī)范 XXX 五金制品有限公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督與考核，使質(zhì)量考核做到 公平與公正，最終達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，特制定本規(guī)定。 二.適用范圍: 本規(guī)定對(duì) XXX 五金制品有限公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的一般質(zhì)量工作、質(zhì)量 事故、質(zhì)量指標(biāo)等考核進(jìn)行規(guī)范，本

4、規(guī)定具體適用范圍為 XXX 五金制品有限公司（不包 括商用中心）。 三.名詞解釋: 質(zhì)量事故：是指由于某種原因造成一定程度質(zhì)量損失的批量性質(zhì)量問題，或者由于某一 質(zhì)量問題造成重大質(zhì)量損失（包括無(wú)形損失）的事件。 四.職責(zé): 1.品質(zhì)管理部是質(zhì)量考核的歸口管理部門，品管部品管課負(fù)責(zé)匯總各部門收集質(zhì)量信息， 調(diào)查落實(shí)質(zhì)量情況，確定責(zé)任人，提出具體考核或獎(jiǎng)懲意見。 2. XXX 五金制品有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表負(fù)責(zé)各類質(zhì)量處罰和獎(jiǎng)勵(lì)的最終仲裁與 審批。 五.內(nèi)容: (一)、質(zhì)量指標(biāo)考核與獎(jiǎng)勵(lì) 1、質(zhì)量指標(biāo)的制定：品管部每年 10 月份根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)及公司根據(jù)該年度產(chǎn)品 的總體質(zhì)量水平和

5、各職能部門的工作質(zhì)量狀況,以及市場(chǎng)用戶的需求信息，制定各部門的質(zhì) 量指標(biāo)（制定的質(zhì)量指標(biāo)能夠測(cè)量）及指標(biāo)的考核與獎(jiǎng)勵(lì)方案。 2、質(zhì)量指標(biāo)的下達(dá)：品管部編制的質(zhì)量指標(biāo)及指標(biāo)考核與獎(jiǎng)勵(lì)方案，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。 3、品管部根據(jù)審批后的質(zhì)量指標(biāo)方案，會(huì)同相關(guān)部門確定各種質(zhì)量指標(biāo)信息的收集部門。 指標(biāo)信息收集部門負(fù)責(zé)將各自收集的信息換算成相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)。 4、質(zhì)量指標(biāo)信息收集部門在每月底將本月收集的質(zhì)量信息及該信息所體現(xiàn)的質(zhì)量指標(biāo)報(bào)品 管部。質(zhì)量指標(biāo)收集部門對(duì)本部門收集信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。品管部品管課負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門 指標(biāo)信息的收集過程，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、隱瞞事實(shí)、所收集信息有誤

6、等情況，有權(quán)對(duì)相 關(guān)責(zé)任部門處以該項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)最大處罰金額的 2-3 倍的處罰，并上報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。 5、品管部品管課每月不定期的對(duì)指標(biāo)信息收集部門的指標(biāo)收集的準(zhǔn)確性及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢 查，每月不得少于兩次。 6、品管部需在收到指標(biāo)信息的 2 個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，計(jì)算考核獎(jiǎng)勵(lì) 金額，填寫“質(zhì)量獎(jiǎng)懲通知單”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部實(shí)施，在責(zé)任部門或責(zé) 任人下一個(gè)月工資中兌現(xiàn)。 （二）、日常質(zhì)量工作及質(zhì)量事故考核與獎(jiǎng)勵(lì) 1、考核原則 1.1、質(zhì)量責(zé)任 a 各部門負(fù)責(zé)人為本部門第一質(zhì)量責(zé)任人。 b 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求主動(dòng)履行本部門的質(zhì)量職責(zé)并對(duì)“應(yīng)知不知、知 而不行

7、、行而無(wú)效”造成的一切后果負(fù)責(zé)。 c 各部門之間、上下工序之間均嚴(yán)格體現(xiàn)為內(nèi)部“供方”與“顧客”的市場(chǎng)契約關(guān)系， 任何“供方”都應(yīng)積極主動(dòng)為其“顧客”提供必須的產(chǎn)品、服務(wù)或信息并對(duì)因未能達(dá) 到既定“顧客”要求而造成的一切后果負(fù)責(zé)。 d 任何部門都必須對(duì)本單位、部門質(zhì)量工作績(jī)效負(fù)責(zé)，對(duì)因本部門責(zé)任造成的質(zhì)量事故、 外部市場(chǎng)質(zhì)量損失負(fù)責(zé)。 1.2、質(zhì)量責(zé)任落實(shí) a 任何質(zhì)量責(zé)任都可通過經(jīng)濟(jì)手段來落實(shí)，責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)因本部門責(zé)任造成的一切損 失并將受到額外的處罰,具體考核直接處罰到責(zé)任部門,責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任人,不 能落實(shí)責(zé)任人的由部門長(zhǎng)承擔(dān)所有處罰。 b 任何部門（即內(nèi)部“顧客”）有權(quán)追究直接上

8、游環(huán)節(jié)（內(nèi)部或外部供方）質(zhì)量責(zé)任， 包括要求整改、退換貨、賠償經(jīng)濟(jì)損失和予以額外處罰，必要時(shí)報(bào)品質(zhì)管理部協(xié)助落 實(shí)。要求整改、退換貨及經(jīng)濟(jì)損失索賠方需證據(jù)確鑿，事實(shí)描述清楚，否則被要求方 有權(quán)向品質(zhì)管理部投訴。對(duì)于需品質(zhì)管理部協(xié)助落實(shí)的事項(xiàng)，若事實(shí)描述不清，無(wú)法 做出有效判斷的，品質(zhì)管理部有權(quán)不予受理。 c 責(zé)任主體明確時(shí)，可直接追究責(zé)任部門、責(zé)任人甚至供應(yīng)廠商責(zé)任；責(zé)任主體不明確 時(shí)可按照“成品及零部件誰(shuí)生產(chǎn)誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“外協(xié)外購(gòu)件、原材料誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”、 “新產(chǎn)品誰(shuí)開發(fā)誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“市場(chǎng)產(chǎn)品誰(shuí)檢驗(yàn)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則判定責(zé)任部門。責(zé)任部門 可進(jìn)一步追究直接上游環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任。 2、一般質(zhì)量問題考核(

9、非批量性質(zhì)量問題)： 一般質(zhì)量工作考核主要是對(duì)能否及時(shí)、有效履行質(zhì)量義務(wù)的考核，分為獎(jiǎng)勵(lì)和處罰兩種形 式。 2.1、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì) 2.1.1、針對(duì)以下情況，公司將對(duì)相應(yīng)部門、人員進(jìn)行專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)： A.完成公司立項(xiàng)的重大質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目有突出成績(jī)的部門或個(gè)人。 B.公司年度質(zhì)量標(biāo)兵、優(yōu)秀質(zhì)量工作者及部門。 C. 采用新方法、新工藝、新材料解決質(zhì)量方面的老問題或長(zhǎng)期以來得不到有效解決的 質(zhì)量疑難雜癥的。 D、優(yōu)秀合理化建議經(jīng)采納并取得較大經(jīng)濟(jì)效益的。 2.1.2、一般質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)： a）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量管理流程、體系的不足、弊端或沒有覆蓋、控制到的盲區(qū)，并提出切 實(shí)可行的、有效的解決方案，不斷地完善質(zhì)量管理體系的，

10、對(duì)提出的組織或個(gè)人給 予 100-1000 元的獎(jiǎng)勵(lì)； b）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?，F(xiàn)象，進(jìn)行深入分析和研究，尋找到問題根源并提出有效的解決方案， 使問題得到控制、避免質(zhì)量隱患、提升實(shí)物質(zhì)量、降低投訴率、提高顧客滿意度的， 對(duì)提出的組織或個(gè)人給予 100-1000 元的獎(jiǎng)勵(lì)； c）工作責(zé)任心強(qiáng)，敏感性強(qiáng)，能夠發(fā)現(xiàn)較隱蔽的質(zhì)量隱患并提出有效的解決方案或及 時(shí)向上級(jí)及有關(guān)人員反映得到有效解決的，對(duì)提出人給予 50-300 元的獎(jiǎng)勵(lì)； d）因其他質(zhì)量貢獻(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意度得到提升的，根據(jù)實(shí)際貢獻(xiàn)給予一定的獎(jiǎng) 勵(lì)。 2.1.3、獎(jiǎng)勵(lì)的提出方式一般為部門申請(qǐng)（填報(bào)）、品管部提出、公司 領(lǐng)導(dǎo)提出等方式，獎(jiǎng)勵(lì)要求經(jīng)

11、品管部初審后報(bào)公司質(zhì)量體系管理者代表審批后發(fā)放。 2.2、處罰 對(duì)一般質(zhì)量問題按以下準(zhǔn)則進(jìn)行考核 ，品質(zhì)工作處罰內(nèi)容包括但不限于以下各方面： 2.2.1、對(duì)于因進(jìn)貨檢驗(yàn)合格而上線不合格導(dǎo)致生產(chǎn)停線、返修、報(bào)廢的，除按相關(guān)流程 進(jìn)行索賠外，視情節(jié)輕重對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)部門相關(guān)責(zé)任人處以通報(bào)批評(píng)或 200 以下元 經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.2、對(duì)于因回用物料質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)線停線或在制品返修、報(bào)廢的，除按相關(guān)流程 進(jìn)行索賠外，按“誰(shuí)評(píng)估誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任”的原則對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以通報(bào)批評(píng)或 100- 300 元經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.3、對(duì)首次批產(chǎn)、批量生產(chǎn)過程中由于開發(fā)設(shè)計(jì)責(zé)任造成的批量返修、庫(kù)存呆滯返修、 報(bào)廢的，視情節(jié)

12、輕重還對(duì)開發(fā)相關(guān)責(zé)任人（誰(shuí)開發(fā)誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任）處以通報(bào)批評(píng)或 200 元以下經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.4、對(duì)于試制、試產(chǎn)、首次批產(chǎn)機(jī)在生產(chǎn)過程中，由于制造部責(zé)任引起的返修、庫(kù)存 呆滯返修、報(bào)廢的（未構(gòu)成批量質(zhì)量事故的） ，視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人（誰(shuí)生產(chǎn) 誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任）處以通報(bào)批評(píng)或 200 以下元經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.5、各級(jí)設(shè)計(jì)評(píng)審過程中，由于參與評(píng)審人員不按相關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評(píng)審，造 成停線、返修、報(bào)廢、庫(kù)存呆滯返修的，視情節(jié)輕重還對(duì)相關(guān)責(zé)任人（誰(shuí)評(píng)審誰(shuí)承 擔(dān)責(zé)任）處以通報(bào)批評(píng)或 200 元以下經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.6、對(duì)于因技術(shù)更改問題（包括技術(shù)更改傳達(dá)不到位、評(píng)估不足、違反相關(guān)流程等） 造成生產(chǎn)停

13、線或返修、報(bào)廢的，視情節(jié)輕重對(duì)開發(fā)或技術(shù)工藝部相關(guān)責(zé)任人（誰(shuí)更 改誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任）處以通報(bào)批評(píng)或 300 元以下經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.7、對(duì)于因例外放行導(dǎo)致的市場(chǎng)批量質(zhì)量事故，提出、會(huì)簽、審批部門除承擔(dān)相應(yīng) 的損失分解外，對(duì)提出、會(huì)簽及審批的責(zé)任人處以通報(bào)批評(píng)或 400 元以下經(jīng)濟(jì)處罰， 按照 30、30%、40%的原則進(jìn)行罰款分配； 2.2.8、對(duì)于因違反操作規(guī)程操作導(dǎo)致生產(chǎn)和市場(chǎng)出現(xiàn)批量質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的，對(duì) 責(zé)任人處以 200-600 元處罰，造成重大損失或重大影響且認(rèn)錯(cuò)態(tài)度較差的給予開 除處理。 2.2.9、對(duì)于市場(chǎng)上的批量性質(zhì)量事故，成品審核應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。除按鑒定報(bào)告進(jìn) 行損失分解外

14、，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以通報(bào)批評(píng)或 300 元以下經(jīng)濟(jì)處罰； 2.2.10、發(fā)生質(zhì)量問題后推卸責(zé)任、不積極整改導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大或延誤整改時(shí)機(jī)的，根據(jù) 事態(tài)的形勢(shì)及產(chǎn)生的后果對(duì)責(zé)任人加重處罰。 2.2.11、質(zhì)量管理體系推行過程中不按照體系推行計(jì)劃規(guī)定要求或時(shí)間進(jìn)行操作，又沒 有提前說明原因的，根據(jù)實(shí)際影響對(duì)責(zé)任部、課領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)或 200 元以下 經(jīng)濟(jì)處罰，造成重大后果的根據(jù)實(shí)際情況加重處罰。 2.2.12、客戶驗(yàn)貨不通過的，每批處以責(zé)任部門 100-500 元處罰；造成批量質(zhì)量事故的 并依據(jù)批量質(zhì)量事故處理原則要求責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 2.2.13、因?yàn)閭€(gè)人工作疏忽導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題的，對(duì)相關(guān)責(zé)任

15、人處以通報(bào)批評(píng)或 200 元 以下經(jīng)濟(jì)處罰，造成批量質(zhì)量事故的依據(jù)批量質(zhì)量事故處罰要求進(jìn)行處理。 2.2.14、關(guān)于質(zhì)量改進(jìn)的考核內(nèi)容（包括內(nèi)外審改進(jìn)）： a) 對(duì)于因質(zhì)量信息反饋不及時(shí)錯(cuò)過整改最佳時(shí)機(jī)造成額外損失或?qū)е率聭B(tài)擴(kuò)大的， 依具體情況對(duì)信息提供的責(zé)任部門及責(zé)任人處以通報(bào)批評(píng)或 200 元以下經(jīng)濟(jì)處罰； b) 對(duì)于整改責(zé)任部門沒有按期制定整改措施的，每項(xiàng)處以 100-300 元經(jīng)濟(jì)處罰； c) 有措施但到期沒有整改的，每項(xiàng)處以 50-200 元經(jīng)濟(jì)處罰； d) 雖整改但沒有達(dá)到預(yù)期效果, 每項(xiàng)處以 50-200 元經(jīng)濟(jì)處罰； e) 鞏固措施不力，問題重復(fù)發(fā)生的，每項(xiàng)處以 50-300

16、元經(jīng)濟(jì)處罰； f). 對(duì)于公司下達(dá)的專項(xiàng)質(zhì)量工作（如專項(xiàng)質(zhì)量整改項(xiàng)目、質(zhì)量宣傳活動(dòng)等） ，如未 按要求履行職責(zé)，視情節(jié)輕重處以 500 元以上 1000 元以下的罰款，情節(jié)惡劣的按質(zhì) 量事故處罰。 2.2.15、因?yàn)槠渌驅(qū)е沦|(zhì)量問題或質(zhì)量事故的，依據(jù)實(shí)際情況參照本規(guī)定相關(guān)條款進(jìn) 行處罰。 2.2.16、處罰的提出及確定 A. 處罰的提出方式可為部門申請(qǐng)（填報(bào)）、品管部提出、公司領(lǐng)導(dǎo) 提出等方式。 B.處罰由經(jīng)品管部提出 經(jīng)品管部長(zhǎng)審核，質(zhì)量管理體系管理者代表批 準(zhǔn)后執(zhí)行處罰，并全公司通告。 3.質(zhì)量事故處理與考核管理 3.1.質(zhì)量事故分級(jí) 質(zhì)量事故分為一般類、重大類、危機(jī)類，判定標(biāo)準(zhǔn)如下：

17、 3.3.1、危機(jī)類質(zhì)量事故 a 產(chǎn)品使用過程中引起火災(zāi)、傷人或同類事故且性質(zhì)較嚴(yán)重的 b 國(guó)家或某省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門抽查不合格 c 用戶因產(chǎn)品質(zhì)量投訴在媒界曝光或投訴政府部門，或引起法律訴訟 d 內(nèi)銷產(chǎn)品某單一型號(hào)因質(zhì)量問題停止銷售 e 出口產(chǎn)品因質(zhì)量問題批量退貨 500 臺(tái)以上，或索賠 5 萬(wàn)美元以上 f 與上述情況同等嚴(yán)重的質(zhì)量事故 3.3.2、重大類質(zhì)量事故 a 內(nèi)銷產(chǎn)品某單一型號(hào)產(chǎn)品地區(qū)維修比例超過 10%，全國(guó)范圍超過 5% b 某單一型號(hào)同一故障維修無(wú)法修復(fù),一個(gè)月內(nèi)同一地區(qū)超過 10 臺(tái)，或維修后用戶仍 不滿意退貨超過 10 臺(tái) c 出口產(chǎn)品因質(zhì)量原因批量退貨 100500 臺(tái)

18、或索賠 15 萬(wàn)美元 d 產(chǎn)品質(zhì)量造成廠內(nèi)返包 500 臺(tái)以上，廠外返包 100 臺(tái)以上 e 某單一型號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量原因需要停產(chǎn)整改 f 與上述情況同等嚴(yán)重的質(zhì)量事故 3.3.3、一般類質(zhì)量事故 a 某單一型號(hào)地區(qū)維修比例 510% b 某單一型號(hào)同一地區(qū)故障維修無(wú)法修復(fù)一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn) 510 臺(tái)或維修后用戶仍不滿 意退貨 510 臺(tái) c 出口產(chǎn)品因質(zhì)量批量退貨 10100 臺(tái)或索賠 1 萬(wàn)美元以下 d 各類抽查驗(yàn)證試驗(yàn)或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，但仍可生產(chǎn)或讓步放行 e 產(chǎn)品質(zhì)量原因造成廠內(nèi)返包 100500 臺(tái)，廠外返包 10100 臺(tái) f 各類質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果未達(dá)到目標(biāo)要求 g 與上述情況等同的

19、信息 3.2 質(zhì)量事故級(jí)別判定準(zhǔn)則 A.滿足 3. 1 條級(jí)別判定標(biāo)準(zhǔn)中的任何一條，即可判定為該類級(jí)別； B.質(zhì)量事故同時(shí)滿足幾個(gè)事故判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，遵循“ 就高不就低”的原則。 3.3.質(zhì)量事故信息的傳遞 質(zhì)量事故出現(xiàn)后，發(fā)生部門應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)通知品質(zhì)管理部及責(zé)任部門，對(duì)涉及面較廣 或可能構(gòu)成重大類的質(zhì)量事故，應(yīng)同時(shí)上報(bào)中心生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理。 3.4.質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 3.4.1.調(diào)查、處理的職責(zé)分工 A.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部構(gòu)成級(jí)別的質(zhì)量事故、外部質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和處理； 調(diào)查的主要內(nèi)容如下： a)事故發(fā)生時(shí)間、原因、經(jīng)過及有關(guān)數(shù)據(jù)資料； b)事故責(zé)任人員和現(xiàn)場(chǎng)人員的意見； c)核對(duì)有

20、關(guān)證明的文件和記錄； d)必要的事故分析試驗(yàn)記錄及結(jié)論報(bào)告； e)事故損失、事故級(jí)別和涉及范圍； f)確定事故責(zé)任部門和責(zé)任人員； g)后續(xù)的整改及預(yù)防措施的落實(shí)。 3.4.2.責(zé)任界定： a)責(zé)任部門原則上分為第一責(zé)任部門、第二責(zé)任部門、第三責(zé)任部門等。 b)責(zé)任人原則上分為第一直接責(zé)任人（可為一組人）、第二責(zé)任人、第三責(zé)任人、第 四責(zé)任人等，分別對(duì)應(yīng)關(guān)系為操作者、操作者部門主管、課長(zhǎng)、部長(zhǎng)等（根據(jù)具體情況而 定）。 3.4.3.質(zhì)量事故調(diào)查及處理的投訴 a)調(diào)查及處理過程中，相關(guān)責(zé)任人對(duì)調(diào)查及處理結(jié)果存有異議的，可根據(jù)具體證據(jù)向 調(diào)查人員、調(diào)查部門或品質(zhì)管理部申訴或投訴； b)調(diào)查人員、部

21、門應(yīng)根據(jù)客觀情況認(rèn)真分析申訴或投訴人的申辯事實(shí)，對(duì)質(zhì)量事故、 問題做出公正、客觀判斷，當(dāng)分歧嚴(yán)重?zé)o法達(dá)成一致時(shí)，由管理者代表裁決。 c)質(zhì)量事故調(diào)查結(jié)果須經(jīng)相關(guān)當(dāng)事人確認(rèn)。 3.5.質(zhì)量事故的處罰 A.視事故情節(jié)輕重及影響程度對(duì)責(zé)任部門予以處罰。處罰方式包括通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、 對(duì)責(zé)任人予以降級(jí)、撤職和辭退等。 B.經(jīng)濟(jì)處罰原則上不得低于全部直接經(jīng)濟(jì)損失的 5%（特殊情況由管理者代表批示處理） ， 且： a)一般類質(zhì)量事故不低于 200 元，不高于 1000 元； b)重大類質(zhì)量事故不低于 400 元，不高于 2000 元； c) 危機(jī)類質(zhì)量事故不低于 1000 元，不高于 8000 元。 C

22、.處罰分擔(dān)： a)如果只有唯一的責(zé)任部門，則按上述 3.5B 條款要求全部由該部門承擔(dān)。 b)如果存在兩個(gè)以上的責(zé)任部門，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行比例分?jǐn)偂?c)責(zé)任部門所承擔(dān)的處罰金額需落實(shí)到個(gè)人并在工資中扣除，各級(jí)責(zé)任人責(zé)任分擔(dān)根 據(jù)實(shí)際情況而定，原則上第一責(zé)任人至少要分擔(dān) 40。 D.為鼓勵(lì)創(chuàng)新，對(duì)于新技術(shù)、新產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)屬于難以發(fā)現(xiàn)、具有一定隱蔽性的質(zhì)量 問題處罰適當(dāng)減輕；反之，對(duì)于新技術(shù)、新產(chǎn)品驗(yàn)證不充分或評(píng)估、評(píng)審不足導(dǎo)致質(zhì)量問 題的，加重處罰。 E.對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量事故反應(yīng)迅速，處理及時(shí)、妥當(dāng)，將不良影響降到最小的，處罰 適當(dāng)減輕。 F.及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故隱患，使質(zhì)量事故在發(fā)生前得到妥善處理，避免質(zhì)量事故發(fā)生的， 適具體情況經(jīng)評(píng)審予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。 G.發(fā)生質(zhì)量事故后，推諉扯皮、延遲整改導(dǎo)致質(zhì)量事故事態(tài)擴(kuò)大的，對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任 人加重處罰。 3.6 品質(zhì)管理部在接收到質(zhì)量事故信息后，原則上要在一周內(nèi)完成事故調(diào)查和處理，并將處 理結(jié)果通報(bào)和上報(bào)上級(jí)主管部門。 4、質(zhì)量管理體系監(jiān)督、考核 4.1、質(zhì)量稽查 4.1.1、品管部負(fù)責(zé)組織公司稽查工作，并根據(jù)稽查情況提出獎(jiǎng)勵(lì)及處罰建議： 4