控制程序匯編185

1、編制人：評審人：批準人：發(fā)放日期：1 .目的：為了確保產品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品的流通特制定 本程序。2.范圍：適應于奶粉產品從原料投放、加工到成品放行全過程的檢驗和測量操縱。3.職責: 3. 1品質治理部是產品的檢驗和測量操縱的歸口治理部門 3. 2生產部、物流部配合執(zhí)行。4.程序內容流程圖程序描述涉及部門檢驗與測量過程中所需的企業(yè)標準均由品質治理 部專人制疋與修疋，檢驗所用標準溶液的配制與標疋應 作記錄，填寫標準溶液配制與標定記錄(SHY4-04-14)。采供部生產部準備1品質治理部依據原料粉外包裝規(guī)定(SHY3-04-0)對原料粉外包裝進行監(jiān)控，依據原材料、產品檢驗執(zhí)行 標準(SH

2、Y3-04-07)對原料粉進行取樣及必要項目的檢 驗和測量，包括感官檢驗、理化檢驗和微生物檢驗等， 填寫部門領料單(原料)(SHY4-04-12)、奶粉理化檢驗原始記錄(一)、(二)(SHY4-04-01 )、奶粉衛(wèi)生檢驗原始記錄(SHY4-04-03)和奶粉檢驗報告單(SHY4-04-02)，并將奶粉檢驗報告單(SHY4-04-02)報原料保管員，由原料保管員按產品標識和可追溯性操縱程序(SHY米供部生產部(Q) 2-10)執(zhí)行。2、品質治理部依據原材料、產品檢驗執(zhí)行標準(SHY3-04-07)對包裝材料進行質量檢驗與測量，填寫原材料初檢報告單(SHY4-04-04)，并報原料保管員，由原料

3、保管員按產品標識和可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)執(zhí)行。3、檢驗數(shù)據的校對： 衛(wèi)生指標的校對，由供需雙方協(xié)定，確認結果。 理化指標的校對，執(zhí)行檢驗數(shù)據校對程序。4、檢驗不合格時，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q2-18)。5、本公司進貨檢驗不同意緊急放行。1r1、品質治理部負責對原料庫房進行檢查，并填寫庫房巡檢表(SHY4-04-26)。2、生產過程中各工序檢驗由生產各崗位按奶粉包裝工藝和月份第周生產作業(yè)打算進行自檢、下道工序檢驗上道工序，檢驗項目包括：所用原料粉、 包裝材料、合格證、打印日期、塑袋封口、封箱質量 是否正確合格等。由品質治理部進行監(jiān)督檢查，品質治理部按奶粉包裝工藝卡

4、和月份第 周生產 作業(yè)打算對生產過程質量進行監(jiān)控，并填寫生產 過程操縱巡檢表(SHY4-04-10)。3、如產品為干混產品，品質治理部品控員依照干混目的， 對干混后的原料粉進行取樣并送檢驗室對單項指標(理化指標)進行檢驗，合格后方可進入下道工序。4、生產部的包裝機操作人員對成品重量進行監(jiān)控，只有 合格的產品，才能進入下道工序。生產部生產過程由5、出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q+E 2-18 )。1r1、品質治理部檢驗員負責對產品進行微生物檢驗及理化檢驗，其抽樣方法及檢驗方法按 原料、產品檢驗標 準(SHY3-04-07)執(zhí)行，并填寫部門領料單(成 品)(SHY4-04-16

5、)、成品檢驗記錄(SHY4-04-22)成品檢驗報告單(SHY3-04-23), 成品檢驗報告單經品管部經理簽字后，由檢驗主 管報成品保管員。2、 品質治理部品控員負責成品的包裝質量檢驗，抽樣比 例按產品的0.5%進行，檢驗項目按班一日奶粉包 裝質量考核表(SHY4-04-11)進行，并對成品庫房進 行檢杳填寫-庫房巡檢表(SHY4-04-26)。3、依照產品檢驗和測量結果，保管員按照產品標識和 可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)進行標識。4、產品檢驗和測量結果不合格時，執(zhí)行不合格品的操 縱程序(SHY( Q 2-18)。5、本公司規(guī)疋在專門情況下，成品檢驗報告未出據前， 可由物流部申

6、請，生產部、品質治理部會審，報制造 總監(jiān)或總經理批準方可緊急放行。物流部最終檢驗1r1 品質治理部品控人員負責對市場返粉的質量進行操縱，在確定返粉處理方式時應考慮生產日期、保質期等。2 品質治理部品控人員對返工粉拆粉過程進行監(jiān)控，并當日通知檢驗人員按品種20%取樣檢驗。3.品質治理部檢驗員負責對返工粉的微生物、 感官及雜質度進行檢驗，由檢驗主管將檢 驗結果報品管部經理、原料保管員，并由 技術部下發(fā)合格粉的處理意見，給生產 部。市場返粉SHY(Q 2-10SHY( Q 2-18SHY3-04-07(二)SHY4-04-01SHY4-04-02SHY4-04-03SHY4-04-04SHY4-04-12SHY4-04-10SHY4-04-11SHY4-04-22SHY4-04-234.依照拆粉的檢驗結果，保管員按產品標識和可追溯性操 縱程序（SHY（Q） 2-10）進行標識。5.參考文件：質量手冊產品標識和可追溯性操縱程序不合格品的操縱程序原材料、產品檢驗執(zhí)行標準6.引用表格：奶粉理化檢驗原始記錄（一）奶粉檢驗報告單奶粉衛(wèi)生檢驗原始記錄原材料初檢報