工作指導(dǎo)書-斯柯達(dá)經(jīng)銷商驗(yàn)收流程-0618v2知識(shí)交流

1、工作指導(dǎo)書斯柯達(dá)經(jīng)銷商驗(yàn)收流程AA-SKN-6.3-MA-010版本： 1.01. 目的對(duì)斯柯達(dá)特許銷售商的驗(yàn)收工作流程做出標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定，確保對(duì)經(jīng)銷商相關(guān)管理工作的規(guī)范性。2. 適用范圍硬件驗(yàn)收：包含4S 店的驗(yàn)收、分支機(jī)構(gòu)(含先行分支機(jī)構(gòu))的驗(yàn)收；人員驗(yàn)收：包含4S 店及先行分支機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收；IT 、銷售及市場(chǎng)功能的驗(yàn)收：包含4S 店及先行分支機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收；售后業(yè)務(wù)的驗(yàn)收：包含4S 店的驗(yàn)收及D2 和 D3 分支機(jī)構(gòu) (含先行分支機(jī)構(gòu))的驗(yàn)收；3. 定義特許 銷售商 ：與斯柯達(dá)有特許合同關(guān)系的，被授權(quán)銷售 合同產(chǎn)品 和為 合同車輛 提供 服務(wù) ；并在 法律 許可和斯柯達(dá)書面授權(quán)的條件下，提供包括二

2、手車經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售零售商。4. 責(zé)任4.1 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與管理科SKN 負(fù)責(zé)：硬件驗(yàn)收人員驗(yàn)收驗(yàn)收信息的發(fā)布斯柯達(dá)特許銷售商合同的簽署4.2 斯柯達(dá)銷售部SS(SK) 負(fù)責(zé)： IT 、銷售及市場(chǎng)功能驗(yàn)收 驗(yàn)收信息的發(fā)布4.3 區(qū)域管理辦公室RBO 負(fù)責(zé) IT 、銷售、售后及市場(chǎng)功能現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收4.4 售后服務(wù)策略科SKS 負(fù)責(zé)：售后服務(wù)功能驗(yàn)收驗(yàn)收信息的發(fā)布編制日期 : 2010-6-7審核日期 :批準(zhǔn)日期 :生效日期：編制:張娜審核:批準(zhǔn):5. 規(guī)定5.1網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與管理科SKN 業(yè)務(wù)5.1.14S 店硬件驗(yàn)收5.1.1.1 經(jīng)銷商向 SKN3 提交硬件驗(yàn)收申請(qǐng)并附現(xiàn)場(chǎng)照片；5.1.1.2 SKN3

3、在收到經(jīng)銷商的驗(yàn)收申請(qǐng)后，通過其所附照片判斷是否基本符合驗(yàn)收要求，如符合則安排專員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行硬件驗(yàn)收，填寫經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收記錄表并附現(xiàn)場(chǎng)照片；5.1.1.3 如有驗(yàn)收未通過項(xiàng)目，則SKN3 發(fā)出 ?KODA經(jīng)銷商硬件設(shè)施建設(shè)整改通知單，限期整改，并對(duì)整改后的項(xiàng)目再次確認(rèn)；5.1.1.4 如各項(xiàng)驗(yàn)收通過，則SKN3 及 SKN 對(duì)經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收記錄表進(jìn)行確認(rèn)，SKN3 歸檔并將簽字頁(yè)掃描件發(fā)送至SKN1 ；5.1.1.5 SKN3 維護(hù) ADS 系統(tǒng)中前期籌備 -建設(shè)跟蹤模塊的相關(guān)信息；5.1.1.6 SKN3 每月通過郵件發(fā)送4S 店硬件驗(yàn)收信息至SKN1 ；5.1.1.7 SKN3 填寫斯柯達(dá)

4、特許銷售商開業(yè)許可，請(qǐng)SKN 確認(rèn)后轉(zhuǎn)交 SKN1 流轉(zhuǎn)并歸檔。5.1.2 分支機(jī)構(gòu) (含先行分支機(jī)構(gòu) )的硬件驗(yàn)收5.1.2.1D0 及D0+ 型分支機(jī)構(gòu)：第三方給經(jīng)銷商安裝標(biāo)識(shí)時(shí)拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片并提交SKN3, 如符合要求， SKN3 填寫 D0分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表 或D0+ 分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表 并確認(rèn)，然后提交 SKN 確認(rèn)，SKN3 歸檔。如為先行分支機(jī)構(gòu)，則同時(shí)將簽字頁(yè)掃描件發(fā)送至SKN1 ；5.1.2.2D1 、D2及 D3型分支機(jī)構(gòu)：經(jīng)銷商向 SKN3 提交硬件驗(yàn)收申請(qǐng)并附現(xiàn)場(chǎng)照片；SKN3 在收到經(jīng)銷商的驗(yàn)收申請(qǐng)后，通過其所附照片判斷是否基本符合驗(yàn)收要求，如符合則安排專員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行硬件驗(yàn)收，

5、填寫分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表并附現(xiàn)場(chǎng)照片；SKN3及SKN 對(duì)分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表進(jìn)行確認(rèn)，SKN3 歸檔；如為先行分支機(jī)構(gòu)，則同時(shí)將簽字頁(yè)掃描件發(fā)送至SKN1 ；5.1.2.3SKN3 每月通過郵件發(fā)送分支機(jī)構(gòu)硬件驗(yàn)收信息至SKN1 。5.1.3人員驗(yàn)收5.1.3.1 SKN4負(fù)責(zé)匯總經(jīng)銷商組織機(jī)構(gòu)中的所有人員信息，并維護(hù)在ADS 系統(tǒng)的前期籌備- 全部人員到位跟蹤模塊中；5.1.3.2 SKN4 負(fù)責(zé)安排關(guān)鍵崗位人員的測(cè)評(píng)，并維護(hù)在ADS 系統(tǒng)的前期籌備 - 關(guān)鍵人員到位跟蹤模塊中；5.1.3.3 SKN4 負(fù)責(zé)安排關(guān)鍵崗位、 重要崗位（包括銷售、 客戶關(guān)愛、售后非技術(shù)類） 的培訓(xùn) , 并維護(hù)在 ADS

6、系統(tǒng)的前期籌備 -開業(yè)培訓(xùn)跟蹤模塊中；5.1.3.4 以上工作完成后，SKN4 填寫斯柯達(dá)經(jīng)銷商人員驗(yàn)收審批表并審核確認(rèn)，歸檔此表并將簽字頁(yè)掃描件發(fā)送至 SKN1 。5.1.4SKN1 收到硬件建設(shè)驗(yàn)收及人員驗(yàn)收信息后，維護(hù)ADS 系統(tǒng)前期籌備 -銷售商注冊(cè)模塊，確認(rèn)經(jīng)銷商完成注冊(cè)，并將經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收記錄表和斯柯達(dá)經(jīng)銷商人員驗(yàn)收審批表簽字頁(yè)掃描件發(fā)送至 SSC-2 。5.1.5SKN1 將通過硬件和人員驗(yàn)收的經(jīng)銷商信息發(fā)給相關(guān)部門。5.1.6經(jīng)銷商合同簽署：5.1.6.1 SKN1 將SKN 確認(rèn)過的斯柯達(dá)特許銷售商開業(yè)許可提交事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，同時(shí)將SS （SK ）確認(rèn)的 IT系統(tǒng)上線申請(qǐng)表，

7、 SKS 開業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)名單中的新驗(yàn)收名單做為附件；5.1.6.2 SKN1 確認(rèn)經(jīng)銷商通過國(guó)家工商總局批準(zhǔn)，取得斯柯達(dá)品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)后，通知經(jīng)銷商正式簽署斯柯達(dá)特許銷售商合同；5.1.6.3 S KN1 負(fù)責(zé)在 ADS 系統(tǒng)前期籌備 -合同簽署模塊中維護(hù)相關(guān)信息（包括合同時(shí)效，經(jīng)銷商聯(lián)系方式等）。5.2RBO 業(yè)務(wù)5.2.1經(jīng)銷商向 RBO 提出銷售上線申請(qǐng)；5.2.2RBO 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)銷商 IT/市場(chǎng) /銷售準(zhǔn)備最終驗(yàn)收記錄表（以下簡(jiǎn)稱“RBO 驗(yàn)收記錄表”）的內(nèi)容對(duì)經(jīng)銷商IT、市場(chǎng)及銷售方面進(jìn)行驗(yàn)收并簽字確認(rèn)；5.2.3RBO 負(fù)責(zé)將經(jīng)銷商上線申請(qǐng)審批材料（含IT 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表 、RBO驗(yàn)收

8、記錄表 ）提交至 SSC-2 ；5.2.4RBO 售后區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)處理經(jīng)銷商提出的售后驗(yàn)收申請(qǐng)（具體售后業(yè)務(wù)操作見5.4 ）。5.3銷售 SS(SK) 業(yè)務(wù)5.3.1SSC-2 負(fù)責(zé)對(duì) RBO 提交的經(jīng)銷商上線申請(qǐng)審批材料（含IT 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表、 RBO驗(yàn)收記錄表）進(jìn)行審核，并向SKN 進(jìn)行硬件建設(shè)及人員驗(yàn)收的確認(rèn)；5.3.2SSC-2 在收到 SKN 確認(rèn)的經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收記錄表 及斯柯達(dá)經(jīng)銷商人員驗(yàn)收審批表掃描件后，通知 RBO 上報(bào)經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表及銷售計(jì)劃，并傳遞至SSS ；5.3.3SSS 對(duì) RBO 上報(bào)的銷售計(jì)劃（包含年度、季度及月度計(jì)劃）進(jìn)行審核修訂并簽字確認(rèn)；同時(shí)

9、對(duì)經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表中的銷售任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。5.3.4SSC-2 根據(jù)首月批售任務(wù)在經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表中確定啟動(dòng)資金額度，然后將此表流轉(zhuǎn)至SS （SK ）*1；5.3.5SS （SK ）*1 與 BCP,UF, 中信及其他第三方金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)經(jīng)銷商后續(xù)資金融資申請(qǐng)情況；如無問題，則SSC-2 通知經(jīng)銷商啟動(dòng)資金打款額度，SS（ SK）*1 確認(rèn)啟動(dòng)資金到帳后，在經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表中簽字并轉(zhuǎn)交SSC-2 。5.3.6SSC 及 SS(SK) 分別對(duì) IT 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表、RBO 驗(yàn)收記錄表及經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表進(jìn)行審核；5.3.7SSC-2 負(fù)責(zé)在 ADS 系統(tǒng)

10、中將經(jīng)銷商狀態(tài)設(shè)置為上線；5.3.8SSC-2 將經(jīng)銷商上線信息通報(bào)至相關(guān)部門并進(jìn)行DX 網(wǎng)信息維護(hù)。5.4 售后業(yè)務(wù)5.4.1經(jīng)銷商依據(jù) SKODA 入網(wǎng)經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)申請(qǐng)表和自查表對(duì)售后功能進(jìn)行自查，滿足開業(yè)要求后向 RBO 售后區(qū)域經(jīng)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)；5.4.2RBO 售后區(qū)域經(jīng)理按 SKODA 新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)驗(yàn)收檢查表（以下簡(jiǎn)稱 “驗(yàn)收檢查表”）對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行售后功能驗(yàn)收，并填寫斯柯達(dá)新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收建議書（以下簡(jiǎn)稱“驗(yàn)收建議書”）；5.4.3如有驗(yàn)收未通過項(xiàng)目，則 RBO 售后區(qū)域經(jīng)理填寫新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收措施表（以下簡(jiǎn)稱“驗(yàn)收措

11、施表”）,要求經(jīng)銷商對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行整改，整改完成后再次向 RBO 售后區(qū)域經(jīng)理提交驗(yàn)收申請(qǐng)；5.4.4如所有項(xiàng)目滿足開業(yè)條件， RBO 售后區(qū)域經(jīng)理填寫斯柯達(dá)新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收審批表，連同“驗(yàn)收檢查表”、“驗(yàn)收建議書”及“驗(yàn)收措施表”一并提交 SKS 審核確認(rèn)。5.4.5SKS 將確認(rèn)后的“驗(yàn)收建議書”、“驗(yàn)收措施表”及“驗(yàn)收審批表”提交SA 審批；5.4.6SKS 將通過驗(yàn)收審批的經(jīng)銷商信息通報(bào)至相關(guān)部門。6. 存檔文件經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收記錄表 D0 分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表 D0+ 分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表斯柯達(dá)經(jīng)銷商人員驗(yàn)收審批表經(jīng)銷商 IT/ 市場(chǎng) /銷售準(zhǔn)備最終驗(yàn)收記錄表

12、IT 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表 SKODA 新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)驗(yàn)收檢查表斯柯達(dá)新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收建議書新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收措施表斯柯達(dá)新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收審批表斯柯達(dá)特許銷售商開業(yè)許可保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期保存期限：長(zhǎng)期7. 評(píng)審與更改本程序文件由SKN 每年審定其有效性，并在需要時(shí)進(jìn)行更改。8.分發(fā)SKN 、SK 、 RBO、SS（SK ）、 SSC 、SSS 、SKS9.

13、附件附件一斯柯達(dá)經(jīng)銷商驗(yàn)收流程圖附件二經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收記錄表附件三 D0 分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表附件四 D0+ 分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表附件五分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收表附件六斯柯達(dá)經(jīng)銷商人員驗(yàn)收審批表附件七經(jīng)銷商 IT/ 市場(chǎng) /銷售準(zhǔn)備最終驗(yàn)收記錄表附件八 IT 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表附件九經(jīng)銷商系統(tǒng)上線資金任務(wù)審批表附件十 SKODA 入網(wǎng)經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)申請(qǐng)表和自查表附件十一斯柯達(dá)新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收審批表（包含SKODA 新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)驗(yàn)收檢查表，斯柯達(dá)新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收建議書，新建經(jīng)銷商售后服務(wù)功能開業(yè)符合性驗(yàn)收措施表）附件十二斯柯達(dá)特許銷售商開業(yè)許可10. 相關(guān)文件無斯

14、柯達(dá)經(jīng)銷商驗(yàn)收流程圖主流程SKN3 告知經(jīng)銷經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收人員驗(yàn)收申請(qǐng)商按要求整改申請(qǐng)段階收未通過SKN3 硬件驗(yàn)收，填寫經(jīng)SKN4 填寫斯柯達(dá)經(jīng)銷商驗(yàn)銷商硬件驗(yàn)收記錄表人員驗(yàn)收審批表員人通過通過和收SKN 審核確認(rèn)驗(yàn)件SKN1 在ADS 系統(tǒng)中確認(rèn)硬-經(jīng)銷商具備開業(yè)條件1RBO 接收經(jīng)銷商上線申請(qǐng)，并根據(jù)經(jīng)銷商 IT/ 市場(chǎng) /銷售準(zhǔn)備最終驗(yàn)收記錄表驗(yàn)收。提交上線申請(qǐng)審批材料至 SSC-2SSC-2 審核 RBO 的上線審批材料，并向 SKN 確認(rèn)經(jīng)銷商硬件驗(yàn)收和人員驗(yàn)收通過。SSS 對(duì)RBO 上報(bào)的經(jīng)銷商銷售計(jì)劃和銷售任務(wù)進(jìn)行審核段SSC-2 確定經(jīng)銷商啟動(dòng)資金額度，階收SS（ SK ）*

15、1 確認(rèn)融資申請(qǐng)情況驗(yàn)SSC 及 SS(SK) 對(duì)上報(bào)審批材料及資售金任務(wù)審批表審核銷/場(chǎng)SSC 負(fù)責(zé)在 ADS 系統(tǒng)中將經(jīng)銷商市/狀態(tài)設(shè)置為上線，通報(bào)TI-相關(guān)部門并進(jìn)行 DX 網(wǎng)信息維護(hù)2售后區(qū)域經(jīng)理告SKS 售后區(qū)域經(jīng)理接收經(jīng)銷商驗(yàn)收知經(jīng)銷商按驗(yàn)申請(qǐng)，按驗(yàn)收檢查表進(jìn)行售后收措施表整改功能驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收建議書未通過段驗(yàn)收是否通過階通過收區(qū)域經(jīng)理填寫驗(yàn)收審批表，連同驗(yàn)驗(yàn)收檢查表、驗(yàn)收建議書及能驗(yàn)收措施表提交SKS 確認(rèn)功務(wù)服SKS 將確認(rèn)后的驗(yàn)收建議書、后驗(yàn)收措施表及驗(yàn)收審批表售-提交 SA 確認(rèn)。發(fā)布驗(yàn)收信息至相關(guān)部門3段階SKN1 收到 SSC 及 SKS 發(fā)出的驗(yàn)收通過信署息并提請(qǐng) SK領(lǐng)導(dǎo)審批開業(yè)許可簽，且經(jīng)銷商取得斯柯達(dá)品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)后同，SKN1 通知經(jīng)